| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO PASEP, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 6.187-5. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13871-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2018 | 2.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 5.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000015 | 04/01/2018 | 20892.71 | 24024359000167 | VN CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, CONFORME CONTRATO NUMERO 089/2016, TOMADA DE PREÇOS 00002/2016, CONVENIO DE Nº 0463/2015, RELATIVO AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO DE 20/12/2016 A 28/12/2016. | 00022016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 18.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 9878-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 47.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 930.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT,1MT E 7M DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00079825621400 | PEDRO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 1000.00 | 00079825621400 | PEDRO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 800.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JOÃO LEITE, Nº 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2018 | 2198.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2018 | 550.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2018 | 28.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2018 | 22.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 660.00 | 00049854496449 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO NO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00054671779404 | ANTONIO RUFINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL COMERCIAL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I, SN, ÁREA RURAL DE ARAÇAGI-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2018 | 1400.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2018 | 300.00 | 00070321896440 | ALBA MORGANA DOS SANTOS BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NO SITIO CANAFISTULA S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 0.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 16790.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OBDEV , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 5623.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETENÇÃO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2018 | 28212.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2018 | 1600.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO TEMPORARIO DE UMA AREA LOCALIZADO A RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE OBJETIVANDO O ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR AGENTES DA PREFEITURA QUANDO ENCONTRADOS EM VIAS PÚBLICAS DA CIDADE ATÉ QUE SEU PROPRIETÁRIO O RESGATE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE GUIA DE LIBERAÇÃO PELO SETOR COMPETENTE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2018 | 1300.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 840.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E DESEMPENHO DO EIXO NO CARROÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 8030, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2018 | 3200.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZAÇÕES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULAÇÃO LOCAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E MEDICAÇÃO COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2018 | 1300.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS - CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2018 | 1300.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITAÇÃO DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 400.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA APOIO DE REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2018, NO CAMPO DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2018 | 937.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUAÇÃO DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE Nº 1202012000326-0 E 011.2016.000036MPPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2018 | 937.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMAÇÃO EMITIDO PELA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAÇAGI-PB, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2018 | 870.51 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE MICOFENOLATO CPR 500mg, DESTINADO A PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2018 | 688.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2018 | 960.00 | 10943942000167 | SHALOM CONSERTO GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS SEGUINTES UNIDADES DE PSF: SANTO AMARO, TAINHA, CENTRO, MULUNGUZINHO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2018 | 101.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETENÇÃO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000058 | 11/01/2018 | 84630.03 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL Nº 401/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2017 E CONTRATO Nº 285/2017. | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2018 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4639200 ENVIADO EM 12/01/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2018 | 880.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL NO DIA 05/01/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2018 | 17.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2018 | 1128.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/JORNAL NOS DIAS 03,10/01/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 18757.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2018 | 5697.13 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO Nº 0009600-57.2005.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 3/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2018 | 3842.87 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA RITO ORDINÁRIO Nº 0050100-87.2013.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº 2/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 18.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 1515.00 | 26024623000198 | JR GESSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORRO, DIVISÓRIAS E ESTANTES DE GESSO REALIZADO NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/EQUIPAGEM HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000072 | 16/01/2018 | 46346.93 | 07761080000147 | EULAJOSE LORDAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - VANILDO MAROJA, DE CONFORMIDADE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 812847/2014/MINISTÉRIO DA SAÚDE - MSAÚDE/CAIXA - PROCESSONº 2641.1021279-17/2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2017. | 00012017 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/01/2018 | 7848.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2018 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANÇA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPÃO COMUNITARIO E DO REFORÇO ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/01/2018 | 980.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/01/2018 | 529.60 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/01/2018 | 80.00 | 00004507405440 | MARIA JOANA M. PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 17.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2018 | 35.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE Nº 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 18/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 18/01/2018 | 900.00 | 00006323504405 | JOSE PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL NAUTICO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL 2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO, TRANSPORTE, ARBITRAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES TIME SUPRACITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 17.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 175.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETENÇÃO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 2532.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETENÇÃO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 33093.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 6548.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A 0,5% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO EXERCICIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 11715.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RFB-PREV-OBDEV , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2018 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2018 | 128.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2018 | 250.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2018 | 100.84 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2018 | 200.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2018 | 84.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2018 | 4824.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 24145.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ÂMBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE CARÁTER ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENSÃO DO CAUC/SIAFI, DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2018 | 18757.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2018 | 5085.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0000110 | 24/01/2018 | 2000.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFI 6778-PB PRA FICAR A DISPOSIÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MARCAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/11/2017 a 17/12/2017, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00047/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2018 | 2000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIANÇA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOPÃO COMUNITARIO E DO REFORÇO ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2018 | 148.00 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2018 | 7232.21 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2018 | 636.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2018 | 990.05 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2018 | 1892.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 25/01/2018 | 14551.63 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇAO E URBANISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REFORMA DO PSF IX, NESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE A DISPENSA DE Nº 0001/2018 E CONTRATO Nº 0004/2018. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2018 | 27.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2018 | 42.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2018 | 698.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2018 | 760.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2018 | 1581.75 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2018 | 4518.52 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 13423-6 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2018 | 17.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2018 | 9.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2018 | 850.00 | 00004870702401 | WDENESIO JOSE GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO LOCATIVO DO IMÓVEL "GALPÃO", LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO AS MARGENS DA RODOVIA PB 057, SAIDA P/ITAPOROROCA/PB, DE PROPRIEDADE DO SR.ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA-CPF 013.036.724-99,CUJO OBJETIVO E CELEBRAR E MANTER CONVÊNIO,PARCERIA OU COMODATO COM EMPRESAS QUE QUEIRAM SE INSTALAR NO MUNICIPIO PARA FINS DE EMPREGO E RENDA, DE CONFORMIDADE LEI MUNICIPAL Nº315/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000131 | 26/01/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAÇÃO JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2018 | 7440.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2018 | 5000.00 | 00007832939923 | MARIA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA REALIZAÇÃO DO SHOW RELIGIOSO COM O MINISTERIO DE MUSICA DENOMINADO COLO DE DEUS, COMPOSTO DE 05(CINCO) MEMBROS, REPRESENTADO POR MARIA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTOS, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2017, UMA TRADIÇÃO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO FESTIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000146 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000167 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIONA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINAÇÕES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000139 | 29/01/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÕES DE OBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE Nº 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000153 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT STRADA ANO E MODELO 2005/2006 DE PLACA MNE 7741, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 00015/2018, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 4000.00 | 00003153472440 | JEANE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MNH 6209-PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLETA DE LIXOS, METRALHAS E ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 4000.00 | 00009413050406 | ANA CLAUDIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMZ 7539-PB, COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRA COLETA DE LIXOS, METRALHAS E ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000141 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000142 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000143 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000144 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 2700.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD FIESTA, PLACA NQH 1025/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2018 | 2500.00 | 00003750998400 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL ANO E MODELO 2009/2010 DE PLACA NPV 8485 COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EQUIPE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 00001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2018 | 1600.00 | 00010430248407 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006, DE PLACA MNF 8512, COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA AGROVILA DE MULUGUNZINHO X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2018, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2018 | 2500.00 | 00023718846420 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO ANO E MODELO 2010/2010 DE PLACA NPS 0444, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF PARA ITINERARIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 1300.00 | 00009559395424 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, É O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EQUIPE SANTA LUCIA E AGROVILA TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, NO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000138 | 29/01/2018 | 2900.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODUÇÕES MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 00088/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000149 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000150 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO UNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000151 | 29/01/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00004274885402 | MARIA JOSÉ SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2004/2004, DE PLACA MMW 7424, COM CONDUTOR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CANAFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONTRATO Nº 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 2100.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CORSA ANO E MODELO 2009/2010 DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DA EQUIPES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 1500.00 | 00002990846476 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF PARA ITINERARIOS - SEDEDO MUNICIPIO PARA A UBS CANAFISTULA E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 2000.00 | 00006280314405 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOE 0148, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000132 | 29/01/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTAÇÕES TÉCNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITAÇÕES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES, LANÇAMENTOSE MANUTENÇÕES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000140 | 29/01/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO E MODELO 2012/2012 DE PLACA NQG 1573 COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000152 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MOLIDADE PREGÃO PRESENCIALDE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000147 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DENº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000148 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000155 | 29/01/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000145 | 29/01/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000154 | 29/01/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA P. COUTINHO, LUIS BARBOSA, SANTA LUCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 3000.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA DE PLACA HJI 1150 MODELO E ANO 2011/2011 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 3000.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO KOMBI ANO E MODELO 2012/2013 DE PLACA OFF 2744, COM CONDUTOR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, KM LIVRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS DAEQUIPE PEDAGÓGICA AS UNIDADES ESCOLARES, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2018 | 11962.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 1.046,96IRRF--------------------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2018 | 28305.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS-----------------------------R$ 2.264,42D.CENTER---------------------R$ 90,39SINDSERVM-----------------R$ 36,91P.SOCORRO-----------------R$ 125,00B.BRASIL---------------------R$ 4.092,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2018 | 21706.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 1.774,29P.ALIMENTICIA-----------R$298,84B.BRASIL--------------------R$ 4.112,08CEF--------------------------- R$ 292,75P.SOCORRO----------------R$ 100,00SINDSERVM----------------R$ 98,82D.C.------------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2018 | 25058.51 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B.BRASIL---------------R$ 2.844,95CEF-----------------------R$ 270,16SINDSERVM-----------R$ 196,82INSS----------------------R$ 2.027,70D.CENTER-------------R$ 89,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2018 | 369833.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B.BRASIL----------------------R$ 27.260,68CEF------------------------------R$ 369,30P.SOCORRO------------------R$ 40,00SINDSERVM------------------R$ 2.742,42INSS------------------------------R$ 32.059,10IRRF------------------------------R$ 490,37D.CENTER---------R$ 835,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2018 | 146167.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.P.ALIMENT.--------------R$ 667,80B.BRASIL---------------R$ 16.463,37CEF--------------------R$ 99,53SINDSERVM--------------R$ 284,57INSS-------------------R$ 11.837,57D.CENTER-----------------R$ 184,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2018 | 5856.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B. BRASIL ---------------R$ 989,58CEF----------------------R$ 79,10INSS---------------------R$ 490,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - PENSÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS---------R$ 818,96IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 3446.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE PARCELAMENTO DE PASEP PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA MP Nº 783 DE 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 3082.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE PARCELAMENTO DE DEBITOS PERANTE A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL QUE TRATA MEDIDA PROVISÓRIA 778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2018 | 215.99 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1536/2013 REFERENTE A PARCELA 9/11, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2018 | 215.99 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 9/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2018 | 215.99 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 9/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2018 | 215.87 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 9/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2018 | 227.87 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1423/2015 REFERENTE A PARCELA 9/9, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2018 | 215.99 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE Nº 1541/2013 REFERENTE A PARCELA 9/11, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2018 | 5693.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETENÇÃO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2018 | 16579.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B. BRASIL--------------------R$ 2.023,89SINDSERVM----------------R$ 18,17 INSS------------------------R$ 1.398,46DENTAL CENTER---------------R$ 43,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2018 | 13262.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS-------R$ 1.150,96IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2018 | 21.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2018 | 35.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2018 | 19308.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ÁGUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA Nº 7130-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2018 | 50.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2018 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOGRAFIA DE CARÓTIDAS E VERTEBRAS DA PACIENTE SRª LÚCIA DE FÁTIMA FALCÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2018 | 57497.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2018 | 37810.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2018 | 6395.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS------------R$ 554,63IRRF------------R$ 27,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2018 | 41432.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------------R$ 333,90B. BRASIL-------------------------------R$ 4.549,58SINDSERVM---------------------------R$ 27,54INSS-------------------------------------R$ 3.314,59D. CENTER------------------------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 10700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS---------R$ 946,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 12792.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 2.330,57SINDSERVM----------R$ 59,01INSS---------------R$ 1.023,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 7155.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS------------R$ 572,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2018 | 76587.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------R$ 915,84B. BRASIL---------------------R$ 12.947,00CEF---------------------------R$ 612,42SINDSERVM---------------------R$ 318,51INSS--------------------------R$ 6.193,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2018 | 13478.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS----------R$ 1.168,24IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2018 | 3726.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B.BRASIL----------R$ 1.027,65CEF---------------R$ 38,65SINDSERVM---------R$ 8,80INSS--------------R$ 298,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2018 | 2251.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS----------------------R$ 180,11B.BRASIL---------------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2018 | 6354.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 598,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2018 | 8908.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018.INSS--------------R$ 802,64IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS------------R$ 608,44IRRF------------R$ 1.163,32B.BRASIL-----R$ 2.183,68O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B.BRASIL----------------R$ 314,45INSS----------------------R$ 169,43P.ALIMENTICIA------------R$ 238,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2018 | 5862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS --------R$ 558,96IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2018 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2018 | 3954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS------------R$ 316,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 5800.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8X6 COM COBERTURA EM LONA, LOCAÇÃO DE SOM TIPO LINE ARRAY E A ILUMINAÇÃO SENDO 12 CANHÕES EM LED, 2 MOOVING, 4 RIBALTA, MÁQUINA DE FUMAÇA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000216 | 31/01/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2017 E CONTRATO DE Nº 0086/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 95.74 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS E GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2018 | 4.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SR. JOÃO GONÇALVES DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0000219 | 31/01/2018 | 848.09 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) MANUTENÇÕES DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRENSECIAL DE Nº 00053/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 105.14 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L E GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 61.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 256.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 9922.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B. BRASIL---------------------------R$ 1.496,24INSS--------------------------------R$ 793,80D CENTER----------------------------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 2970.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 254,66B.BRASIL--------------------R$ 501,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 33385.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.407,22EMP.CEF.-------------------R$ 247,14INSS-----------------------R$ 2.965,20IRRF-----------------------R$ 2.049,15DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 14875.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.B.BRASIL---------------------R$ 1.972,99INSS-------------------------R$ 1.364,78IRRF-------------------------R$ 60,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 6800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS-------R$ 612,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 6800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS---------R$ 612,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2018 | 17052.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS-----------R$ 1.512,60IRRF----------R$ 156,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2018 | 100244.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2018.INSS------------R$ 6.915,08IRRF------------R$ 14.140,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2018 | 2232.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS------------------------R$ 178,59B.BRASIL------------------R$ 791,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2018 | 22681.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 2.074,13B.BRASIL-------------------- R$ 948,31IRRF------------------------- R$ 819,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DA SAÚDE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODUÇÕES SEMANAIS E MENSAIS AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2018 | 1016.13 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CORSA ANO E MODELO 2009/2010 DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR PARA SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO É O TRANSPORTE DA EQUIPES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 72.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 280.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2018 | 85.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000243 | 31/01/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISSÃO DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000244 | 31/01/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTIÇA FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00003/2018 E CONTRATO Nº 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISSÕES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 17016.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDUÇÃO E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2018 | 7600.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPNHA NESTA DATA, RELATIVO A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2018 | 1744.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2018 | 490.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2018 | 1385.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2018 | 1941.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2018 | 812.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2018 | 654.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2018 | 3315.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 461.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 16776.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 1276.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 2788.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 1559.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 861.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 2891.12 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 2938.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 1931.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 1277.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 2332.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 1308.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 700.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE Nº 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000273 | 01/02/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2018 | 110.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000276 | 01/02/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000274 | 01/02/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000275 | 01/02/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO SETOR GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000277 | 01/02/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000278 | 01/02/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000279 | 01/02/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2018 | 1609.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2018 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2018 | 255.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2018 | 7400.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2018 | 660.00 | 00003942663406 | ANA CRISTINA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE MATERIAL DECORATIVO BEM COMO OS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE ORGANIZA??O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA DECORA??O E ORNAMENTA??O DO ESPA?O ONDE OCORREU O EVENTO DE CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2018 | 57.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2018 | 320.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A QUATRO MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 04,06,11,14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2018 | 500.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTO DE COMEMORA??ES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL BLOCO " VAI QUEM QUER" EDI??O 2018, NESTE MUNICIPIO QUE SER? REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DE FATIMA LUCIANO TOME, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2018 | 1200.00 | 00009923943763 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A SERVI?OS PRESTADOS EM 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZA??ES DE HEMODIALISES DO SITIO MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, REALIZADAS NOS DIAS 05,08,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2018 | 3200.00 | 00008587006703 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564-PB COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA PARA REALIZA?OES DE HEMODIALISES RELATIVO A 16 VIAGENS ? R$ 200,00 CADA,NOS DIAS 10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2018 | 5310.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2018 | 250.00 | 00001343611482 | MOISES FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CUSTO DE COMEMORA??ES CARNAVALESCAS DO TRADICIONAL BLOCO "AS VIRGENS DE ARA?AGI ANO VII", NESTE MUNICIPIO QUE SER? REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2018 | 160.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2018 | 850.00 | 00004977830458 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2018 | 20.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2018 | 47.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2018 | 305.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A A PAGAMENTO DE C?PIAS DAS MEDI??ES DO CONTRATO DE REPASSE N? 0314017-23/2009 - CONSTRU??O DE 02 (DUAS) UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PELO MINIST?RIO DA SA?DE NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, CONFORME OFICIO PMA/GPA 001/2018 E DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2018 | 2216.40 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ALMO?OS SELF-SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO SETOR DE ADMINISTRA??O, RECURSOS HUMANOS, FINAN?AS, CONTABILIDADE, SETOR DE LICITA??O E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2018 | 1555.20 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2018 | 2150.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA NECESSARIA A MANUTEN??O DAS INSTALA??ES FISICAS DO PR?DIO SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO RETELHAMENTO, PINTURA, REVIS?O DAS INSTALA??ES ELETRICAS E APLICA??O DE REVESTIMENTO EM CER?MICA EM PAREDES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2018 | 250.00 | 00002479343723 | JOSE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DO 3? PASSEIO DA CAVALGADA DE CAVALEIROS, AMAZONAS E AMIGOS DE ARA?AGI, QUE SER? REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2018 | 116.28 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) G?S GLP 13KG DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2018 | 1376.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2018 | 157.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 08/02/2018 | 30.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2018 | 6768.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2018 | 130.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2018 | 30.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2018 | 1400.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00054671779404 | ANTONIO RUFINO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAL SITUADO NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I, SN, ?REA RURAL DE ARA?AGI-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA LOCALIDADE, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2018 | 990.00 | 00049854496449 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO NO SITIO LAGOA DAS VELHAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL ATENDENDO A ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO NO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2018 | 17486.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N? 40088-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2018 | 33132.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2018 | 16439.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RFB-PREV-OBDEV , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2018 | 13115.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2018 | 28212.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2018 | 217.16 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 10/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2018 | 217.16 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1536/2013 REFERENTE A PARCELA 10/11, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2018 | 217.16 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 10/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2018 | 217.06 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 10/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2018 | 217.16 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1541/2013 REFERENTE A PARCELA 10/11, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2018 | 6295.93 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO N? 0009700-12.2005.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 22/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2018 | 3224.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO N? 0009600-57.2005.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 21/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2018 | 3244.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO N? 0009600-57.2005.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 21/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2018 | 37.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000323 | 09/02/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, SISTEMA DE DOA??O DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000328 | 09/02/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS - CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2018 | 954.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE N? 1202012000326-0 E 011.2016.000036MPPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00079825621400 | PEDRO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000329 | 09/02/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO TEMPORARIO DE UMA AREA LOCALIZADO A RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE OBJETIVANDO O ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR AGENTES DA PREFEITURA QUANDO ENCONTRADOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE AT? QUE SEU PROPRIET?RIO O RESGATE MEDIANTE APRESENTA??O DE GUIA DE LIBERA??O PELO SETOR COMPETENTE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000331 | 09/02/2018 | 6000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA N? 00003/2017 E CONTRATO N? 017/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000332 | 09/02/2018 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE N? 00011/2017 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00172/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2018 | 4720.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA T?CNICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS ODONTOL?GICOS DOS SEGUINTES PSFs: TAINHA, CENTRO, SANTO AMARO, PITOMBAS E CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2018 | 750.00 | 00006323504405 | JOSE PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO TIME DE FUTEBOL NAUTICO FUTEBOL CLUBE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO PARTICIPAR DA COPA RURAL DE FUTEBOL 2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRI??O, TRANSPORTE, ARBITRAGEM E ALIMENTA??O DOS COMPONENTES TIME SUPRACITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000361 | 14/02/2018 | 2446.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT AMBUL?NCIA DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000362 | 14/02/2018 | 3834.77 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000363 | 14/02/2018 | 5154.54 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000364 | 14/02/2018 | 2546.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000365 | 14/02/2018 | 1846.80 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000366 | 14/02/2018 | 1898.10 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HB20 DE PLACA QFX 1150/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000367 | 14/02/2018 | 1399.74 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000375 | 14/02/2018 | 1930.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD 8030 DE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000380 | 14/02/2018 | 1757.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 7741, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000384 | 14/02/2018 | 2130.38 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O FORD DE PLACA MXT 7188/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000385 | 14/02/2018 | 1583.56 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MNH 6209/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000386 | 14/02/2018 | 1474.43 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MMZ 7539/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000376 | 14/02/2018 | 1322.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000377 | 14/02/2018 | 3737.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000382 | 14/02/2018 | 1989.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000381 | 14/02/2018 | 1060.20 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000383 | 14/02/2018 | 1565.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPV 8614/PB A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2018 | 37.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000378 | 14/02/2018 | 1543.81 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQG 1573/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000379 | 14/02/2018 | 2402.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000368 | 14/02/2018 | 2021.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA QFF 2744/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000369 | 14/02/2018 | 2129.56 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA HJI 1150/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000370 | 14/02/2018 | 612.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HVI 4468/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000371 | 14/02/2018 | 527.58 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000372 | 14/02/2018 | 1030.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNE 2403/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000373 | 14/02/2018 | 425.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFA 6959/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000374 | 14/02/2018 | 687.92 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2018 | 15.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000393 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 02 IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00168/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000395 | 15/02/2018 | 2000.00 | 00079825621400 | PEDRO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2018 | 1300.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS - CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2018 | 1300.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000405 | 15/02/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000404 | 15/02/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2018 | 1350.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM.FERRAG.MAQ.MAT.CONST.ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA MONOF.1.5CV, DESTINADA PARA O PO?O DA COMUNIDADE DO SITIO MERCADOR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00093023464472 | PAULO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO TEMPORARIO DE UMA AREA LOCALIZADO A RUA DO CRUZEIRO, NESTA CIDADE OBJETIVANDO O ALOJAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS POR AGENTES DA PREFEITURA QUANDO ENCONTRADOS EM VIAS P?BLICAS DA CIDADE AT? QUE SEU PROPRIET?RIO O RESGATE MEDIANTE APRESENTA??O DE GUIA DE LIBERA??O PELO SETOR COMPETENTE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2018 | 2400.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/02/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000400 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, CONF DISP DE N? 00002/2017 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00008/2017, AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/02/2018 | 1200.00 | 00005025430437 | CRISTIANE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO ? RUA PEDRO BATISTA N? 09 - CENTRO - ARA?AGI-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000402 | 15/02/2018 | 1740.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE N? 00011/2017 E TERMO DE CONTRATO DE N? 00172/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2018 | 6965.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 07(SETE) TABLET M10A MULTOUCH SUPORT 32GB WIFI3G DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 16/02/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 16/02/2018 | 3071.74 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2018 | 1300.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/02/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 16/02/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 16/02/2018 | 17.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 16/02/2018 | 2384.13 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 16/02/2018 | 1607.98 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/02/2018 | 735.33 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2018 | 290.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS E MANUTEN??O PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2018 | 1760.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HVI 4468, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2018 | 390.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS E MANUTEN??O PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2018 | 75.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2018 | 2607.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2018 | 6170.53 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2018 | 32164.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2018 | 4731.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2018 | 5462.75 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2018 | 80623.76 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2018 | 1020.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A AUTO DE INFRA??O, MULTA FORA DA LEI MP -778, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2018 | 1122.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A AUTO DE INFRA??O, MULTA FORA DA LEI MP -778, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2018 | 567.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A AUTO DE INFRA??O, MULTA FORA DA LEI MP -778, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2018 | 505.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A DESCUMPRIMENTO OBRIGAT?RIO ACESSORIA DA DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2018 | 775.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A AUTO DE INFRA??O, MULTA FORA DA LEI MP - 778 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2018 | 216.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A DESCUMPRIMENTO OBRIGAT?RIO ACESSORIA DA DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2018 | 328.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A DESCUMPRIMENTO OBRIGAT?RIO ACESSORIA DA DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2018 | 16.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A DESCUMPRIMENTO OBRIGAT?RIO ACESSORIA DA DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2018 | 10.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE A DESCUMPRIMENTO OBRIGAT?RIO ACESSORIA DA DCTF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2018 | 503.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA PASEP , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2018 | 298.42 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMPLEMENTA??O DA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2018 | 12.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000425 | 19/02/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE JANEIRO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2018 | 665.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2018 | 720.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 09 (NOVE) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 21 E 27 DE DEZEMBRO DE 2017, 08,11,18,22,24 E 29 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2018 | 40.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?OS MILITAR 009-ARA?AGI, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2018 | 125.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 1? REUNI?O DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018 EM JO?O PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2018 | 1050.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 20,21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONARES COM SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000437 | 19/02/2018 | 1200.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 02 IMOVEIS COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00168/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000438 | 19/02/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00168/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0000431 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00079825621400 | PEDRO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE PLACA OXO 5829 E DA P? MEC?NICA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2018 | 130.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM, RELATIVO DO CARRO??O DA QUE TRANSPORTA CARNE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000436 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO NA SR? ROSINEIDE MARCOLINO DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2018 | 225.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL SENDO: 04 (QUATRO)DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA OGG 9155 E 01 (UMA) DO VEICULO DE PLACA QFN 4969,RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, VINCULADO E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2018 | 4300.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE MANUTEN??O EM EQUIPAMENTOS M?DICOS ODONTOL?GICOS DA USFs DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2018 | 2163.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PEVA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/02/2018 | 1482.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2018 | 4970.25 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2018 | 486.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/02/2018 | 12534.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/02/2018 | 7301.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2018 | 647.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/02/2018 | 3242.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SA?DE BUCAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/02/2018 | 1482.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/02/2018 | 3717.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2018 | 9032.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2018 | 1394.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2018 | 21853.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2018 | 8678.58 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/02/2018 | 193.50 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L E VASILHAME DE AGUA MINERAL 20LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/02/2018 | 400.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10/01/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/02/2018 | 144.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 24/01/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/02/2018 | 2256.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17 E 26/01/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/02/2018 | 10889.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2018 | 26086.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000485 | 20/02/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00007/2017 E TERMO DE CONTRATO N? 00168/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2018 | 1087.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/02/2018 | 6548.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO QUE CORRESPONDE AO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2018 | 200.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS E MANUTEN??O PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2018 | 740.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM.IND.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2018 | 1400.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2018 | 340.00 | 00009578182465 | ANIEL MARCULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE RECREA??O INFANTIL E OUTROS SERVI?OS L?DICOS, ENVOLVENTO DISPONIBILIZA??O DE BRINQUEDOS TIPO CAMA ELASTICA, CARRINHO DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE COM MATERIAL INCLUSO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2018 | 187.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2018 | 500.63 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMPRA DE TAPETES, PANOS DE COPA E DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE TOALHAS DE MESA, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZA??O DAS OBRAS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTI?RIOS MODELO FNDE, OBRA PAC 1008187,NO SITIO MULUNGUZINHO, CONFORME TOMADA DE PRE?OS DE N? 00018/2014 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2018 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDNALDO ALVES, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2018 | 960.00 | 00011135868425 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 03,05,08,10,12,15,17,19,22,24,26 E 29 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2018 | 353.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS ADMINIST. PARA CORRE??ES , AJUSTES, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DAS GFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO, A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRAT. E GEST?O PESSOAL, FIN.E CONT.REL. AO M?SDE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2018 | 77.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2018 | 210.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EDITAL MED 2COLX7CM, NO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2018 | 600.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAL PRESTADO NA LOCA??O DE ESPA?O FISICO, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, S/N, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DA ABERTURA SEMANA PEDAG?GICA RELATIVA AO ANO LETIVO 2018 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000508 | 23/02/2018 | 2780.72 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESNCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000509 | 23/02/2018 | 566.06 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICI?RIOS E FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000510 | 23/02/2018 | 726.38 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2018 | 1500.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO DIFERENCIAL, PINH?O, COROA E DOS ROLAMENTOS DO TRATOR NEWHOLLAND 8030 E SERVI?OS DE TORNO PARA REABRIR ROSCA DA PONTA DE LIXO E MANUTEN??O DOS ROLAMENTOS DO CARRO??O QUE TRANSPORTA LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2018 | 5940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL E DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/02/2018 | 1700.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 07 UNHAS DA P? MEC?NICA E SERVI?OS DE EMBUCHAMENTO DA L?MINA E CONFEC??O DE PARAFUSOS DA PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2018 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2018, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2018 | 3840.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEICULO P? CARREGADERIA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000521 | 26/02/2018 | 720.86 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2018 | 42.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000519 | 26/02/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2018 | 80.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CIDADE BANANEIRAS,NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA??O - CONAPE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2018 | 125.00 | 00045551197468 | SERGIO RICARDO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CIDADE BANANEIRAS,NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018,PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA??O - CONAPE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CAMINH?O/CARROCERIA DE PLACA HJI 1150 MODELO E ANO 2011/2011 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000536 | 27/02/2018 | 9833.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2018 | 470.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2018 | 3105.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2018 | 3420.00 | 00096454660400 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE DEDETIZA??O, DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2018 | 360.00 | 00096454660400 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE DEDETIZA??O, DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS NOS PR?DIOS DAS CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2018 | 300.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL SENDO: 02 (DUAS) DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000522 | 27/02/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000523 | 27/02/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000524 | 27/02/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000525 | 27/02/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS ADMINIST. PARA CORRE??ES , AJUSTES, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DAS GFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO, A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREV, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRAT. E GEST?O PESSOAL, FIN.E CONT.REL. AO M?S DE FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2018 | 256.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 02/02/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2018 | 21595.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2018 | 58.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REPROGRAMA??O DA UBS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000532 | 27/02/2018 | 2900.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00013/2017 E CONTRATO N? 00088/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00006280314405 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOE 0148, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000537 | 27/02/2018 | 11169.93 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA ARQ.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ANOTA??O RESPONSALVEL TECNICA- ART, RELATIVO A REPROGRAMA??O DA UBS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2018 | 3274.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2018 | 600.00 | 00096454660400 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE DEDETIZA??O, DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS NO PR?DIO DA UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2018 | 2060.00 | 00096454660400 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE DEDETIZA??O, DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O PARA EXTERMINIO DE BARATAS, FORMIGAS, CUPINS, PERNILONGOS, RATOS E DEMAIS INSETOS NOS PR?DIOS P?BLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2018 | 125.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL SENDO: 02 (DUAS)DO VEICULO RENAULT MASTER AMBUL?NCIA DE PLACA OGG 9155 E 01 (UMA) DO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2018 | 840.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 03 (TR?S) GRADES DE FERRO EM TUBO QUADRADO MEDINDO 2,00MX1,00M, CADA E DESTINADOS PARA O PR?DIO DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM O PROP?SITO DE MANTER A SEGURAN?A E A PROTE??O DAS INSTALA??ES PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2018 | 2700.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO FORD FIESTA, PLACA NQH 1025/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATODE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2018 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIAN?A PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOP?O COMUNITARIO E DO REFOR?O ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2018 | 1200.00 | 19633721000167 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS NA CONFEC??O DE MOVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPREENDENDO 09 (NOVE)CADEIRAS NO VALOR DE R$ 100,00 CADA, E 01 (UMA)MESA MEDINDO 200X90 NO VALOR DE R$ 400,00, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2018 | 180.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL SENDO: 01 (UMA)NO VEICULO PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000526 | 27/02/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2018 | 2000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT STRADA ANO E MODELO 2005/2006 DE PLACA MNE 7741, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO DE N? 00015/2018, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2018 | 4000.00 | 00009413050406 | ANA CLAUDIA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O DE PLACA MMZ 7539-PB, COM CONDUTOR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PRA COLETA DE LIXOS, METRALHAS E ENTULHOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2018 | 80.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS (04) QUATRO LIMPEZA E LAVAGEM, RELATIVO DO CARRO??O DA QUE TRANSPORTA CARNE VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2018 | 1000.00 | 00007321337774 | ARNALDO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERA??O ELETROMEC?NICA DE 01 (UM) MOTOR BOMBA, UTILIZADO NO BOMBEAMENTO DE ?GUA CAPTADA NO PO?O TUBULAR PROFUNDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE AGROVILA MULUNGUZINHO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2018 | 81721.47 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------R$ 915,84B. BRASIL---------------------R$ 12.947,00CEF---------------------------R$ 612,42SINDSERVM---------------------R$ 309,71INSS--------------------------R$ 6.648,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2018 | 14432.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS----------R$ 1.244,56IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000612 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL----------------R$ 314,45INSS----------------------R$ 169,43P.ALIMENTICIA------------R$ 238,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2018 | 5862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS --------R$ 558,96IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2018 | 4426.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL----------R$ 1.027,65CEF---------------R$ 38,65SINDSERVM---------R$ 8,80INSS--------------R$371,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000620 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000621 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2018 | 2251.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS----------------------R$ 180,11B.BRASIL---------------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2018 | 6354.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 598,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.183,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2018 | 8908.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS--------------R$ 802,64IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2018 | 13631.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 2.466,06SINDSERVM----------R$ 59,01INSS---------------R$ 1.023,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2018 | 7155.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------R$ 572,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2018 | 11654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2018 | 1600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------R$ 128,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000605 | 28/02/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017 E CONTRATO DE N? 0086/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000606 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000607 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000608 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000609 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ?NICO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2018 | 42596.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------------R$ 333,90B. BRASIL---------------------------R$ 4.549,58SINDSERVM---------------------------R$ 27,54INSS--------------------------------R$ 3.407,71D. CENTER---------------------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2018 | 39810.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL---------R$ 749,84INSS-------------R$ 3.684,80IRRF-------------R$ 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2018 | 6395.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------R$ 554,63IRRF------------R$ 27,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2018 | 10755.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B. BRASIL---------------------------R$ 1.496,24INSS--------------------------------R$ 840,38D CENTER----------------------------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2018 | 22599.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 745,23INSS---------------R$ 2.086,73IRRF---------------R$ 816,27O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2018 | 2232.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------------------R$ 178,59B.BRASIL------------------R$ 791,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2018 | 12800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS-------R$ 1.080,04IRRF-------R$ 1.077,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2018 | 59133.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.471,53INSS------------------R$ 4.624,09SINDACS---------------R$ 543,90CEF-------------------R$ 386,19P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2018 | 2970.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 254,66B.BRASIL-------------------- R$ 501,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2018 | 13492.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL---------------------R$ 1.223,15INSS-------------------------R$ 1.254,12IRRF-------------------------R$ 60,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2018 | 33952.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.407,22EMP.CEF.-------------------R$ 247,14INSS-----------------------R$ 2.977,80IRRF-----------------------R$ 2.047,43DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2018 | 6800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS---------R$ 612,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2018 | 19526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS-----------R$ 1.735,26IRRF----------R$ 182,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2018 | 93068.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------R$ 6.734,08IRRF------------R$ 12.451,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000614 | 28/02/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000615 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000616 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 2772.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 70.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2018 | 700.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2018 | 17526.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B. BRASIL--------------------R$ 1.546,95SINDSERVM----------------R$ 18,17 INSS------------------------R$ 1.398,46DENTAL CENTER---------------R$ 43,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2018 | 14216.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS-------R$ 1.227,28IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000604 | 28/02/2018 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, ANALISE NA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, CONF ENTENDIMENTO DO CONS FEDERAL DA CONTABILIDADE, NO M?S DE FEVEREIRO 2018,INEXIGIBILIDADE 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000613 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 300.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2018 | 62.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2018 | 6572.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B. BRASIL ---------------R$ 989,58CEF----------------------R$ 79,10INSS---------------------R$490,02IRRF---------------------R$ 43,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS---------R$ 818,96IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2018 | 3902.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2018 | 17400.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N? 40088-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000610 | 28/02/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000617 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000618 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2018 | 5806.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2018 | 3446.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PREVIDENCIARIO PERT, RELATIVO A LEI DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2018 | 3099.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FAZENDARIO PERT, RELATIVO A LEI DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2018 | 153412.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.P.ALIMENT.--------------R$ 667,80B.BRASIL---------------R$ 16.773,53CEF--------------------R$ 99,53SINDSERVM--------------R$ 284,57INSS-------------------R$ 11.961,16D.CENTER-----------------R$ 259,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2018 | 389464.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL--------------------R$ 29.031,53CEF------------------------R$ 369,30P.SOCORRO------------------R$ 40,00SINDSERVM------------------R$ 2.769,21INSS------------------------R$ 31.672,05IRRF------------------------R$ 1.098,27D.CENTER---------R$ 835,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2018 | 25215.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.B.BRASIL---------------R$ 2.844,95CEF--------------------R$ 270,16SINDSERVM-----------R$ 196,82INSS--------------------$ 2.041,79D.CENTER-------------R$ 89,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2018 | 23761.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS---------------R$ 1.757,45 IRRF----R$ 15,47P.ALIMENTICIA------R$ 298,84B.BRASIL---------R$ 4.112,08CEF------------- R$ 292,75P.SOCORRO-------------R$ 100,00SINDSERVM-------------R$ 98,82D.C.------------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2018 | 29434.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS----------------------R$ 2.264,42D.CENTER------------------R$ 109,89SINDSERVM-----------------R$ 36,91P.SOCORRO-----------------R$ 125,00B.BRASIL------------------R$ 3.682,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2018 | 11962.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 1.046,96IRRF--------------------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000611 | 28/02/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA P. COUTINHO, LUIS BARBOSA, SANTA LUCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0000619 | 28/02/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 7994.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 900.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2018 | 2000.00 | 19633721000167 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MOVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA, COMPREENDENDO 04 (QUATRO) BANCOS MEDINDO 2,00MX0,40CMX0,45CM (LARGURAXPRODUNDIDADEXALTURA) NO VALOR DE R$ 250,00 CADA,CONFEC??O DE 02(DUAS) MESAS MEDINDO 2,00MX0,60CMX60CM (LARGURAXPROFUNDIDADEXALTURA) NO VALOR DE R$250,00 CADA E CONFEC??O DE 01(UM) BALC?O MEDINDO 2,00MX0,43CMX0,80CM DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES MAROJA MORATO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2018 | 4908.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------R$ 392,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2018 | 25.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2018 | 14.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0000638 | 01/03/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERA??O DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, SISTEMA DE DOA??O DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000639 | 01/03/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO E MODELO 2012/2012 DE PLACA NQG 1573 COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000645 | 02/03/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000641 | 02/03/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2018 | 465.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO P? MEC?NICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2018 | 3090.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000642 | 02/03/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2018 | 42.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000640 | 02/03/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2018 | 5.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVVI?OS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2018 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, A FORMA DA PRESTA??O DO SERVI?O SER? VIA PLANT?ES, ONDE EM CADA PLANT?O O ESPECIALISTA DEVER? REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS OS PLANT?ES SER?O AGENDADOS UMA VEZ AO M?S, OS AGENDAMENTOS DOS PLANT?ES E CONSULTAS FICAR?O POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2018 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) SWITCH 16 PORTAS TP-LINK DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2018 | 2400.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03,16/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2018 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2018 | 80.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2018 | 80.00 | 00093023634491 | MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2018 | 80.00 | 00003628987407 | MARIA BERLANIA GREGORIO NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2018 | 80.00 | 00048649341420 | MARIA VERONICA JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000668 | 07/03/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2018 | 3000.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI ANO E MODELO 2012/2013 DE PLACA OFF 2744, COM CONDUTOR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DAEQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2018 | 33744.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2018 | 84903.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2018 | 5496.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2018 | 5180.06 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2018 | 6416.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2018 | 2607.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000674 | 07/03/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000686 | 07/03/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2018 | 850.00 | 00004977830458 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2018 | 1744.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2018 | 490.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2018 | 1385.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2018 | 1941.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2018 | 965.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2018 | 654.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2018 | 3820.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2018 | 461.70 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2018 | 17895.49 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2018 | 1432.78 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2018 | 2971.56 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2018 | 1559.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2018 | 3099.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2018 | 1069.94 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2018 | 3146.18 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2018 | 1931.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2018 | 1277.92 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2018 | 2540.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2018 | 1308.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2018 | 348.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATOS- PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000669 | 07/03/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00023718846420 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO ANO E MODELO 2010/2010 DE PLACA NPS 0444, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF PARA ITINERARIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2018 | 2100.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CORSA ANO E MODELO 2009/2010 DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DA EQUIPES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2018 | 1300.00 | 00009559395424 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EQUIPE SANTA LUCIA E AGROVILA TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, NO M?S FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00003750998400 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL ANO E MODELO 2009/2010 DE PLACA NPV 8485 COM CONDUTOR PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EQUIPE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2018 | 1600.00 | 00010430248407 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006, DE PLACA MNF 8512, COM CONDUTOR PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA AGROVILA DE MULUGUNZINHO X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00002990846476 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF PARA ITINERARIOS - SEDEDO MUNICIPIO PARA A UBS CANAFISTULA E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 00010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00004274885402 | MARIA JOSÉ SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2004/2004, DE PLACA MMW 7424, COM CONDUTOR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CANAFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONTRATO N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2018 | 1200.00 | 00004677119414 | PAULO GEOVANE DARI RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE 06 (SEIS) VIAGENS COM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOD 5929/PB, ANO 2004/2005, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2018 | 180.00 | 00004356058445 | MACILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZA??O DA INAUGURA??O DA UBS IX - TEREZA LOPES DE MENDON?A, INAUGURADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2018 | 840.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 03 (TR?S) GRADES DE FERRO EM TUBO QUADRADO MEDINDO 2,00MX1,00M, CADA E DESTINADOS PARA O PR?DIO DA ACADEMIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM O PROP?SITO DE MANTER A SEGURAN?A E A PROTE??O DAS INSTALA??ES PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0000689 | 07/03/2018 | 1952.47 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TR?S) MANUTEN??ES DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRENSECIAL DE N? 00053/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2018 | 1500.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS EVENTUAIS DE ARA?AGI A JO?O PESSOA E VICE VERSA E 02 (DUAS) A GUARABIRA E VICE VERSA COM PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO VEICULO DE PLACA OGC 8066/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2018 | 9285.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2018 | 9114.58 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2018 | 1394.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CONTRATOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2018 | 20333.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF CONTRATOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2018 | 1482.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF CONTRATOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2018 | 4256.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAUDE BUCAL - CONTRATOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2018 | 7425.19 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PSF - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2018 | 647.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - NASF EFETIVOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2018 | 2941.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAUDE BUCAL - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2018 | 2790.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS CONTRATOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2018 | 486.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - CAPS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2018 | 2344.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PEVA - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2018 | 4970.25 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC EFETIVOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2018 | 12891.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - PACS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2018 | 2770.00 | 00005309223479 | CRISTIANO GOMES DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O E INSTALA??O DE 13 (TREZE) GRADES DE FERRO EM TUBO QUADRADO MEDINDO 1,20X1,00M CADA, DESTINADOS PARA O PR?DIO DA UBS II CENTRO COM O PROP?SITO DE MANTER A SEGURAN?A E A PROTE??O DAS INSTALA??ES PREDIAL E DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000670 | 07/03/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000671 | 07/03/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO SETOR GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000672 | 07/03/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0000673 | 07/03/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2018 | 6420.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MOVEIS E ELETRODOM?STICOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2018 | 180.00 | 00070327277432 | LEONARDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS NO CONJUNTO SANTO AMARO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/03/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/03/2018 | 665.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/03/2018 | 1425.60 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,10,12,14,15,16,19,20,21,22,23,24,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/03/2018 | 454.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/03/2018 | 176.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17/02/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/03/2018 | 6321.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/03/2018 | 33164.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/03/2018 | 130.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE VALVULA DE PE E NIPLE SIMPLES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00009923943763 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A SERVI?OS PRESTADOS EM 12 (DOZE) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZA??ES DE HEMODIALISES DO SITIO MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO ACIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, REALIZADAS NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2018 | 4800.00 | 00008587006703 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564-PB COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA PARA REALIZA?OES DE HEMODIALISES RELATIVO A 24 VIAGENS ? R$ 200,00 CADA,NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/03/2018 | 960.00 | 00011135868425 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/03/2018 | 2655.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 09 (NOVE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,02,05,06,07,08,16,22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/03/2018 | 570.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF MULTA RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/03/2018 | 1127.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF MULTA RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/03/2018 | 1025.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF MULTA RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000762 | 12/03/2018 | 1502.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT AMBUL?NCIA DE PLACA OGG 9155/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000763 | 12/03/2018 | 1629.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HB20 DE PLACA QFX 1150/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000764 | 12/03/2018 | 1825.79 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000765 | 12/03/2018 | 2215.82 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000766 | 12/03/2018 | 4230.13 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000767 | 12/03/2018 | 3367.22 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQF 8920/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000768 | 12/03/2018 | 3463.54 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2018 | 48.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000796 | 12/03/2018 | 1594.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000755 | 12/03/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ BASCULHANTE DE PLACA MNH 6209/PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000756 | 12/03/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536/RN,CARROCERIA ABERTA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000761 | 12/03/2018 | 1836.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000769 | 12/03/2018 | 1941.88 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O FORD,DE PLACA MXT 7188 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000770 | 12/03/2018 | 1994.69 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O ,DE PLACA MNH 6209/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000771 | 12/03/2018 | 1129.92 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O ,DE PLACA MMZ 7539/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000773 | 12/03/2018 | 1054.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 7741/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000759 | 12/03/2018 | 4062.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000760 | 12/03/2018 | 4387.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MEC?NICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000776 | 12/03/2018 | 2299.49 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/03/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/03/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000775 | 12/03/2018 | 823.33 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPV 8614/PB A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000777 | 12/03/2018 | 1356.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000789 | 12/03/2018 | 95.23 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000772 | 12/03/2018 | 2133.07 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 5914/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2018 | 6317.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO N? 00053000-48.2010.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 57/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2018 | 3222.86 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO N? 00009700-12.2005.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 56/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2018 | 146.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS)CARTUCHOS HP 122 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000774 | 12/03/2018 | 1818.68 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TAYOLA ETIOS DE PLACA PGO 4151/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000778 | 12/03/2018 | 1572.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA OFF 2744/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000779 | 12/03/2018 | 969.58 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000780 | 12/03/2018 | 1537.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNE 2403/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000781 | 12/03/2018 | 659.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000782 | 12/03/2018 | 395.42 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000783 | 12/03/2018 | 1457.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFA 6959/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000784 | 12/03/2018 | 611.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000785 | 12/03/2018 | 550.32 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000786 | 12/03/2018 | 1058.42 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HVI 4468/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000787 | 12/03/2018 | 1668.33 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000788 | 12/03/2018 | 1612.81 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA HJI 1150/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/03/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2018 | 630.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UMA) URNA FUNER?RIA, MORTALHA E TRANSLADO GUARABIRA/ARA?AGI DO SR. SEVERINO BARBOSA DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2018 | 367.53 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA REALIZA??O DE ARTESANATOS DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000802 | 13/03/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2018 | 1600.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 15 E 22 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2018 | 1610.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/03/2018 | 1362.24 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/03/2018 | 3300.06 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PLACAS EM LONA, ADESIVO IMPRESS?O, PLACA DE A?O E TOTTEN DESTINADOS PARA A INAUGURA??O DA UBS IX DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/03/2018 | 7500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISA EM MALHA, BONE EM BRIM, COLETA EM BRIM, CAMISA EM MALHA PARA PROTE??O,BOLSA TIPO MOCHILA DESTINADAS AOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/03/2018 | 872.50 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CAIXAS DE MICOFENOLATO CPR 500mg, DESTINADO A PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/03/2018 | 465.65 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/03/2018 | 4375.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2018 | 480.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/03/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/03/2018 | 9774.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2018 | 80.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06 DE MAR?O DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2018 | 40.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?OS MILITAR 008-ARA?AGI, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2018 | 2044.90 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ALMO?OS SELF-SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO SETOR DE ADMINISTRA??O, RECURSOS HUMANOS, FINAN?AS, CONTABILIDADE, SETOR DE LICITA??O E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2018 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2018 | 10198.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2018 | 80.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 05 DE MAR?O DE 2018 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES DE FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2018 | 125.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB,NO DIA 26/01/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GEST?O MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE-PB), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2018 | 572.40 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SR? CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2018 | 500.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2018 | 450.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NOS DIAS 26 DE JANEIRO, 27 DE FEVEREIRO E 14 DE MAR?O DE 2018 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA (TCE/PB) E FUNASA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2018 | 1390.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE E ?LEOS DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,P? MEC?NICA E PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0000832 | 16/03/2018 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2018 | 5328.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28/02/2018 E 01,06,08,10/03,2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/03/2018 | 80.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS E MANUTEN??O PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/03/2018 | 550.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/03/2018 | 950.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000839 | 17/03/2018 | 1145.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2018 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDER AS PESSOAS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2018 | 2150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMP.DAS ART?RIAS CORON?RIAS, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE T?RAX E SUPORTE ANEST?SICO PARA TOMOGRAFIA REALIZADOS EM JOS? GABRIEL FERREIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2018 | 180.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2018 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2018 | 40.00 | 00008919506728 | AMAURI RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DI?RIA COM DESPESAS EFETUADAS COM A VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 06 DE MAR?O DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2018 | 22534.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0000855 | 20/03/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2018 | 1088.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2018 | 520.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PLACAS: OGC 5589, HVI 4468 E OGF 1240, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2018 | 70.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PR?PRIA MUNICIPAL DE PLACA QFQ 1649 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2018 | 2550.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) DETECTORES FETAL PORT?TIL DM406B DESTINADOS AOS PSFs IX, CENTRO E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000856 | 20/03/2018 | 293.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE ARTESANATO DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000857 | 20/03/2018 | 308.99 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIA PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2018 | 220.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO DO PNEUS DO TRATOR, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000864 | 21/03/2018 | 3986.71 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000862 | 21/03/2018 | 67.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000863 | 21/03/2018 | 2830.11 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2018 | 4275.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSA P/COLOSTOMIA DRENAVEL C/ADESIVO 19 A 64MM OPACA CONVATEC DESTINADO PARA DEMANDAS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000861 | 21/03/2018 | 17680.02 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592017 | 0000865 | 21/03/2018 | 1172.76 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE VIOLETA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALDIADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000866 | 21/03/2018 | 2093.40 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DO FORRO DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO JORGE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2018 | 637.49 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000871 | 22/03/2018 | 1099.83 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L E VASILHAME DE G?S 13KG E G?S GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2018 | 320.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 06,08,10,11,14,18,22 E 26 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2018 | 440.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 11 (ONZE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 01,02,05,06,07,09,19,20,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/03/2018 | 80.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 16 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/03/2018 | 440.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 11 (ONZE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 02,06,08,10,12,14,16,20,22,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000882 | 23/03/2018 | 2666.28 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000879 | 23/03/2018 | 372.18 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??ES DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000880 | 23/03/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2018 | 197.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000881 | 23/03/2018 | 3092.50 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERA??O DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000887 | 26/03/2018 | 138.75 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO SEMANA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000888 | 26/03/2018 | 1202.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000889 | 26/03/2018 | 1540.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2018 | 42.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2018 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/03/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000890 | 26/03/2018 | 242.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTALI?AS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000891 | 26/03/2018 | 473.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO E LINGUI?A) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2018 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/03/2018 | 7155.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS------------R$ 572,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/03/2018 | 11654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2018 | 11661.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 2.146,83SINDSERVM----------R$ 49,64INSS---------------R$ 1.068,68IRRF---------------R$ 18,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000955 | 27/03/2018 | 165.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000956 | 27/03/2018 | 165.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2018 | 1300.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/03/2018 | 82588.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------R$ 915,84B. BRASIL---------------------R$ 12.320,57CEF---------------------------R$ 612,42SINDSERVM---------------------R$ 309,71INSS--------------------------R$ 6.753,49IRRF--------------------------R$ 8,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2018 | 14432.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS----------R$ 1.244,56IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/03/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL----------------R$ 314,45INSS----------------------R$ 169,43P.ALIMENTICIA------------R$ 238,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/03/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.183,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/03/2018 | 8908.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS--------------R$ 802,64IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/03/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS----------------------R$ 180,11B.BRASIL---------------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/03/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/03/2018 | 5060.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL----------R$ 1.027,65CEF---------------R$ 38,65SINDSERVM---------R$ 8,80INSS--------------R$ 379,28IRRF--------------R$ 7,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2018 | 3871.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000908 | 27/03/2018 | 165.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000909 | 27/03/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2018 | 62.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2018 | 265.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2018 | 6395.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS------------R$ 554,63IRRF------------R$ 27,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2018 | 44380.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------------R$ 333,90B. BRASIL---------------------------R$ 4.667,67SINDSERVM---------------------------R$ 27,54INSS--------------------------------R$ 3.550,43D. CENTER---------------------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2018 | 7029.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS - INCENTIVO PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2018 | 72778.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.285,22INSS------------------R$ 4.625,71SINDACS---------------R$ 543,90CEF-------------------R$ 386,19P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2018 | 4558.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS--------------------------R$ 254,66B.BRASIL-------------------- R$ 501,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2018 | 21606.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL---------------------R$ 1.223,15INSS-------------------------R$ 1.257,18IRRF-------------------------R$ 60,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2018 | 40428.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.751,56EMP.CEF.-------------------R$ 247,14INSS-----------------------R$ 3.084,80IRRF-----------------------R$ 2.066,36DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2018 | 8100.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS-------R$ 823,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2018 | 11000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS---------R$ 612,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2018 | 24021.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS-----------R$ 1.735,26IRRF----------R$ 182,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2018 | 110055.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS------------R$ 7.377,74IRRF------------R$ 14.174,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2018 | 3748.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS - INCENTIVO PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2018 | 43626.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL----------R$ 752,73INSS--------------R$ 3.990,08IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2018 | 19739.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2018 | 129.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2018 | 88.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000906 | 27/03/2018 | 660.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2018 | 290.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/03/2018 | 20036.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B. BRASIL--------------------R$ 2.512,18SINDSERVM----------------R$ 18,17 INSS------------------------R$ 1.574,00DENTAL CENTER---------------R$ 43,80IRRF------------------------R$ 25,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2018 | 14216.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS-------R$ 1.227,28IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2018 | 28212.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2018 | 218.12 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 11/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2018 | 218.12 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1536/2013 REFERENTE A PARCELA 11/11, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2018 | 218.12 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 11/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2018 | 218.02 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 11/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2018 | 218.12 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1541/2013 REFERENTE A PARCELA 11/11, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/03/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/03/2018 | 6572.38 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B. BRASIL ---------------R$ 989,58CEF----------------------R$ 79,10INSS---------------------R$ 490,02IRRF---------------------R$ 43,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS---------R$ 818,96IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2018 | 2198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2018 | 610.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000905 | 27/03/2018 | 40038.63 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2? (SEGUNDA) MEDI??O, RELATIVO A REFORMA E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO DE N? 00082/2017, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?OS N? 00002/2017 E CONTRATO DE N? 262/2017. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000907 | 27/03/2018 | 495.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2018 | 404886.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL--------------------R$ 28.869,35CEF------------------------R$ 369,30P.SOCORRO------------------R$ 40,00SINDSERVM------------------R$ 3.049,53INSS------------------------R$ 34.014,15IRRF------------------------R$ 1.215,32D.CENTER---------R$ 835,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2018 | 27902.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL---------------R$ 2.844,95CEF--------------------R$ 270,16SINDSERVM-----------R$ 222,67INSS--------------------$ 2.223,86D.CENTER-------------R$ 89,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/03/2018 | 24337.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS---------------R$ 1.858,32 IRRF----R$ 14,44P.ALIMENTICIA------R$ 298,84B.BRASIL---------R$ 4.112,08CEF------------- R$ 292,75P.SOCORRO-------------R$ 100,00SINDSERVM-------------R$ 111,65D.C.------------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/03/2018 | 150338.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.P.ALIMENT.--------------R$ 667,80B.BRASIL---------------R$ 16.696,85CEF--------------------R$ 99,53SINDSERVM--------------R$ 294,68INSS-------------------R$ 11.683,59D.CENTER-----------------R$ 259,33IRRF---------------------R$ 7,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2018 | 27914.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS----------------------R$ 2.178,18D.CENTER------------------R$ 109,89SINDSERVM-----------------R$ 36,91P.SOCORRO-----------------R$ 125,00B.BRASIL------------------R$ 3.820,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2018 | 45634.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS--------------------------R$ 3.740,72IRRF--------------------------R$ 57,45OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/03/2018 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2018 | 5454.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS------------R$ 436,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2018 | 80.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NO DIA 28 DE MAR?O DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2018 | 11422.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B. BRASIL---------------------------R$ 1.496,24INSS--------------------------------R$ 793,80D CENTER----------------------------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2018 | 2566.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.INSS------------------------R$ 178,59B.BRASIL------------------R$ 791,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2018 | 22859.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 745,23INSS---------------R$ 2.086,73IRRF---------------R$ 816,27O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 3696.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2018 | 4781.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2018 | 6548.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 7548.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 3114.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PERT PREVIDENCI?RIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 3446.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE PERT,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 570.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 1127.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 1025.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2018 | 782.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2018 | 218.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2018 | 10.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2018 | 16.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2018 | 508.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2018 | 331.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF/RFB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 8974.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001024 | 02/04/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001025 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001027 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JO?O DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000984 | 02/04/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000985 | 02/04/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO E MODELO 2012/2012 DE PLACA NQG 1573 COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2018 | 23.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000991 | 02/04/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0000992 | 02/04/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0000993 | 02/04/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000994 | 02/04/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS ADMINIST. PARA CORRE??ES , AJUSTES, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DAS GFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO, A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREV, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRAT. E GEST?O PESSOAL, FIN.E CONT.REL. AO M?S DE MAR?O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001015 | 02/04/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001021 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001026 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA PRA?A MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000983 | 02/04/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE MAR?O DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001019 | 02/04/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001022 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001023 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00006280314405 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2007 DE PLACA MOE 0148, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00023718846420 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO ANO E MODELO 2010/2010 DE PLACA NPS 0444, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF PARA ITINERARIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2018 | 2100.00 | 00060333820720 | ANTONIO FIRMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CORSA ANO E MODELO 2009/2010 DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DA EQUIPES DAS COMUNIDADES RURAIS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2018 | 1300.00 | 00009559395424 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100-PB COM CONDUTOR PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EQUIPE SANTA LUCIA E AGROVILA TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, NO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2018 | 2500.00 | 00003750998400 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GOL ANO E MODELO 2009/2010 DE PLACA NPV 8485 COM CONDUTOR PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA EQUIPE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2018 | 1600.00 | 00010430248407 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006, DE PLACA MNF 8512, COM CONDUTOR PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE,TRANSPORTANDO A EQUIPE DA AGROVILA DE MULUGUNZINHO X SEDE DO MUNICIPIO E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES, CONFORME CONTRATO N? 00002/2018, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00002990846476 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF PARA ITINERARIOS - SEDEDO MUNICIPIO PARA A UBS CANAFISTULA E EVENTUAIS VISITAS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/04/2018 | 1500.00 | 00004274885402 | MARIA JOSÉ SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2004/2004, DE PLACA MMW 7424, COM CONDUTOR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CANAFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018, CONTRATO N? 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001007 | 02/04/2018 | 3643.44 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018 ECONTRATO DE N? 00055/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001008 | 02/04/2018 | 2775.71 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 8920 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018 E CONTRATO DE N? 00055/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001009 | 02/04/2018 | 1134.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM M?O DE OBRA TROCA DE EMBREAGEM, FREIO DE M?O, TROCA DE BOMBA DE ?GUA, RADIADOR, SISTEMAS DE FREIOS E SUSPENS?O NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018 E CONTRATO DE N? 00054/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001010 | 02/04/2018 | 2618.84 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018 ECONTRATO DE N? 00055/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001011 | 02/04/2018 | 1215.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM M?O DE OBRA SERVI?O NOS SISTEMA DE IGNI??O, TROCA DE CILINDRO MESTRE, ESCAPAMENTO, JUNTA HOMOCINETICA, SISTEMA DE FREIOS, SUSPENS?O, AMORTECEDORES E BOMBA DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018 E CONTRATO DE N? 00054/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001012 | 02/04/2018 | 1134.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O EM M?O DE OBRA TROCA DE RADIADOR D'AGUA COMPLETO,BOMBA DE COMBUSTIVEL E JUNTA HONOCINETICA E SERVI?O SISTEMA DE FREIO E FREIO DE M?O NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 8920 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018 E CONTRATO DE N? 00054/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001013 | 02/04/2018 | 3643.44 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018 ECONTRATO DE N? 00055/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2018 | 5969.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001016 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001017 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001018 | 02/04/2018 | 800.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO AOS PSFs SANTO AMARO, SANTA LUCIA/TAINHA, MULUGUZINHO E VIOLETA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001028 | 02/04/2018 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO AOS PSFs CENTRO E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO., | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001006 | 02/04/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017 E CONTRATO DE N? 0086/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001029 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ?NICO DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001030 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001031 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001032 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001033 | 02/04/2018 | 2275.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O EM TROCA DE EMBUCHAMENTO, SERVI?O ELETRICO E SERVI?O DE DIRE??O EM VEICULO CATERPILHA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001035 | 02/04/2018 | 1092.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O EM TROCA DE BOMBA D'AGUA, BARRA DE DIRE??O, CORREIA HIDR?ULICA E HIDRAULICO EM VEICULO P? MEC?NICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001036 | 02/04/2018 | 2730.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O EM TROCA DE EMBREAGEM, C?MBIO, BOMBA D'AGUA E RADIADOR EM VEICULO CAMINH?O PIPA DE PALCA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001037 | 02/04/2018 | 1092.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O EM TROCA DE RADIADOR, BOMBA D'AGUA, BARRA DE DIRE??O, FILTROS E DIRE??O EM VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001039 | 02/04/2018 | 4631.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001040 | 02/04/2018 | 2259.10 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001042 | 02/04/2018 | 1696.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO P? MEC?NICA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000988 | 02/04/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536/RN,CARROCERIA ABERTA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0000989 | 02/04/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2018 | 2000.00 | 00098226746434 | JOSE EGUINALDO A . DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT STRADA ANO E MODELO 2005/2006 DE PLACA MNE 7741, COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO DE N? 00015/2018, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000995 | 02/04/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001020 | 02/04/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001034 | 02/04/2018 | 1001.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS, TERMINAL DE DIRE??O, SERVI?O DE DIRE??O E BARRA DE DIRE??O DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001038 | 02/04/2018 | 2820.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001041 | 02/04/2018 | 5931.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001052 | 03/04/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001051 | 03/04/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2018 | 617.06 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMPRA DE CHOCOLATES, BALAS E GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O A P?SCOA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001054 | 03/04/2018 | 1447.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001055 | 03/04/2018 | 746.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001056 | 03/04/2018 | 291.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001057 | 03/04/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO SETOR GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001058 | 03/04/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001047 | 03/04/2018 | 9838.35 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DE A a Z, ATRAV?S DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001059 | 03/04/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2018 | 4000.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, DE CAPACITA??O DOS A.C.S. E IMPLANTA??O DO SISTEMA E-SUS TERRITORIO NA PLATAFORMA DIGITAL, INSTALA??O DE APLICATIVOS NOS TABLETS, VIDEOS INFORMATIVOS PARA UM TOTAL DE 47 (QUARENTA E SETE) PARTICIPANTES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001050 | 03/04/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001049 | 03/04/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2018 | 92425.23 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - PARTE PATRONAL,FUNDEB 60%, REGENTE DE ENSINO E ENSINO INFANTIL RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2018 | 15300.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/04/2018 | 30624.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2018 | 408.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/04/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001069 | 04/04/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O, SISTEMA DE BENEFICIOS EVEUTAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2018 | 1310.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TONER DESTINADOS AOS SETORES DA CONTABILIDADE E LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/04/2018 | 12.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/04/2018 | 48297.18 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM DIVERSAS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2018 | 672.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001061 | 04/04/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001062 | 04/04/2018 | 2000.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFI 6778-PB PRA FICAR A DISPOSI?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MARCA??O DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/12/2017 a 17/01/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00047/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2018 | 6400.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,08,09,12, 13,14 E 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/04/2018 | 2083.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL,VIGIL?NCIA SANITARIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/04/2018 | 20244.30 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/04/2018 | 50117.52 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL - PAB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/04/2018 | 6957.64 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL - PAB - MAC, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 04/04/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001070 | 04/04/2018 | 358.50 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA LANCHE EM COMEMORA??O A P?SCOA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001071 | 04/04/2018 | 346.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA LANCHE EM COMEMORA??O A P?SCOA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2018 | 761.34 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE UTENSILIOS DOM?STICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/04/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/04/2018 | 200.00 | 00011127824430 | JULIANA FERNANDES DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA, ESTUDO SOCIAL E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/04/2018 | 300.00 | 00054970067449 | SEVERINO GONCALVES XAVIER SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA, ESTUDO SOCIAL E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/04/2018 | 300.00 | 00006461079416 | GISLANIA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA, ESTUDO SOCIAL E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2018 | 250.00 | 00007539318422 | CILENE LUIZ DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA, ESTUDO SOCIAL E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2018 | 250.00 | 00000135433428 | MIRIAM DE LOURDES RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA, ESTUDO SOCIAL E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2018 | 80.00 | 00005628747475 | FRANCISCO JACKSON AGUIAR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA, ESTUDO SOCIAL E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2018 | 1899.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE KIT DE ENCHOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001107 | 05/04/2018 | 32.89 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2018 | 2369.85 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) MESAS E 60 (SESSENTA) CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/04/2018 | 150.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA FUNASA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0001085 | 05/04/2018 | 2000.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFI 6778-PB PRA FICAR A DISPOSI?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MARCA??O DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/01/2017 a 17/02/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00047/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/04/2018 | 300.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DI?RIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DE ATEN??O B?SICA,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001106 | 05/04/2018 | 445.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018 E CONTRATO DE N? 00051/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2018 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM SERVI?O DE REBOQUE NO VEICULO PALIO DE PLACA QFQ 1689, DO LOCAL BR 101 MAMANGUAPE PROXIMO POSTO JACARAUMA COM DESTINO A ARA?AGI. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2018 | 6291.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO N? 00029700-52.2013.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 77/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2018 | 3248.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO N? 0053000-48.2010.5.13.0010, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 76/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001099 | 05/04/2018 | 47.84 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE DE AGUA MINERAL 20L,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001100 | 05/04/2018 | 349.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE DE G?S GLP 13KG,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2018 | 880.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17,21,24/03,2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/04/2018 | 2579.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE UTENSILIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2018 | 750.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE VENTILADORES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001098 | 05/04/2018 | 1396.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001101 | 05/04/2018 | 32000.02 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2? (SEGUNDA) MEDI??O, RELATIVO A REFORMA E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO DE N? 00093/2017, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?OS N? 00003/2017 E CONTRATO DE N? 263/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001114 | 06/04/2018 | 1490.40 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28 e 29 DE MAR?O DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/04/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/04/2018 | 2000.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFI 6778-PB PRA FICAR A DISPOSI?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MARCA??O DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/02/2017 a 17/03/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00047/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/04/2018 | 170.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/04/2018 | 500.00 | 00003784637485 | JOSE DE ASSIS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM CAR?TER DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR GASTOS COM A TRADICIONAL FESTA DE S?O JOS? A SE REALIZAR NA RUA JO?O SOARES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00008169193729 | SEVERINA LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM CAR?TER DE APOIO CULTURAL PARA IMPRESS?O DE 1000 (MIL) EXEMPLARES DO CORDEL INTITULADO "UM AUTISTA EM MINHA VIDA", CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 06/04/2018 | 280.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??O DO PNEU 14.00/r24 , DO VEICULO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001122 | 06/04/2018 | 455.11 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001123 | 09/04/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001141 | 09/04/2018 | 482.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001149 | 09/04/2018 | 1051.76 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2018 | 653.65 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2018 | 478.95 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001157 | 09/04/2018 | 1722.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO 5829 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001158 | 09/04/2018 | 3315.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO P? MEC?NICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001159 | 09/04/2018 | 5362.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILHA PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001124 | 09/04/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAR?O DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001150 | 09/04/2018 | 2749.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DUSTER 2.0 DE PLACA QFV 6466 LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001138 | 09/04/2018 | 2224.63 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O FORD DE PLACA MXT 7188/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001139 | 09/04/2018 | 1496.73 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 7741/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001140 | 09/04/2018 | 1222.81 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MNH 6209/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001153 | 09/04/2018 | 1586.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001174 | 09/04/2018 | 2811.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MMZ 7539/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2018 | 741.57 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFQ 1649-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2018 | 542.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFN 4969-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2018 | 47.48 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001154 | 09/04/2018 | 1990.74 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001168 | 09/04/2018 | 2383.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001169 | 09/04/2018 | 1781.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HUNDAY HB20 DE PLACA QFX 1150/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001170 | 09/04/2018 | 1495.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT AMBUL?NCIA DE PLACA OGG 9155/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001171 | 09/04/2018 | 5505.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001172 | 09/04/2018 | 4384.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001173 | 09/04/2018 | 2484.78 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQF 8920/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001151 | 09/04/2018 | 1586.88 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TAYOLA ETIOS DE PLACA PGO 4151/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/04/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001152 | 09/04/2018 | 2680.27 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 5914/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 9866-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFA 6959-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFW 4466-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA HVI 4468-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE 2403-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001142 | 09/04/2018 | 1473.33 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFA 6959/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE mar?o DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001143 | 09/04/2018 | 1576.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001144 | 09/04/2018 | 1220.92 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001145 | 09/04/2018 | 2431.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGF 5360/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001146 | 09/04/2018 | 1560.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001147 | 09/04/2018 | 8404.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001148 | 09/04/2018 | 1197.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001155 | 09/04/2018 | 3166.58 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HVI 4468/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001156 | 09/04/2018 | 2198.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNE 2403/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 8297-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2018 | 33221.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2018 | 6302.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2018 | 8931.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OBDEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2018 | 780.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE TRIBUTOS, ESPECIALMENTE AO QUE TANGE AOS CADASTROS MERCANTIL E IMOBILI?RIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2018 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, A FORMA DA PRESTA??O DO SERVI?O SER? VIA PLANT?ES, ONDE EM CADA PLANT?O O ESPECIALISTA DEVER? REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS OS PLANT?ES SER?O AGENDADOS UMA VEZ AO M?S, OS AGENDAMENTOS DOS PLANT?ES E CONSULTAS FICAR?O POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2018 | 500.00 | 00080632734434 | AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) VIAGENS EVENTUAIS, NO VALOR UNIT?RIO DE R$ 50,00 CADA VIAGEM, EM VEICULOS FIAT UNO, PLACA MMW 7807/PB, COM O SR.JO?O LUIZ DA SILVA, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR TRATAMENTO DE SA?DE NO NASF LOCAL , REALIZADAS NOS DIAS 17 E 27 DE JANEIRO,05,26 E 28 DE FEVEREIRO, 05,07,12,19,E 21 DE MAR?O DE 2018, EM ATEND DERT JUD PROC.N? 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2018 | 1200.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUMATA A VARZEA DA JUREMA, VARZEA DA JUREMA A LAGOA DO BOI E LAGOA DO BOI A MERCADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2018 | 1400.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXIBI??O DE FILMES NO CINEMA PARA 140 (CENTO E QUARENTA) USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SENDO R$ 10,00 (DEZ REAIS) POR PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2018 | 14.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DA ESCOLA DE COSTURA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF, PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME INSTRUMENTO PARTICILAR DE CONTRATO DE COMODATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2018 | 800.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS - CENTRO REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2018 | 1635.48 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2018 | 1000.00 | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PASTORAL DA CRIAN?A PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DO SOP?O COMUNITARIO E DO REFOR?O ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001207 | 11/04/2018 | 687.26 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O PARA REFORMA ONDE FUNCIONA A SEDE DA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2018 | 2625.38 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2018 | 476.09 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF 1344, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2018 | 1089.76 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ 5484, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2018 | 1740.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2018 | 937.49 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001211 | 11/04/2018 | 2392.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001212 | 11/04/2018 | 10304.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001213 | 11/04/2018 | 9640.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001214 | 11/04/2018 | 7252.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2018 | 900.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2018 | 1200.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NOS MESES DEFEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2018 | 88.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2018 | 1400.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DOS MESES FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/04/2018 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2018 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/04/2018 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/04/2018 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA VINCULADA AO SETOR DA TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2018 | 78.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (DOIS)CARTUCHOS HP 122 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001222 | 12/04/2018 | 5523.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2018 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER NA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDER AS PESSOAS DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2018 | 902.27 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CAIXAS DE MICOFENOLATO CPR 500mg, DESTINADO A PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2018 | 90.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2018 | 370.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS E MANUTEN??O PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2018 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA TACOGRAFO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2018 | 440.83 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS E MANUTEN??O PRESTADOS NO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2018 | 2235.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS PARA TACOGRAFO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001232 | 16/04/2018 | 83912.91 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2?(SEGUNDA) MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL N? 401/2014, TOMADA DE PRE?OS N? 00004/2017 E CONTRATO N? 285/2017. | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2018 | 5500.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMA DE ESTOFADOS DOS VEICULOS DE PLACAS OFX 0558, OGC 5589, OGC 9886, OGF 1240 E OGF 5360, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2018 | 275.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2018 | 2292.52 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2002/2003, DE PLACA MON 4950/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NO TRAJETO SITIO ESTREITO AO SITIO CANAFISTULA, TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, IDA/VOLTA, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2018 | 2207.60 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ , DE PLACA KPB 4084/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GENIPAPO DE TAUMAT? PARA O SITIO VIOLETA, TURNO TARDE, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2018 | 1867.97 | 00011033791431 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS M.BENZ 1996, DE PLACA KNI 3400/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX AO SITIO VIOLETA, TURNO TARDE, IDA/VOLTA, NOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2018 | 1867.97 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO, E VICE VERSA NO TURNO MANH?, NO VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2018 | 1867.97 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2018 | 1528.34 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2018 | 1103.80 | 00005701819760 | CLIZENALDO GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE VICE VERSA, TURNO TARDE, NO VEICULO TIPO FIAT UNO VIVACE 2014, DE PLACA QFH 5490/PB COM CAPACIDADE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2018 | 3116.13 | 00009004536485 | RAFAEL AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARA? A ARA?AGI, VICE VERSA NOS TURNOS MANH? E NOITE NO VEICULO TIPO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA KQZ 5528/PB, COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AOS PERIODOS DE 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFOMRE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2018 | 2122.70 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA O SITIO VIOLETA E VICE VERSA, NO TURNO TARDE, NO VEICULO TIPO ?NIBUS M.BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM CAPACIDADE 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2018 | 1698.16 | 00008741801474 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE WAY 2008, DE PLACA KJW 1816/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO VIOLETA, TRANSPORTANDO OS DOCENTES DO TURNO TARDE, IDA/VOLTA, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2018 | 1188.71 | 00070209803410 | FERNANDA TAVARES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI 2004/2005, DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO,ESTREITO, CH? DE MASCATE A EMEF S?O TARCISIO, S?O VICENTE A EMEF JOS? AM?RICO DE ALMEIDA, TURNO TARDE IDA/VOLTA, RELATIVO AOS PERIODOS 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2018 | 2122.70 | 00070481995471 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS DE SEGUNDA A SEXTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI, TURNO MANH?, NO PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2018 | 2292.51 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO ?NIBUS IMP/M.BENZ, DE PLACA KMG 0994/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INTANTIL E O ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DS VELHAS PARA ARA?AGI, E VICE VERSA NO TURNO MANH?, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2018 | 1528.34 | 00005224894433 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FIAT PALIO EX 1999, DE PLACA MXR 8659/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CH? DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA, TURNOS MANH? E TARDE, IDA/VOLTA , RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2018 | 1358.53 | 00007757407486 | MARIA DA GLORIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO A ARA?AGI, E VICE VERSA NO TURNO MANH?, NO VEICULO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB,COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO PERIODOS 26 A 28/02/2018,01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2018 | 2207.60 | 00010814994431 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS M. BENZ, DE PLACA MYL 3443/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO S?O VICENTE, SITIO BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO ? ARA?AGI, TURNO MANH? IDA/VOLTA, NO PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2018 | 2037.79 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2018 | 2037.79 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO ?NIBUS M.BENZ, DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI, E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AOS PERIODOS DE 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E DE 12 A 27/03/2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2018 | 954.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BALAN?A ROMANA DPESO 180KG DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2018 | 1200.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM E EDI??O DE VIDEO DA SOLENIDADE DE INAUGURA??O DA UBS IX, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001260 | 16/04/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2018 | 250.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2018 | 193.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS ( KIT DE MINI GOL INFANTIL EM PVC) DESTINADOS A OFICINA DE ESPORTE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2018 | 46.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FIO CORTADOR GRAMA 3,0MM E MASCARA RESP WURTH DOBRAVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2018 | 900.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) RO?ADEIRA LATER 33CC2T GAS.TOYAMA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2018 | 1200.00 | 00002926379420 | JOS? RAFAEL ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUMATA A VARZEA DA JUREMA, VARZEA DA JUREMA A LAGOA DO BOI E LAGOA DO BOI A MERCADOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/04/2018 | 250.00 | 00005683005485 | LUIZ ANTONIO DA SILVA ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/04/2018 | 250.00 | 00063203138468 | DAMIAO SALVIANO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001265 | 17/04/2018 | 165.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001266 | 17/04/2018 | 330.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 02 (DUAS) CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001267 | 17/04/2018 | 165.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/04/2018 | 2430.00 | 00075256878468 | MARILUZE RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO FORD FIESTA, PLACA NQH 1025/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27 DE MAR?O DE 2018, CONFORME CONTRATO DE N? 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001274 | 17/04/2018 | 5763.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 51 (CINQUENTA E UM) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001264 | 17/04/2018 | 1650.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/04/2018 | 24062.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/04/2018 | 14522.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/04/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/04/2018 | 2262.78 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KGZ 6057/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AOS PERIODOS 26 A 28/02/2018, 01 A 07/03/2018 E 12 A 27/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/04/2018 | 5700.00 | 00009495590400 | RAYSSA SOARES SERRANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/04/2018 | 180.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) RODA DE BORRACHA PARA CARRINHO 8 LOYAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE QUADRA E GINÁSIO POLIESPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0001289 | 18/04/2018 | 40752.81 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5? (QUINTA) PARCELA DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, CONTRATO DE N? 036/2014 E TOMADA DE PRE?OS N? 00018/2014 E CONV?NIO DE N? 7658/2013. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001281 | 18/04/2018 | 2475.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 15 (QUINZE) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001282 | 18/04/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001285 | 18/04/2018 | 503.44 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001286 | 18/04/2018 | 578.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001287 | 18/04/2018 | 80.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001284 | 18/04/2018 | 1247.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2018 | 690.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM CONTRASTE PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA NA PACIENTE A SR? EDJANE JORGE GABRIEL, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001288 | 18/04/2018 | 660.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2018 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE VULCANIZA??O DO PNEU 17.5 R-25 NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001283 | 18/04/2018 | 2706.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2018 | 600.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NOS DIAS 09 E 21 DE MAR?O E 04 E 11 DE ABRIL DE 2018 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/04/2018 | 572.40 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SR? CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/04/2018 | 4100.00 | 19406706000186 | MACOS AURELIO DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFEC??O DE 40 (QUARENTA) CAMISAS E 70 (SETENTA) CONJUNTOS DE CAL?A E CAMISA, DESTINADOS PARA OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2018 | 250.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DI?RIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSSOA, NOS DIAS 16 DE MAR?O E 09 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE,PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO COSEMS-PB,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2018 | 640.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 01,05,06,07,08,12,13,15,16,20,21,23,26,27,28 E 29 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/04/2018 | 400.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10(DEZ) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 01,08,09,12,16,22,24,28,29E 31 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2018 | 400.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 10(DEZ) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 02,06,08,12,14,16,20,22,26E 28 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2018 | 200.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 (CINCO) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 02,06,10,14 E 22 DE MAR?O DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/04/2018 | 1200.00 | 00011135868425 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 15 (QUINZE) VIAGENS NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,20,21,23,26,28,29 E 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/04/2018 | 2500.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/04/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001312 | 19/04/2018 | 680.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 8920 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001313 | 19/04/2018 | 1980.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001314 | 19/04/2018 | 324.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/04/2018 | 912.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 04,06/04/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2018 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/04/2018 | 1935.00 | 00072182288791 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI ANO E MODELO 2012/2013 DE PLACA OFF 2744, COM CONDUTOR DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DAEQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAR?O DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/04/2018 | 1935.00 | 00063202565400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO CAMINH?O/CARROCERIA DE PLACA HJI 1150 MODELO E ANO 2011/2011 COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001303 | 19/04/2018 | 455.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001304 | 19/04/2018 | 455.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001305 | 19/04/2018 | 7044.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETOR TIPO COLETE DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001306 | 19/04/2018 | 7044.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETOR TIPO COLETE DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001323 | 20/04/2018 | 4916.20 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001324 | 20/04/2018 | 4138.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001325 | 20/04/2018 | 4380.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001326 | 20/04/2018 | 4084.30 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001327 | 20/04/2018 | 4692.01 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2018 | 1292.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2018 | 6553.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICA??O DO OFICIO 4759659 ENVIADO EM 19/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001330 | 20/04/2018 | 3664.12 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001331 | 20/04/2018 | 1620.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA DIRE??O, TROCA DE BANDEJA SUPERIOR, SERVI?O DE C?MBIO E TROCA JUNTA HOMOCIN?TICA NO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001320 | 20/04/2018 | 106.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS E AOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001321 | 20/04/2018 | 147.79 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS A ALIMENTA??O DIARIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001322 | 20/04/2018 | 51.73 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIV?NCIAS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001328 | 20/04/2018 | 3703.60 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0001329 | 20/04/2018 | 2184.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO C?MBIO, TROCA DE RADIADOR, SERVO DE FREIO E SERVI?O HIDRAULICO DESTINADOS AO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OXO 5829 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2018 | 350.00 | 00006323504405 | JOSE PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ESTADIA E ALIMENTA??O DE ATLETA DO PROJETO REAL SOCIAL AO RIO DE JANEIRO QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PASSARPOR AVALIA??O NO TIME DO FLAMENGO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/04/2018 | 3890.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/04/2018 | 225.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS A REALIZA??O DE 05 (CINCO) MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/04/2018 | 2565.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS A REALIZA??O DE 57 (CINQUENTA E SETE) MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001341 | 23/04/2018 | 1191.25 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0001342 | 23/04/2018 | 2574.16 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/04/2018 | 866.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO SALA DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/04/2018 | 752.88 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CAIXAS TERMICAS DESTINADAS A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/04/2018 | 1672.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/04/2018 | 2967.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2018 | 408.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/04/2018 | 321.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 8297-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2018 | 19517.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001349 | 24/04/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2018 | 14.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/04/2018 | 5760.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PASSEIO CULTURAL COM TRANSPORTE, ALIMENTA??O E LAZER PARA CANGUARETAMA - BARRA DO CUNHA?/RN, OFERECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, SENDO O TOTAL DE 64 (SESSENTA E qUATRO) PESSOAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2018 | 8872.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS------------R$ 671,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/04/2018 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/04/2018 | 11654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/04/2018 | 10008.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 1.279,56SINDSERVM----------R$ 49,30INSS---------------R$ 936,40IRRF---------------R$ 3,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2018 | 940.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REA DESTINADA A SECRETARIA EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001356 | 25/04/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO M?S DE MAR?O DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2018 | 87992.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------R$ 915,84B. BRASIL---------------------R$ 13.118,31CEF---------------------------R$ 612,42SINDSERVM---------------------R$ 309,71INSS--------------------------R$ 6.693,53IRRF--------------------------R$ 97,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2018 | 14432.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS----------R$ 1.244,56IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/04/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.183,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2018 | 8908.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS--------------R$ 802,64IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2018 | 940.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS PARA BRASILIA-DF, EM FACE DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SENHOR PREFEITO MURILIO DA SILVA NUNES, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHAS DOS PREFEITOS 2018, DURANTE O PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2018 | 4949.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL----------R$ 1.027,65CEF---------------R$ 38,65SINDSERVM---------R$ 8,80INSS--------------R$ 379,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS----------------------R$ 181.64B.BRASIL---------------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL----------------R$ 314,45INSS----------------------R$ 169,43P.ALIMENTICIA------------R$ 238,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2018 | 6454.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2018 | 4000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001354 | 25/04/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2018 | 3999.80 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL EPSON L575 ECO TANK DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS E NA SALA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/04/2018 | 82487.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.P.ALIMENT-----------R$ 333,90B.BRASIL------------R$ 4.517,80SINDSERVM-----------R$ 27,54INSS----------------R$ 3.551,96IRRF----------------R$ 8.804,86DENTAL CENTER-------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2018 | 43626.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL----------R$ 752,73INSS--------------R$ 3.990,08IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/04/2018 | 6395.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS------------R$ 554,63IRRF------------R$ 27,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/04/2018 | 60249.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.IRRF------------------R$ 6,71B.BRASIL--------------R$ 6.533,20INSS------------------R$ 4.628,95SINDACS---------------R$ 539,43CEF-------------------R$ 386,19P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/04/2018 | 3170.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS--------------------------R$ 270,69B.BRASIL-------------------- R$ 518,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/04/2018 | 14066.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL---------------------R$ 1.223,15INSS-------------------------R$ 1.258,71IRRF-------------------------R$ 60,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/04/2018 | 34143.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.751,56EMP.CEF.-------------------R$ 247,14INSS-----------------------R$ 2.985,02IRRF-----------------------R$ 2.065,98DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/04/2018 | 6800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS---------R$ 612,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/04/2018 | 19526.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS-----------R$ 1.735,26IRRF----------R$ 182,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/04/2018 | 103328.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS------------R$ 7.355,12IRRF------------R$ 14.175,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/04/2018 | 23279.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 745,23INSS---------------R$ 2.088,26IRRF---------------R$ 816,27O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/04/2018 | 2232.36 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS------------------------R$ 178,59B.BRASIL------------------R$ 791,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2018 | 9922.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B. BRASIL---------------------------R$ 1.375,41INSS--------------------------------R$ 793,80D CENTER----------------------------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/04/2018 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVVI?OS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/04/2018 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2018 | 44.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2018 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10/04/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2018 | 19782.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B. BRASIL--------------------R$ 1.967,27SINDSERVM----------------R$ 18,17 INSS------------------------R$ 1.503,76DENTAL CENTER---------------R$ 43,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2018 | 14216.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS-------R$ 1.227,28IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2018 | 3968.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2018 | 6238.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B. BRASIL ---------------R$ 989,58CEF----------------------R$ 79,10INSS---------------------R$ 520,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS---------R$ 818,96IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2018 | 6876.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/04/2018 | 1999.90 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT.EPSON L 575 ECO TANK DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGRIPINO RIBEIRO FILHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/04/2018 | 28313.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS----------------------R$ 2.178,18D.CENTER------------------R$ 109,89SINDSERVM-----------------R$ 36,91P.SOCORRO-----------------R$ 125,00B.BRASIL------------------R$ 3.820,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/04/2018 | 47488.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS--------------------------R$ 3.997,04IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 397,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/04/2018 | 151192.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.P.ALIMENT.--------------R$ 667,80B.BRASIL---------------R$ 16.380,10CEF--------------------R$ 99,53SINDSERVM--------------R$ 294,68INSS-------------------R$ 11.711,59D.CENTER-----------------R$ 259,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/04/2018 | 403129.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL--------------------R$ 29.652,47CEF------------------------R$ 369,30P.SOCORRO------------------R$ 40,00SINDSERVM------------------R$ 3.049,53INSS------------------------R$ 34.098,17IRRF------------------------R$ 1.426,69D.CENTER---------R$ 835,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/04/2018 | 28482.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.B.BRASIL---------------R$ 2.844,95CEF--------------------R$ 270,16SINDSERVM-----------R$ 222,67INSS--------------------$ 2.223,86D.CENTER-------------R$ 89,21IRRF-------------------R$ 12,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/04/2018 | 23937.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS---------------R$ 1.858,32 IRRF----R$ 52,27P.ALIMENTICIA------R$ 298,84B.BRASIL---------R$ 4.112,08CEF------------- R$ 292,75P.SOCORRO-------------R$ 100,00SINDSERVM-------------R$ 111,65D.C.------------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2018 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2018 | 6454.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS------------R$ 541,32IRRF------------R$ 27,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001410 | 26/04/2018 | 21795.47 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/04/2018 | 751.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/04/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/04/2018 | 219.10 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 12/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/04/2018 | 219.20 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 12/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/04/2018 | 219.20 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 12/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/04/2018 | 168.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/04/2018 | 287.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/04/2018 | 3.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001423 | 26/04/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/04/2018 | 64.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/04/2018 | 266.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/04/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE SR?. EDUARDA GOMES ROLIM DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001425 | 26/04/2018 | 11045.11 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/04/2018 | 1350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 02 (DUAS) MOTOBOMBAS DE 2,0CV, MONOF?SICOS,DA LOCALIDADE DE CANAFISTULA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/04/2018 | 92.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/04/2018 | 984.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 21/04/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/04/2018 | 3129.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2018 | 17529.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N? 40088-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2018 | 5187.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2018 | 3446.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PERT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2018 | 573.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 05/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2018 | 1030.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 05/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2018 | 1133.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 05/60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2018 | 17.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAR-RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2018 | 511.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF-RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2018 | 333.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF-RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2018 | 786.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF-RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2018 | 219.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF-RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2018 | 10.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF-RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2018 | 994.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 13821-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2018 | 830.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UMA) URNA FUNER?RIA, MORTALHA E TRANSLADO JO?O PESSOA/ARA?AGI DO SR. JOS? PAULO DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2018 | 630.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UMA) URNA FUNER?RIA, MORTALHA E TRANSLADO GUARABIRA/ARA?AGI DO SR. LOURIVAL MANOEL DE SOUZA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001441 | 30/04/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001467 | 02/05/2018 | 508.78 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICI?RIOS E FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001468 | 02/05/2018 | 1026.26 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001469 | 02/05/2018 | 3013.36 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS,JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2018 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA DE 10,0CV, TRIF?SICO,DA LOCALIDADE DE MULUNGUZINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001459 | 02/05/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001460 | 02/05/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001466 | 02/05/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001455 | 02/05/2018 | 3026.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE VIOLETA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001456 | 02/05/2018 | 2007.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE DE CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001470 | 02/05/2018 | 10313.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2018 | 14.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001451 | 02/05/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O, SISTEMA DE BENEFICIOS EVEUTAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001457 | 02/05/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001462 | 02/05/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001463 | 02/05/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001464 | 02/05/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001465 | 02/05/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001452 | 02/05/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2018 | 200.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO CORTADOR DE GRAMA DE 1,0CV, MONOF?SICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001479 | 03/05/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE ABRIL DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/05/2018 | 48230.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/05/2018 | 672.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/05/2018 | 3203.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001480 | 03/05/2018 | 1546.67 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO E MODELO 2012/2012 DE PLACA NQG 1573 COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 01 A 16 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001512 | 03/05/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVA DO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2018 | 83.81 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVA DO VEICULO DE PLACA OFX 0658-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2018 | 238.50 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLACA REFLETIVA E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2018 | 1103.91 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO TANANDUBA PARA O SITIO CANAFISTINHA, TURNO MANH? NO VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MXR 6191/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 28 DE FEVEREIRO, DE 01 A 07 E 12 A 27 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2018 | 1950.00 | 00064509974434 | MARINEZIO FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM O VEICULO TIPO KOMBI, PLACA KLM 9314/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA, TURNOS MANH?, TARDE E NOITE IDA/VOLTA RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE MAR?O A 06 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2018 | 25.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/05/2018 | 15921.18 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE - EFETIVOS, MDE COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/05/2018 | 92362.33 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/05/2018 | 30697.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/05/2018 | 1383.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS/TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001504 | 03/05/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/05/2018 | 2235.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TACOGRAFO E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 2403 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/05/2018 | 440.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNE 2403 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2018 | 580.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS , DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/05/2018 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PE?AS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGF 5360 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001503 | 03/05/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001476 | 03/05/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001477 | 03/05/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001505 | 03/05/2018 | 2088.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICAS DE ESPORTE (CAPOEIRA) E ARTESANATO PARA ATENDER O P?BLICO DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOSE ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ( SCFV), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 48 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001506 | 03/05/2018 | 522.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, TOTALIZANDO 12 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001511 | 03/05/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW, DESTINADA AO CRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001513 | 03/05/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001514 | 03/05/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375, DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001515 | 03/05/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS,AO SETOR GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001478 | 03/05/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/05/2018 | 20248.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL - EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/05/2018 | 7318.64 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL - MAC EFETVOS, CAPS CONTRATRADOS E CAPS RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/05/2018 | 2083.72 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL - PEVA RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/05/2018 | 603.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERV?OS - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/05/2018 | 457.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2018 | 1800.00 | 10826843000103 | PAPELARIA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) BEBEDOUROS COLUNA EGC ESMALTEC DESTINADOS AOS POSTOS DE PSFs SANTO AMARO, PSF IX E VIOLETA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0001501 | 03/05/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2018 | 1350.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE KIT ODONTOLOGICO (ESCOVA+ CREME DENTAL) DESTINADAS A PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIDADE,PARA PARTICIPAR DE REUNI?ES DO CONARES,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2018 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, A FORMA DA PRESTA??O DO SERVI?O SER? VIA PLANT?ES, ONDE EM CADA PLANT?O O ESPECIALISTA DEVER? REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS OS PLANT?ES SER?O AGENDADOS UMA VEZ AO M?S, OS AGENDAMENTOS DOS PLANT?ES E CONSULTAS FICAR?O POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/05/2018 | 4250.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001516 | 04/05/2018 | 1353.33 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO E MODELO 2012/2012 DE PLACA NQG 1573 COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001519 | 04/05/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE MAR?O DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0001520 | 04/05/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE ABRIL DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/05/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/05/2018 | 935.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/05/2018 | 90.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 07/05/2018 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SETEN?A JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2018 | 700.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2018 | 160.00 | 00048649341420 | MARIA VERONICA JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2018 | 160.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2018 | 160.00 | 00003628987407 | MARIA BERLANIA GREGORIO NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/05/2018 | 160.00 | 00093023634491 | MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC NOS DIAS 08 A 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/05/2018 | 80.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/05/2018 | 40.00 | 00004284649710 | EMERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC NO DIA 03 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/05/2018 | 125.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE MAIO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/05/2018 | 1106.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001547 | 07/05/2018 | 1502.80 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001548 | 07/05/2018 | 1896.99 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001549 | 07/05/2018 | 1896.99 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001550 | 07/05/2018 | 1896.99 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/05/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2018 | 650.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2018 | 1060.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE E ?LEOS DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA,P? MEC?NICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001542 | 07/05/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2018 | 3200.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SR. VALDEMAR ELIAS DE BRITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001554 | 08/05/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2018 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001562 | 08/05/2018 | 3496.50 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001565 | 08/05/2018 | 4170.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 05,06,11,12,19 E 26 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001574 | 08/05/2018 | 4284.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001575 | 08/05/2018 | 4006.89 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQF 8920/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001576 | 08/05/2018 | 4465.81 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001577 | 08/05/2018 | 2565.84 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001578 | 08/05/2018 | 2328.73 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001579 | 08/05/2018 | 926.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HUNDAY HB20 DE PLACA QFX 1150/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001587 | 08/05/2018 | 1537.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001588 | 08/05/2018 | 1222.65 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 7741 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001589 | 08/05/2018 | 2335.94 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O FORD DE PLACA MXT 7188/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001590 | 08/05/2018 | 1251.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MNH 6209/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001591 | 08/05/2018 | 1847.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MMZ 7539/PB A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001592 | 08/05/2018 | 796.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO 5829 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001593 | 08/05/2018 | 4420.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILHA PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001594 | 08/05/2018 | 4072.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO P? MEC?NICA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001597 | 08/05/2018 | 2673.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2018 | 7267.86 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 28 FEVEREIRO E MAR?O DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001557 | 08/05/2018 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001558 | 08/05/2018 | 349.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001559 | 08/05/2018 | 1875.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001560 | 08/05/2018 | 970.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001561 | 08/05/2018 | 191.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001566 | 08/05/2018 | 918.84 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001586 | 08/05/2018 | 802.64 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NPV 8614/PB A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001598 | 08/05/2018 | 1325.36 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001600 | 08/05/2018 | 814.04 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNO 0782/PB A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001563 | 08/05/2018 | 1891.20 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001564 | 08/05/2018 | 412.50 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001567 | 08/05/2018 | 2892.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001568 | 08/05/2018 | 2541.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001569 | 08/05/2018 | 1781.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001570 | 08/05/2018 | 1543.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001571 | 08/05/2018 | 2568.58 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGF 5360/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001572 | 08/05/2018 | 1180.83 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001573 | 08/05/2018 | 2713.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001580 | 08/05/2018 | 1366.10 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA OFF 2744/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001581 | 08/05/2018 | 858.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA HJI 1150/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE MAR?O DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001582 | 08/05/2018 | 2210.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA MNE 2403/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001583 | 08/05/2018 | 8919.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA HVI 4468/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001584 | 08/05/2018 | 1166.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA OFF 2744/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001585 | 08/05/2018 | 1141.56 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA HJI 1150/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001595 | 08/05/2018 | 3229.16 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 5914/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001596 | 08/05/2018 | 638.40 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TAYOLA ETIOS DE PLACA PGO 4151/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001599 | 08/05/2018 | 1171.22 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA PTA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/05/2018 | 1330.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001613 | 09/05/2018 | 6335.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001614 | 09/05/2018 | 1055.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001615 | 09/05/2018 | 9542.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001616 | 09/05/2018 | 1308.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001620 | 09/05/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL D 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001621 | 09/05/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001631 | 09/05/2018 | 2080.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03(TR?S) CARRADAS DE LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS E 02(DUAS) HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTO AMBOS SERVI?OS REALIZADOS NAS E.M.E.F SANTA MARIA NO SITIO VARZEA DA JUREMA E E.M.E.F MARGARIDA PESSOACOUTINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADES?O DE TERMO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001608 | 09/05/2018 | 57.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS AOS BENEFICI?RIOS E AOS FUNCION?RIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001609 | 09/05/2018 | 135.29 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLACHAS PARA LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001610 | 09/05/2018 | 215.77 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001619 | 09/05/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001618 | 09/05/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001632 | 09/05/2018 | 15200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) CARRADAS LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS E 16 (DEZESSEIS) HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTO AMBOS SERVI?OS FORAM REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL E FOSS?ES EXISTENTES NOS BAIRROS S?O SEBASTI?O E SANTO AMARO NESTA CIDADE, CONFORME ADES?O DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001611 | 09/05/2018 | 934.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGO E LINGUI?A) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001612 | 09/05/2018 | 425.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E HORTALI?AS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001622 | 09/05/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001623 | 09/05/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001624 | 09/05/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001625 | 09/05/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001626 | 09/05/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001627 | 09/05/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001628 | 09/05/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001629 | 09/05/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7427/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001630 | 09/05/2018 | 4600.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS NOS DIAS 04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28 E 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2018 | 49939.21 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2018 | 49939.21 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001651 | 10/05/2018 | 9999.95 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O MUNICIPAL, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001652 | 10/05/2018 | 9514.49 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O MUNICIPAL, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001653 | 10/05/2018 | 8999.35 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O MUNICIPAL, ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2018 | 367.50 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FAIXA IMPRESS?O DIGITAL DESTINADA PARA A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA 2018, PARA O DIA D DE VACINA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2018 | 1300.00 | 00009923943763 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A SERVI?OS PRESTADOS EM 13 (TREZE) VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZA??ES DE HEMODIALISES DO SITIO MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, REALIZADAS NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001657 | 10/05/2018 | 1200.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001658 | 10/05/2018 | 6080.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2018 | 3050.00 | 10526503000159 | JURACI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS EM DIVERSAS LOCALIDADES; SITIO CANOAS, SITIO LAGOA DO FELIX E SITIO MERCADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2018 | 400.00 | 00092765050406 | FABIO NEVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO CULTURAL DESTINADO PARA A ORGANIZA??O DO EVENTO "GRANDE BOL?O DE VAQUEJADA", REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2018, NO PARQUE ROBERTO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001650 | 10/05/2018 | 941.88 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIA PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2018 | 1265.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA OFX 0658/PB E HVI 4468/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2018 | 48.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 01/05/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2018 | 48.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0001655 | 10/05/2018 | 1490.40 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,28 E 30 DE ABRIL DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2018 | 17529.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N? 40088-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2018 | 33256.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2018 | 10335.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2018 | 7584.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2018 | 962.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2018 | 992.76 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/05/2018 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/05/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 83A DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/05/2018 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER RICOH 5200 DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2018 | 80.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?OS MILITAR 008-ARA?AGI, NO DIA 27 DE MAR?O E 24 DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2018 | 240.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 05,09 E 18 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2018 | 560.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 07 (SETE) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 08,09,19,22,26 DE FEVEREIRO, 15 E 22 DE MAR?O DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/05/2018 | 360.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/05/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER MLT -D1015, DESTINADO AO SETOR CASA DO CIDAD?O (JUNTA MILITAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/05/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 83A, DESTINADO AO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/05/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/05/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 85A, DESTINADO AO SETOR DE RECUROS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/05/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 83A, DESTINADO A E.M.E.F. MARGARIDA PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/05/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 83A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/05/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2018 | 250.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB,NO DIA 30 DE ABRIL E 08 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2018 | 250.00 | 00007109335410 | VALQUIRIA CRISPINIANO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2018 | 300.00 | 00011006141413 | JESSICA DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/05/2018 | 300.00 | 00070733314457 | FERNANDA SOUZA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/05/2018 | 300.00 | 00070118265482 | TERESINHA DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/05/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 85A DESTINADOS AO SETOR DE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/05/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 26A DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/05/2018 | 600.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB NOS DIAS 19 E 30 DE ABRIL DE 2018, 04 E 08 DE MAIO DE 2018 COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001674 | 11/05/2018 | 5574.90 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001689 | 11/05/2018 | 1566.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001702 | 14/05/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO AOS PSFs SANTO AMARO, CENTRO, SANTA LUCIA/TAINHA, MULUNGUZINHO, VIOLETA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001703 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001704 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/05/2018 | 2500.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001728 | 14/05/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001691 | 14/05/2018 | 12057.88 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001694 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2018 | 1600.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODAS DE ARAVORES DIVERSAS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/05/2018 | 1400.00 | 00005418537407 | FABIO MANOEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE FINAL DA RUA CRUZEIRO AO SITIO CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001705 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001706 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001707 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001708 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE ABRIL DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001692 | 14/05/2018 | 3608.39 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERA??O DAS ESCOLAS ORLANDO JORGE, OLIVIO MAROJA, JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA, AGRIPINO RIBEIRO, ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, JOSE AMERICO, S?O TARCISIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001699 | 14/05/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALIDE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO, LUIS BARBOSA E SANTA L?CIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001700 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001701 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JO?O DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001709 | 14/05/2018 | 1695.00 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001710 | 14/05/2018 | 1598.00 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001711 | 14/05/2018 | 1394.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI 2004/2005, DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO, ESTREITO, CH? DE MASCATE(EMEF S?O TARCISIO) PARA SITIO S?O VICENTE(EMEF JOSE A.DE ALMEIDA) E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001712 | 14/05/2018 | 2196.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001713 | 14/05/2018 | 2196.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001714 | 14/05/2018 | 2592.00 | 29915731000149 | LUCAS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPB 4084/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GENIPAPO DE TAMAUTA PARA VIOLETA VI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 119/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001715 | 14/05/2018 | 1294.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001716 | 14/05/2018 | 4193.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH?/NOITE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001717 | 14/05/2018 | 2596.00 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001718 | 14/05/2018 | 2695.00 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001719 | 14/05/2018 | 1797.00 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX., NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001721 | 14/05/2018 | 2495.00 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001722 | 14/05/2018 | 2398.00 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001724 | 14/05/2018 | 1795.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001725 | 14/05/2018 | 2693.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001726 | 14/05/2018 | 1998.00 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO MES DE ABRIL DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001695 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001698 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA PRA?A MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001693 | 14/05/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001696 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001697 | 14/05/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/05/2018 | 23732.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/05/2018 | 10809.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/05/2018 | 3811.20 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 E 09/05/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001734 | 15/05/2018 | 453.30 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA CRECHE VIOLETA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, REF. AOS MESES DEMAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001736 | 15/05/2018 | 6288.65 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, REF. AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001735 | 15/05/2018 | 10637.37 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, REF. AOS MESES DE MAR?OE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001733 | 15/05/2018 | 1471.85 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS PSF'S VINULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018,REF. AOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2018 | 908.52 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CAIXAS DE MICOFENOLATO CPR 500mg, DESTINADO A PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0001748 | 16/05/2018 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001749 | 16/05/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2018 | 2200.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NOS PERIODOS DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001747 | 16/05/2018 | 974.55 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?? DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2018 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTA??O DE SERV. DE ACOMPANHAMENTO DOS PRECESSOS ADMINIST. PARA CORRE??ES , AJUSTES, ADEQUA??O E TRANSMISS?O DAS GFIPS, REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTE APLICANDO, A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISS?O DOS MESMOS COM ACRESCIMOS DE VALORES DESSE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREV, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRAT. E GEST?O PESSOAL, FIN.E CONT.REL. AO M?S DE ABRIL 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF. A PAGAMENTO DE RRT - RESGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CORRESPONDENTE A FISCALIZA??O DAS OBRAS DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO 401/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2018 | 655.35 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE CART?RIO NA AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURA??ES E REGISTROS DE ATAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/05/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/05/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2018 | 1500.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001750 | 17/05/2018 | 2495.00 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001753 | 17/05/2018 | 892.80 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2018 | 454.00 | 09321407000195 | J.FIGUEIREDO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTARIAIS E REGISTRAIS DE CART?RIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E REGISTROS DE ESTATUTO DE PESSOA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001763 | 17/05/2018 | 354.72 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001764 | 17/05/2018 | 2397.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODOS DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/05/2018 | 572.40 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SR? CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001752 | 17/05/2018 | 247.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA LANCHE EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001755 | 17/05/2018 | 758.04 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SFCV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2018 | 1882.91 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/05/2018 | 120.00 | 00070867367407 | DENYLSON ISRAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS TRATOR VALMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL, NO DIA 11/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001762 | 17/05/2018 | 1028.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O FRANCES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001754 | 17/05/2018 | 3300.08 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2018 | 1040.00 | 00011135868425 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001770 | 18/05/2018 | 4265.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2018 | 3947.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/05/2018 | 1900.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDA DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL, SOLDA DO CHASSI DO CARRO??O DO LIXO, SOLDA DO CARRO??O DE CARNE, SOLDA NA P? MEC?NICA, SERVI?OS NA CAIXA DE MARCHA E SOLDA DA TRA??O DO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/05/2018 | 2100.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXI MARCHAS DOS PREFEITOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001771 | 18/05/2018 | 272.10 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA LANCHE EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/05/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/05/2018 | 1225.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF,NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/05/2018 | 3569.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/05/2018 | 1266.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/05/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2018 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 05 E 11/05/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2018 | 1300.00 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO TANANDUBA PARA O SITIO CANAFISTINHA, TURNO MANH? NO VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MXR 6191/PB,RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001787 | 21/05/2018 | 990.00 | 00002900832497 | JOAO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O NACIONAL - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO CHAMADA P?BLICA DE N?00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001788 | 21/05/2018 | 990.00 | 00076035514472 | JOS? CARLOS DE ARA?JO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001796 | 22/05/2018 | 8.97 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001798 | 22/05/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001799 | 22/05/2018 | 8.97 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001800 | 22/05/2018 | 8.97 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001801 | 22/05/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001795 | 22/05/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001802 | 22/05/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001803 | 22/05/2018 | 59.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001804 | 22/05/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001805 | 22/05/2018 | 11.96 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001791 | 22/05/2018 | 17.94 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001792 | 22/05/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001793 | 22/05/2018 | 3772.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG E VASILHAME DE G?S 13KG DESTINADO AS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001794 | 22/05/2018 | 838.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG E VASILHAME DE G?S 13KG DESTINADO AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001790 | 22/05/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE MAIO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0001797 | 22/05/2018 | 50.83 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/05/2018 | 184.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001808 | 23/05/2018 | 2387.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2018 | 600.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE DIAGNOSTICO E DESBLOQUEIO DO MODULO FR DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFW 4466,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 24/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001810 | 24/05/2018 | 18695.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001812 | 24/05/2018 | 750.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001815 | 24/05/2018 | 2740.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE PRATOS DESCARTAVEIS PEQUENO E MEDIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001821 | 24/05/2018 | 1468.96 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001822 | 24/05/2018 | 12610.20 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001814 | 24/05/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001816 | 24/05/2018 | 128.30 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001817 | 24/05/2018 | 591.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001820 | 24/05/2018 | 1087.70 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001813 | 24/05/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O, SISTEMA DE BENEFICIOS EVEUTAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001818 | 24/05/2018 | 895.42 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001819 | 24/05/2018 | 4665.09 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001824 | 25/05/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/05/2018 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001823 | 25/05/2018 | 6600.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 40 (quarenta) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/05/2018 | 1138.00 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001828 | 25/05/2018 | 2475.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 15 cx DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2018 | 266.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2018 | 62.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2018 | 46858.24 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.P.ALIMENT-----------R$ 333,90B.BRASIL------------R$ 4.517,80SINDSERVM-----------R$ 27,54INSS----------------R$ 3.553,48DENTAL CENTER-------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2018 | 45626.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL----------R$ 752,73INSS--------------R$ 4.066,40IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2018 | 3895.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------R$ 329,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2018 | 10887.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B. BRASIL---------------------------R$ 1.233,36INSS--------------------------------R$ 795,42D CENTER----------------------------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2018 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2018 | 16804.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS-----------R$ 1.760,00IRRF----------R$ 156,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2018 | 98269.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------R$ 7.354,74IRRF------------R$ 12.819,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2018 | 24530.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 745,23INSS---------------R$ 2.124,26IRRF---------------R$ 816,27O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2018 | 2251.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------------------R$ 180,11B.BRASIL------------------R$ 791,47O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2018 | 3393.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS--------------------------R$ 254,66B.BRASIL-------------------- R$ 518,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2018 | 14523.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL---------------------R$ 1.498,91INSS-------------------------R$ 1.258,71IRRF-------------------------R$ 189,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2018 | 34290.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.751,56EMP.CEF.-------------------R$ 247,14INSS-----------------------R$ 3.042,02IRRF-----------------------R$ 2.063,73DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2018 | 58399.14 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.468,13INSS------------------R$ 4.628,95SINDACS---------------R$ 539,43P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2018 | 83707.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------R$ 915,84B. BRASIL---------------------R$ 13.294,28CEF---------------------------R$ 612,42SINDSERVM---------------------R$ 309,71INSS--------------------------R$ 6.634,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2018 | 15386.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS----------R$ 1.320,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.183,68O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2018 | 9862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS--------------R$ 878,96IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2018 | 4528.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL----------R$ 1.027,65CEF---------------R$ 38,65SINDSERVM---------R$ 8,80INSS--------------R$ 379,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS----------------------R$ 181.64B.BRASIL---------------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL----------------R$ 314,45INSS----------------------R$ 169,43P.ALIMENTICIA------------R$ 238,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2018 | 14206.61 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 1.807,38SINDSERVM----------R$ 49,64INSS---------------R$ 1.300,17IRRF---------------R$ 3,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2018 | 11654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2018 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2018 | 9063.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------R$ 686,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2018 | 759.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001841 | 28/05/2018 | 1980.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS PARA A CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2018 | 28299.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS----------------------R$ 2.179,70D.CENTER------------------R$ 109,89SINDSERVM-----------------R$ 36,91P.SOCORRO-----------------R$ 125,00B.BRASIL------------------R$ 3.702,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2018 | 49304.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS--------------------------R$ 4.122,32IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 397,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2018 | 151296.98 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.P.ALIMENT.--------------R$ 667,80B.BRASIL---------------R$ 17.025,02CEF--------------------R$ 99,53SINDSERVM--------------R$ 294,68INSS-------------------R$ 11.716,17D.CENTER-----------------R$ 267,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2018 | 402656.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL--------------------R$ 29.630,47CEF------------------------R$ 369,30P.SOCORRO------------------R$ 40,00SINDSERVM------------------R$ 3.049,53INSS------------------------R$ 34.203,54IRRF------------------------R$ 1.221,23D.CENTER---------R$ 835,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2018 | 26498.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B.BRASIL---------------R$ 2.879,75CEF--------------------R$ 270,16SINDSERVM-----------R$ 222,67INSS--------------------$ 2.252,74D.CENTER-------------R$ 89,21IRRF-------------------R$ 7,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2018 | 22688.64 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS---------------R$ 1.858,32 P.ALIMENTICIA------R$ 298,84B.BRASIL---------R$ 4.112,08CEF------------- R$ 292,75P.SOCORRO-------------R$ 100,00SINDSERVM-------------R$ 111,65D.C.------------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2018 | 3.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2018 | 26.79 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2018 | 3.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2018 | 297.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001837 | 28/05/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001839 | 28/05/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2018 | 19339.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B. BRASIL--------------------R$ 2.071,96SINDSERVM----------------R$ 18,17 INSS------------------------R$ 1.503,76DENTAL CENTER---------------R$ 43,80IRRF------------------------R$ 16,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2018 | 16170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS-------R$ 1.383,60IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0001885 | 28/05/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001836 | 28/05/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001838 | 28/05/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001840 | 28/05/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2018 | 6810.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.B. BRASIL ---------------R$ 989,58CEF----------------------R$ 79,10INSS---------------------R$ 566,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS---------R$ 818,96IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2018 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------R$ 330,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2018 | 6908.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.INSS------------R$ 572,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2018 | 4032.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2018 | 3197.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DE ADES?O AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZA??O TRIBUT?RIA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2018 | 3446.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL PREVIDECIARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2018 | 1036.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2018 | 576.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2018 | 1139.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO FAZENDARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2018 | 19734.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001900 | 29/05/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001901 | 29/05/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001902 | 29/05/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001903 | 29/05/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0001904 | 29/05/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001915 | 29/05/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2018 | 979.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2018 | 6487.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2018 | 1900.00 | 00009495590400 | RAYSSA SOARES SERRANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PNAE E PNATE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001917 | 29/05/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO D 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001918 | 29/05/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001914 | 29/05/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2018 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIVULGA??O DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001906 | 29/05/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001912 | 29/05/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001913 | 29/05/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001916 | 29/05/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2018 | 4576.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2018 | 5129.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2018 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE REBOQUE NO VEICULO PALIO DE PLACA QFN 4969, DO LOCAL HOSPITAL DE ARA?AGI PARA SAPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001909 | 29/05/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2018 | 2500.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001919 | 29/05/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001920 | 29/05/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001921 | 29/05/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001922 | 29/05/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001923 | 29/05/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001924 | 29/05/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001925 | 29/05/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001926 | 29/05/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2018 | 19927.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001934 | 30/05/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2018 | 566.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFEC??O DE ROUPAS JUNINA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2018 | 14.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2018 | 803.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS/TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2018 | 30709.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB40%, PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2018 | 92781.43 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-FUNDEB60%, PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2018 | 16306.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O-MDE, PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2018 | 4085.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2018 | 220.27 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 13/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2018 | 220.27 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 13/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2018 | 220.15 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 13/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2018 | 672.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2018 | 280.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2018 | 3221.44 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2018 | 49939.95 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2018 | 220.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2018 | 334.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2018 | 790.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2018 | 514.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2018 | 10.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2018 | 17.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001980 | 04/06/2018 | 508.78 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICI?RIOS E FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001981 | 04/06/2018 | 1021.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0001982 | 04/06/2018 | 2942.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001976 | 04/06/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001957 | 04/06/2018 | 1700.13 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001958 | 04/06/2018 | 3246.19 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH?/NOITE, RELATIVO AO PERIODO 02/05 A 25/05/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001959 | 04/06/2018 | 1079.23 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO VW KOMBI 2004/2005 DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTALNO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO, ESTREITO, CH? DO MASCATE PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001960 | 04/06/2018 | 1001.81 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001961 | 04/06/2018 | 1563.39 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 28/05/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001962 | 04/06/2018 | 2086.45 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001963 | 04/06/2018 | 1931.61 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001964 | 04/06/2018 | 1700.13 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO 02/05 A 25/05/2018 DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/06/2018 | 1006.45 | 00011849575410 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO TANANDUBA PARA O SITIO CANAFISTINHA, TURNO MANH? NO VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MXR 6191/PB,RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001966 | 04/06/2018 | 1391.81 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 02/05 A 28/05/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001967 | 04/06/2018 | 1312.26 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001968 | 04/06/2018 | 1546.84 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001969 | 04/06/2018 | 1931.61 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001970 | 04/06/2018 | 2345.52 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 28/05/2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001971 | 04/06/2018 | 1855.74 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODOS 02/05 A 25/05/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001972 | 04/06/2018 | 1391.23 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX.,RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018 , CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001973 | 04/06/2018 | 1856.52 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 02/05 A 25/05/2018,DESTE MUNICIPIO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0001974 | 04/06/2018 | 2009.81 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., NO PERIODO 02/05 A 25/05/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/06/2018 | 1703.23 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NOS PERIODO 02/05 A 25/05/2018, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001977 | 04/06/2018 | 1500.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001978 | 04/06/2018 | 695.25 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001979 | 04/06/2018 | 1890.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2018 | 8.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/06/2018 | 48.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/06/2018 | 700.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002010 | 05/06/2018 | 2171.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA HVI 4468/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002011 | 05/06/2018 | 1091.20 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNE 2403/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002012 | 05/06/2018 | 848.24 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA HJI 1150/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002013 | 05/06/2018 | 2401.74 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA OFF 2744/PB,A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002024 | 05/06/2018 | 1690.77 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 00006/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002026 | 05/06/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002033 | 05/06/2018 | 1506.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002034 | 05/06/2018 | 108.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002035 | 05/06/2018 | 204.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002036 | 05/06/2018 | 770.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002037 | 05/06/2018 | 1800.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002038 | 05/06/2018 | 1140.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002056 | 05/06/2018 | 7952.12 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002057 | 05/06/2018 | 4301.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002058 | 05/06/2018 | 1625.43 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002059 | 05/06/2018 | 420.57 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002060 | 05/06/2018 | 1443.57 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002061 | 05/06/2018 | 2057.37 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002062 | 05/06/2018 | 466.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/06/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2018 | 70.04 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE BANNER IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O DESTINADO A CASA DO CIDAD?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002027 | 05/06/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002044 | 05/06/2018 | 1055.84 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA PTA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/06/2018 | 780.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE TRIBUTOS, ESPECIALMENTE AO QUE TANGE AOS CADASTROS MERCANTIL E IMOBILI?RIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001999 | 05/06/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002040 | 05/06/2018 | 2376.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 5914/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002008 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO M?S DE MAIO DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002014 | 05/06/2018 | 1653.85 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002016 | 05/06/2018 | 1282.47 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 7741, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002017 | 05/06/2018 | 1474.26 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MMZ 7539/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002018 | 05/06/2018 | 1456.07 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MNH 6209/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002019 | 05/06/2018 | 1189.24 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O FORD DE PLACA MXT 7188/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002001 | 05/06/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002042 | 05/06/2018 | 2490.74 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002045 | 05/06/2018 | 1167.93 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PALCA OXO 5829, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002046 | 05/06/2018 | 5626.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILHA PATROL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002047 | 05/06/2018 | 4842.20 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO P? MEC?NICA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002048 | 05/06/2018 | 2898.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002000 | 05/06/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2018 | 650.00 | 00062782843753 | JOSE BESERRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002015 | 05/06/2018 | 542.12 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2018 | 2496.00 | 00091750709449 | FREDERICO SAVAGNY BATISTA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SAPATOS POPULAR MASCULINO E FEMININO DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002028 | 05/06/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA LASER JET M1132 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS,AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002029 | 05/06/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS,A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002030 | 05/06/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS,AO SETOR GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002031 | 05/06/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS,AO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002041 | 05/06/2018 | 643.28 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNO 0782/PB A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002043 | 05/06/2018 | 1398.32 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001988 | 05/06/2018 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001989 | 05/06/2018 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS NOS DIAS 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29,30 E 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/06/2018 | 1040.00 | 00011135868425 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,07,09,11,14,16,18,21,23,25,28 E 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002006 | 05/06/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002007 | 05/06/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORMEDISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2018 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2018 | 7417.15 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2018 | 2087.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PEVA - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2018 | 48934.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PARTE PATRONAL RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002032 | 05/06/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002039 | 05/06/2018 | 830.86 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002049 | 05/06/2018 | 5920.61 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT AMBUL?NCIA DE PLACA OGG 9155/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002050 | 05/06/2018 | 1420.65 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HUNDAY HB20 DE PLACA QFX 1150/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002051 | 05/06/2018 | 1660.87 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002052 | 05/06/2018 | 2494.36 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002053 | 05/06/2018 | 1689.19 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002054 | 05/06/2018 | 2035.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY DE PLACA NQF 8920/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002055 | 05/06/2018 | 4106.39 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/06/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002072 | 06/06/2018 | 2000.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFI 6778-PB PRA FICAR A DISPOSI?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MARCA??O DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/03/2017 a 17/04/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00047/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002074 | 06/06/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO AOS POSTOS DE PSFs SANTO AMARO, CENTRO, SANTA LUCIA/TAINHA, MULUNGUZINHO, VIOLETA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002075 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002076 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A UNIDADE SA?DE VANILDO MATOJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/06/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/06/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/06/2018 | 572.40 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SR? CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002086 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002087 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002088 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002089 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/06/2018 | 1730.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UM) CONJUNTO DE ESTOFADO 3X2LUGARES, 04 (QUATRO) POLTRONAS DELUXE E 01 (UMA) ESTANTE RETRO 3PTA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/06/2018 | 1387.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ARTIGOS DE DECORA??O DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002078 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002077 | 06/06/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002080 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002081 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002079 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002082 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA PRA?A MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 8297-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002083 | 06/06/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA P.COUTINHO, LUIS BARBOSA E SANTA L?CIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002084 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002085 | 06/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JO?O DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002093 | 07/06/2018 | 1875.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/06/2018 | 2616.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 26 E 30/05/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002091 | 07/06/2018 | 522.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO 12 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002092 | 07/06/2018 | 2088.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICAS DE ESPORTE (CAPOEIRA) E ARTESANATO PARA ATENDER O P?BLICO DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOSE ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, TOTALIZANDO 48 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2018 | 233.33 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA AS ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/06/2018 | 1399.25 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA AS ROUPAS JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002097 | 07/06/2018 | 2300.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002098 | 07/06/2018 | 631.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARA??O DE LANCHES E PARA A FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002099 | 07/06/2018 | 782.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002100 | 07/06/2018 | 123.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE SERVIDO NA FESTA EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/06/2018 | 950.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) TALHA VONDER MANUAL 1,0 TON.E 01 CA?AMBA PLASTICA P/CARRO DE M?O, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002102 | 08/06/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE MAIO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/06/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2018 | 0.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2018 | 17558.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N? 40088-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2018 | 7384.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2018 | 33292.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2018 | 9707.36 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2018 | 1642.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/06/2018 | 7730.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002103 | 08/06/2018 | 975.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002104 | 08/06/2018 | 807.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002119 | 11/06/2018 | 300.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002120 | 11/06/2018 | 603.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/06/2018 | 260.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULOS ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002131 | 11/06/2018 | 985.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002132 | 11/06/2018 | 780.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002133 | 11/06/2018 | 4540.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002134 | 11/06/2018 | 506.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002135 | 11/06/2018 | 1141.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??ES AO DIA DAS M?ES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2018 | 855.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002129 | 11/06/2018 | 463.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAF? DA MANH? EM COMEMORA??ES AS FESTIVIDADES AO QUARTO ANIVERS?RIO DA FEIRA LIVRE DE MULUGUNZINHO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002130 | 11/06/2018 | 191.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES E COMEMORA??ES AO QUARTO ANIVERS?RIO DA FEIRA LIVRE DE MULUGUNZINHO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/06/2018 | 1050.00 | 00012614881481 | KAROLAYNE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE COMPRAS DESTE EDILIDADE, REALIZADO NO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2018 | 100.00 | 00016535914712 | WELLINGTON ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GAR?OM ATENDENDO NA RECEP??O OFERECIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO, SECRET?RIOS, ASSESSORES E DEMAIS AUTORIDADES POR OCASI?O DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA AGROVILA TAINHA E DO ASSENTAMENTO SANTA L?CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2018 | 250.00 | 00001231436409 | JAQUELINE OLIVEIRA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRO (A) NA PREPARA??O DO ALMO?O OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO, SECRET?RIOS, ASSESSORES E DEMAIS AUTORIDADES POR OCASI?O DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA AGROVILA TAINHA E DO ASSENTAMENTO SANTA L?CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2018 | 250.00 | 00004334557481 | LEONALDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRO (A) NA PREPARA??O DO ALMO?O OFERECIDO AO GOVERNADOR DO ESTADO, SECRET?RIOS, ASSESSORES E DEMAIS AUTORIDADES POR OCASI?O DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DA AGROVILA TAINHA E DO ASSENTAMENTO SANTA L?CIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2018 | 2391.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1,0CV E 01 (UM) RELE DE NIVEL DESTINADO AO SITIO PITOMBAS E 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA 1/2CV DESTINADO AO SITIO TAUMATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00005298549454 | IRENALDO JO?O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, CAMPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS VIOLETA, JENIPAPO DE VIOLETA E CAPIM A?U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2018 | 1500.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO?O, CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS LAGOA DAS VELHAS E CANAFISTULA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2018 | 190.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PROTETOR ENERGYLUX 500VA DESTINADO PARA O SETOR DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2018 | 160.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEIAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002126 | 11/06/2018 | 221.68 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002127 | 11/06/2018 | 56.05 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS E AOS FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002128 | 11/06/2018 | 65.94 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ASSITIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002122 | 11/06/2018 | 12651.25 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2018 | 651.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXERCICIOS PARA OS PACIENTES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002136 | 11/06/2018 | 715.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002137 | 11/06/2018 | 334.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/06/2018 | 7346.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZA??O DE FISIOTERAPIA NO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002147 | 11/06/2018 | 1012.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002148 | 11/06/2018 | 2685.35 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002151 | 12/06/2018 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002154 | 12/06/2018 | 2451.75 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0002155 | 12/06/2018 | 228.60 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2018 | 144.00 | 07262230000259 | APB COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 PARACHOQUE DIANTEIRO DESTINADO AO VEICULO PALIO SIENA DE PLACA LUMAX, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002157 | 12/06/2018 | 764.80 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002169 | 12/06/2018 | 1728.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002171 | 12/06/2018 | 17504.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AR CONDICIONADO 9000 E 12000 BTUS DESTINADOS AOS POSTOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2018, CONFORME EMENDA PALARMENTAR - PROPOSTAMINISTERIO DE SAUDE DE N? 12431.299000/1170-03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2018 | 3760.00 | 00003185759494 | SIMONE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O ARTESANAL DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADOS A QUADRILHA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2018 | 730.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PRODU??O DE COMIDAS JUNINAS DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2018 | 900.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NA PRODU??O DE COMIDAS JUNINAS DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002160 | 12/06/2018 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006996960460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/06/2018 | 300.00 | 00004218856451 | RITA CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2018 | 100.00 | 00010333755430 | IVANILDA LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDE FINCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2018 | 1920.00 | 00003185759494 | SIMONE BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O ARTESANAL DE ROUPAS JUNINAS, COMPREENDENDO A 24 ( VINTE E QUATRO) CONJUNTOS (SAIA E BLUSA) DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2018 | 97.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/06/2018 | 1834.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2018 | 716.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/06/2018 | 58.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/06/2018 | 2000.00 | 00003764607416 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE JOGOS DE MESAS COM CADEIRAS, TOALHAS, TALHES, PRATOS, ARTIGOS DE DECORA??O E FREEZER, DESTINADOS PARA A RECEP??O OFERECIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PB EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002149 | 12/06/2018 | 6333.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE VE?CULO E MOTOS PARA AS EMEF LUIZ B. E MARGARIDA P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0002158 | 12/06/2018 | 41900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO, ANO 2018/2019, TIPO UTILIT?RIOS, DE PRIMEIRO USO, PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FABRICA??O NACIONAL, ZERO QUIL?METRO CAPACIDADE PARA 5 E 2 PASSAGEIROS RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 613/2017 E PREG?O 00027/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE VE?CULO E MOTOS PARA AS EMEF LUIZ B. E MARGARIDA P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272018 | 0002159 | 12/06/2018 | 41900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE 01 VEICULO, ANO 2018/2019, TIPO UTILIT?RIOS, DE PRIMEIRO USO, PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FABRICA??O NACIONAL, ZERO QUIL?METRO CAPACIDADE PARA 5 E 2 PASSAGEIROS RESPECTIVAMENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 613/2017 E PREG?O 00027/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/06/2018 | 97.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUI. DE INST. PARA BANDAS MARCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282018 | 0002170 | 12/06/2018 | 39283.50 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00028/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/06/2018 | 85.00 | 00009729716455 | MARIA DEYSIANE DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002193 | 13/06/2018 | 5224.52 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002196 | 13/06/2018 | 5594.88 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002199 | 13/06/2018 | 6102.66 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002201 | 13/06/2018 | 1598.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002202 | 13/06/2018 | 1598.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002203 | 13/06/2018 | 1598.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002205 | 13/06/2018 | 2920.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002206 | 13/06/2018 | 1800.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002208 | 13/06/2018 | 4696.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETOR TIPO COLETE DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002209 | 13/06/2018 | 4696.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETOR TIPO COLETE DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002211 | 13/06/2018 | 1729.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002212 | 13/06/2018 | 1911.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002213 | 13/06/2018 | 2002.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002214 | 13/06/2018 | 1820.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002216 | 13/06/2018 | 1911.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/06/2018 | 1200.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OFG1240, OGF5360 E QFW4466, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/06/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002191 | 13/06/2018 | 1620.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,28,29 E 30 DE MAIO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/06/2018 | 1927.90 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ALMO?OS SELF-SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO SETOR DE ADMINISTRA??O, RECURSOS HUMANOS, FINAN?AS, CONTABILIDADE, SETOR DE LICITA??O E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/06/2018 | 1748.80 | 00007607777644 | RONALDO VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES ALMO?OS SELF-SERVICE SEM BALAN?A, DESTINADOS AOS FUNCION?RIOS DO SETOR DE ADMINISTRA??O, RECURSOS HUMANOS, FINAN?AS, CONTABILIDADE, SETOR DE LICITA??O E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, FORNECIDOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/06/2018 | 320.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/06/2018 | 180.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/06/2018 | 1390.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COM TROCA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/06/2018 | 750.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/06/2018 | 50.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/06/2018 | 125.00 | 00049749285468 | JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 18/05/2018, A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/06/2018 | 900.00 | 00008307730457 | CRISTIANO OLEGARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/06/2018 | 900.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/06/2018 | 900.00 | 00013311183444 | SEVERINO MENDES FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/06/2018 | 900.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 13/06/2018 | 900.00 | 00013189306427 | LUIZ HENRIQUE LAUREANO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/06/2018 | 80.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO CARRO??O QUE TRANSPORTA CARNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/06/2018 | 375.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/06/2018 | 175.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFP8213 QFV6046, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/06/2018 | 240.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 06 (SEIS) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 03,11,19,23,27,28 DE ABRIL DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/06/2018 | 520.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13(TREZE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 01,03,05,09,11,13,17,19,21,23,25,27,29 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/06/2018 | 840.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21 (VINTE E UM) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,25,26,27 E 30 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2018 | 320.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08(OITO) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 01,05,06,09,12,17,22 E 25DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/06/2018 | 560.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 14 (QUATORZE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,24,26,28 E 30 DE ABRIL DE 2018, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/06/2018 | 225.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS OGG9155, QFQ1649 E QFN4969, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/06/2018 | 110.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/06/2018 | 125.00 | 00076051099468 | RONALDO PEDRO DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA NO DIA 19/04/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/06/2018 | 2000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS E RETORNOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, A FORMA DA PRESTA??O DO SERVI?O SER? VIA PLANT?ES, ONDE EM CADA PLANT?O O ESPECIALISTA DEVER? REALIZAR UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) CONSULTAS OS PLANT?ES SER?O AGENDADOS UMA VEZ AO M?S, OS AGENDAMENTOS DOS PLANT?ES E CONSULTAS FICAR?O POR CONTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002226 | 14/06/2018 | 10760.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) GELADEIRA/REFRIGERADOR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2018, ATRAVES DE EMENDA PALARMENTAR - PROPOSTA MINISTERIO DE SAUDE DE N? 12431.299000/1170-03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/06/2018 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE OXIG?NIO MEDICINAL CIL 2MT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/06/2018 | 2136.15 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/06/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/06/2018 | 7000.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO P? CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740 9S, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002228 | 14/06/2018 | 4247.63 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002229 | 14/06/2018 | 5587.83 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002245 | 15/06/2018 | 176.38 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002246 | 15/06/2018 | 5583.08 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0002247 | 15/06/2018 | 966.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/06/2018 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/06/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/06/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/06/2018 | 250.00 | 00070867367407 | DENYLSON ISRAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS TRATOR VALMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL E CAPINAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DE TAINHA E SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/06/2018 | 700.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO ESPA?O " PONTO CHICK" PARA A REALIZA??O DA FESTA JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/06/2018 | 500.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CANTOR DE NOME ARTISTICO "PAULINHO DOS TECLADOS", EM APRESENTA??O NA FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS ' IDADE DE OURO' DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002238 | 15/06/2018 | 6720.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UM) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002244 | 15/06/2018 | 5560.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 02,03,04,07,10,16,17 E 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002262 | 18/06/2018 | 19080.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 09 (NOVE) UPD INTEL CORE I3 COM MONITOR LCD 18.5 AOC DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2018, ATRAV?S DE EMENDA PALARMENTAR - PROPOSTA MINISTERIO DE SAUDE DE N? 12431.299000/1170-03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2018 | 300.00 | 00003518235494 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2018 | 200.00 | 00098308505449 | MARIA JOS? SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2018 | 300.00 | 00071434372472 | JOSE ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COMFUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/06/2018 | 250.00 | 00010272843458 | LEONARDO JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL DE N? 256/2013, CONFORME CONSTA DOCUMENTA??O EM ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/06/2018 | 700.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE BANNER IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O DESTINADO PARA QUADRILHA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/06/2018 | 254.94 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE DOCES (GULOSEMAS) DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/06/2018 | 875.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/06/2018 | 890.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/06/2018 | 1872.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 06,07,09 E 13/06/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/06/2018 | 550.00 | 00096454660400 | JOSENILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE DEDETIZA??O DE MORCEGOS E INSETOS PE?ONHENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ORLANDO JORGE DE SOUZA NA AGROVILA TAINHA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE ALVES DE SOUZA NO SITIO JENIPAPO DE TAUMATA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/06/2018 | 499.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE QUADRA E GINÁSIO POLIESPO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182014 | 0002256 | 18/06/2018 | 50941.01 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 6? (SEXTA) PARCELA DA CONSTRU??O DE UMA QUADRA COBERTA NA AGROVILA DE MULUNGUZINHO NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, CONTRATO DE N? 036/2014 E TOMADA DE PRE?OS N? 00018/2014 E CONV?NIO DE N? 7658/2013. | 00032015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2018 | 320.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA COMO SAXOFONISTA NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS M?ES REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA DE ENSINO, CONFORME OFICIO N? 104/2018 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2018 | 5330.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KGZ 6057/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AOS PERIODOS DE 27/03/2018 A 26/04/2018 E 27/04/2018 A 27/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/06/2018 | 2600.00 | 00014748695722 | LUCAS DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VE?CULO TIPO ?NIBUS M. BENZ , DE PLACA KPB 4084/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 45 (QUARENTA E CINCO) PASSAGEIROS NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO GENIPAPO DE TAUMAT? PARA O SITIO VIOLETA, TURNO TARDE, RELATIVO AOS PERIODOS DO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2018 | 12231.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2018 | 24686.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/06/2018 | 900.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 8066/PB, NA REALIZA??O DE 06 (SEIS) VIAGENS EVENTUAIS DE ARA?AGI A CAPITAL DO ESTADO E VICE VERSA E A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O E DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2018 | 4104.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADO AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2018 | 3960.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVI?OS DE PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2018 | 800.00 | 00002528755406 | ANTONIO GENILSON BATISTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE SONORIZA??O VOLANTE EM VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NJY 6190/PB, DE 20 (VINTE) HORAS DE DIVULGA??O E PROPAGANDA, PARA A DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O CONTRA O V?RUS DA INFLUENZA 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICA??O DO OFICIO 4840839 ENVIADO EM 19/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/06/2018 | 58.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/06/2018 | 46.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS - TRANSPORTE RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2018 | 450.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??O DO PNEU 19.5 L-24 , DO VEICULO VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2018 | 221.33 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 15/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2018 | 221.33 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 15/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2018 | 221.33 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? REFERENTE A PARCELA 14/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2018 | 221.33 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? REFERENTE A PARCELA 14/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2018 | 221.22 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 15/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2018 | 221.22 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? REFERENTE A PARCELA 14/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2018 | 3012.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002284 | 20/06/2018 | 472.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002285 | 20/06/2018 | 390.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE COMP. E AR. COND. PARA ESCOLAS MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372018 | 0002296 | 21/06/2018 | 49500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - SPLIT HIGH WALL, INVERTER, 220V, CICLO QUENTE / FRIO, COMPOSTO DE DUAS UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00037/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2018 | 203.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2018 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2018 | 2925.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO NA SR JOS? JOMACIO GOMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2018 | 540.00 | 00002232229416 | MARIA DA LUZ DE PONTES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COMIDAS T?PICAS JUNINAS DESTINADAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002320 | 25/06/2018 | 690.74 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIA PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2018 | 2000.00 | 00010966922441 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA EM CARATER DE APOIO CULTURAL DESTINADA A CUSTEAR GASTOS COM A TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO DA FAZENDA BONITA EM SUA 36? EDI??O, NO SITIO BONITA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2018 | 1098.52 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2018 | 1000.38 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOF 8687, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2018 | 779.79 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNN 0715, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/06/2018 | 360.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 09(NOVE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 01,03,05,09,11,15,17,21 E23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/06/2018 | 360.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 09 (NOVE) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 01,09,10,13,14,17,21,22 E 25 DE MAIO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/06/2018 | 360.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 09 (NOVE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 02,08,10,12,14,16,18,22 E 28 DE MAIO DE 2018, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2018 | 160.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04(QUATRO) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 03,11,20 E 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2018 | 520.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 03,04,07,08,09,10,11,14,15,16,18,21 E 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/06/2018 | 320.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13,08,11,16,17,20 E 22 DE MAIO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002318 | 25/06/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/06/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/06/2018 | 42.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2018 | 336.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 16/06/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002319 | 25/06/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O, SISTEMA DE BENEFICIOS EVEUTAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2018 | 1099.96 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX 8023, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/06/2018 | 700.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2018 | 980.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ART?STICO 'WANDO SANFONEIRO" DURANTE O EVENTO JUNINO REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002311 | 25/06/2018 | 46292.61 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3?(PRIMEIRA) MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL N? 401/2014, TOMADA DE PRE?OS N? 00004/2017 E CONTRATO N? 285/2017. | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2018 | 4154.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2018 | 546.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2018 | 312.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002333 | 26/06/2018 | 501.00 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2018 | 330.00 | 29089925000132 | J.E SERVI?OS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEU EM ACRILICO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002343 | 26/06/2018 | 266.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O FRANC?S DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2018 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2018 | 22897.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002336 | 26/06/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002337 | 26/06/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002342 | 26/06/2018 | 426.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A COMEMORA??O DOS 4 ANOS DA FEIRA DE MULUNGUZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2018 | 3825.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE ORLEANE MARTINS DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002340 | 26/06/2018 | 86.38 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLACHAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002341 | 26/06/2018 | 283.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DIVERSOS PREDIOS VINULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002332 | 26/06/2018 | 1747.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUMINARIA DE FIBRA DE VIDRO GRANDE DESTINADOS A ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002338 | 26/06/2018 | 499.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O FRANCES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002339 | 26/06/2018 | 2829.75 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2018 | 9063.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS------------R$ 686,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2018 | 11792.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 1.807,38SINDSERVM----------R$ 40,27INSS---------------R$ 1.079,17IRRF---------------R$ 3,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2018 | 11654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2018 | 572.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS----------R$ 45,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2018 | 572.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS----------R$ 45,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2018 | 2293.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS-----------R$ 183,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002401 | 27/06/2018 | 155.92 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A ALIMENTA??O DIARIA DAS CRIAN?AS,JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002402 | 27/06/2018 | 57.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS E AOS FUNCION?RIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002403 | 27/06/2018 | 106.30 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIV?NCIAS ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002404 | 27/06/2018 | 704.40 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2018 | 83350.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.P.ALIMENTICIA-----------------R$ 915,84B. BRASIL---------------------R$ 13.403,40CEF---------------------------R$ 612,42SINDSERVM---------------------R$ 309,71INSS--------------------------R$ 6.551,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2018 | 15386.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS----------R$ 1.320,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2018 | 4528.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL----------R$ 1.027,65CEF---------------R$ 38,65SINDSERVM---------R$ 8,80INSS--------------R$ 379,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2018 | 2691.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS----------------------R$ 181.64B.BRASIL---------------R$ 261,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2018 | 10862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS--------------R$ 958,96IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.183,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2018 | 2464.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL----------------R$ 314,45INSS----------------------R$ 169,43P.ALIMENTICIA------------R$ 238,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2018 | 268.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/06/2018 | 68.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2018 | 5895.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS------------R$ 509,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2018 | 10842.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B. BRASIL---------------------------R$ 1.489,94INSS--------------------------------R$ 795,42D CENTER----------------------------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2018 | 110253.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS------------R$ 7.355,12IRRF------------R$ 14.175,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2018 | 25663.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS-----------R$ 1.957,92IRRF----------R$ 208,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2018 | 2823.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS------------------------R$ 225,90B.BRASIL------------------R$ 791,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2018 | 12700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2018 | 20825.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL---------------------R$ 1.123,35INSS-------------------------R$ 1.258,71IRRF-------------------------R$ 60,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2018 | 3858.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS--------------------------R$ 181,65B.BRASIL-------------------- R$ 518,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/06/2018 | 71244.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.268,35INSS------------------R$ 4.628,95SINDACS---------------R$ 539,43P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/06/2018 | 42327.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.952,83EMP.CEF.-------------------R$ 247,14INSS-----------------------R$ 2.985,02IRRF-----------------------R$ 2.982,97DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/06/2018 | 24027.72 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL-----------R$ 1.928,87INSS---------------R$ 2.149,71IRRF---------------R$ 816,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/06/2018 | 46065.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.P.ALIMENT-----------R$ 333,90B.BRASIL------------R$ 4.893,20SINDSERVM-----------R$ 27,54INSS----------------R$ 3.553,48DENTAL CENTER-------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/06/2018 | 45626.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL----------R$ 780,83INSS--------------R$ 4.326,40IRRF--------------R$ 294,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/06/2018 | 4373.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO INCENTIVO PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/06/2018 | 4514.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO INCENTIVO PMAQ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002400 | 27/06/2018 | 8400.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 08 (OITO) BALAN?AS ELETRONICA, MARCA LIDER MOD. P-200C DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRENSECIAL DE N? 00029/2018, CONFORME PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE DE N? 12431.299000/1170-03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2018 | 7383.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B. BRASIL ---------------R$1.026,33CEF----------------------R$ 79,10INSS---------------------R$ 612,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS---------R$ 818,96IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2018 | 304.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/06/2018 | 3.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2018 | 443.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/06/2018 | 66.29 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2018 | 18241.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B. BRASIL--------------------R$ 2.071,96SINDSERVM----------------R$ 18,17 INSS------------------------R$ 1.503,76DENTAL CENTER---------------R$ 43,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2018 | 16170.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS-------R$ 1.383,60IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2018 | 758.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2018 | 23572.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS---------------R$ 1.882,44 P.ALIMENTICIA------R$ 298,84B.BRASIL---------R$ 3.601,70CEF------------- R$ 292,75P.SOCORRO-------------R$ 100,00SINDSERVM-------------R$ 111,65D.C.------------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2018 | 409348.48 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL--------------------R$ 31.408,44CEF------------------------R$ 369,30P.SOCORRO------------------R$ 40,00SINDSERVM------------------R$ 3.049,53INSS------------------------R$ 35.096,08IRRF------------------------R$ 1.229,43D.CENTER---------R$ 835,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2018 | 27017.13 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.B.BRASIL---------------R$ 2.953,56CEF--------------------R$ 270,16SINDSERVM-----------R$ 222,67INSS--------------------$ 2.292,48D.CENTER-------------R$ 89,21IRRF-------------------R$ 38,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2018 | 152140.07 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.P.ALIMENT.--------------R$ 667,80B.BRASIL---------------R$ 17.589,36CEF--------------------R$ 99,53SINDSERVM--------------R$ 304,05INSS-------------------R$ 11.784,85D.CENTER-----------------R$ 267,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2018 | 49304.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS--------------------------R$ 4.122,32IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 397,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2018 | 29133.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS----------------------R$ 2.275,70D.CENTER------------------R$ 109,89SINDSERVM-----------------R$ 36,91P.SOCORRO-----------------R$ 125,00B.BRASIL------------------R$ 4.003,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE VE?CULO E MOTOS PARA AS EMEF LUIZ B. E MARGARIDA P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002398 | 27/06/2018 | 8957.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) MOTO,MODELO HONDA CG 160 START, ANO 2018/2018, TIPO UTILIT?RIO, DE PRIMEIRO USO, PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FABRICA??O NACIONAL, ZERO QUIL?METRO CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 613/2017 E PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00039/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE VE?CULO E MOTOS PARA AS EMEF LUIZ B. E MARGARIDA P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392018 | 0002399 | 27/06/2018 | 8957.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01(UMA) MOTO,MODELO HONDA CG 160 START, ANO 2018/2018, TIPO UTILIT?RIO, DE PRIMEIRO USO, PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO, FABRICA??O NACIONAL, ZERO QUIL?METRO CAPACIDADE PARA 02 PASSAGEIROS, DEST. AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO DE CONF. AO T. DE CONV 613/2017 E PROC. LIC. NA MOD. PP. DE N? 00039/2018.CONV?NIO--------R$ 7.091,71CONTRA PARTIDA--R$ 1.865,29 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2018 | 5954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS------------R$ 496,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2018 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.INSS-----------R$ 330,00IRRF-----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2018 | 94302.28 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%,REGENTE DE ENSINO E INFANTIL INFANTIL PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2018 | 30890.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40% PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2018 | 16558.54 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002422 | 28/06/2018 | 300.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER 83A, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002441 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JO?O DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002443 | 28/06/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS NAS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA P.COUTINHO, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002445 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2018 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2018 | 84.90 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002428 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002432 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA PRA?A MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2018 | 10.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/06/2018 | 44325.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2018 | 5458.74 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM SECRETARIA DE A??O SOCIAL - EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002425 | 28/06/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002430 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002431 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2018 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2018 | 20767.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2018 | 50626.68 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE COMUN DE SAUDE, NASF EFETIVOS, SAUDE BUCAL, PSF, NASF CONTRATADOS, SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, PSF CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2018 | 2087.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - VIGILANCIA , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2018 | 7553.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292018 | 0002418 | 28/06/2018 | 7290.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) NOTEBOOK INTEL I5 E 01 (UM) NOBREAK 1.2 KVA POTENCIA DE 600W DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2018, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR - PROPOSTA MINISTERIO DA SA?DE DE N? 12431.299000/1170-03. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002419 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A UNIDADE SA?DE VANILDO MATOJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002420 | 28/06/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002421 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2018 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002427 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2018 | 481.59 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002423 | 28/06/2018 | 747.84 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2018 | 50.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002434 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002436 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002437 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002439 | 28/06/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/06/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/06/2018 | 3302.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/06/2018 | 294.18 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM 02(DUAS) MANUTEN??ES DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT NA FARMACIA DESTE MUNICIPIO ,E 01 (UMA) INSTALA??O NA SALA DE MEDICAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002472 | 29/06/2018 | 1053.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS,SERVI?OS NA RODA, SERVI?O HIDRA?LICO, TROCA DO RADIADOR E TROCA DE FILTROS NO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155 LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002473 | 29/06/2018 | 2636.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002474 | 29/06/2018 | 1621.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002475 | 29/06/2018 | 1887.40 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/06/2018 | 4972.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/06/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/06/2018 | 4293.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/06/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/06/2018 | 579.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/06/2018 | 1145.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/06/2018 | 1041.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/06/2018 | 3446.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2018 | 3161.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/06/2018 | 1897.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002452 | 29/06/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/06/2018 | 2200.00 | 00008802368414 | JORDANIA ORANGE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO NO LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O CADASTRAL DE SERVIDORES E EX SERVIDORES, JUNTO AO RECURSOS HUMANOS E JUSTI?A DO TRABALHO ANALISANDO E IDENTITICANDO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, IDENTIFICA??O DE DADOS DOS SERV, COM DIREITO AO FGTS DE FORMA ADMINISTRATIVA PARA O PRONTO ATENDIMENTO AO PROCESO DE INDIVIDUALIZA??O DO FGTS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/06/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/06/2018 | 63.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/06/2018 | 192.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/06/2018 | 9964.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/06/2018 | 143.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21524-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/06/2018 | 143.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21531-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/06/2018 | 143.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/06/2018 | 143.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/06/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 21530-9 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/06/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21529-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/06/2018 | 67.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21532-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/06/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21532-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002493 | 02/07/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002496 | 02/07/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2018 | 2372.80 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002495 | 02/07/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002490 | 02/07/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS,AO BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002491 | 02/07/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002492 | 02/07/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0002494 | 02/07/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2018 | 4.55 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/07/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002508 | 03/07/2018 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/07/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OOBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE UMA ESCOLA PARA AULAS DE CAPACITA??O DE CORTES E COSTURA JUNTO AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002511 | 03/07/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002534 | 03/07/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002509 | 03/07/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO M?S DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002529 | 03/07/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/07/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/07/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002535 | 03/07/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002537 | 03/07/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002513 | 03/07/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2018 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002515 | 03/07/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002517 | 03/07/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002518 | 03/07/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002519 | 03/07/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002520 | 03/07/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002521 | 03/07/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002522 | 03/07/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002523 | 03/07/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002524 | 03/07/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002530 | 03/07/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002504 | 03/07/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORRE?OES, AJUSTES, ADEQUA??ES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERA??ES. REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, NO MES DE JUHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2018 | 2.95 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/07/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002512 | 03/07/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO RENALT DUSTER DE PLACA QFV 6466/PB, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JUNHO DE 2018. CONF. PREG?O 0004/2017 E CONTRATO 43/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002525 | 03/07/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO FIAT PALIO, ANO E MODELO 2012/2012 DE PLACA NQG 1573 COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002533 | 03/07/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2018 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002538 | 03/07/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002539 | 03/07/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2018 | 700.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/07/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002527 | 03/07/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002528 | 03/07/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO D 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2018 | 5.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 8297-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002548 | 04/07/2018 | 1537.20 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO 01/06 A 21/06/2018 DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002551 | 04/07/2018 | 905.80 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002552 | 04/07/2018 | 1398.60 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002553 | 04/07/2018 | 1257.90 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX.,RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018 , CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002554 | 04/07/2018 | 1186.50 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/07/2018 | 4151.81 | 00009004536485 | RAFAEL AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARA? A ARA?AGI, VICE VERSA NOS TURNOS MANH? E NOITE NO VEICULO TIPO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA KQZ 5528/PB, COM CAPACIDADE DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AOS PERIODOS DE 01 A 07/03/2018, DE 12 A 27/03, 02 A 30/04 E DE 02/05 A 25/05/2018, CONFOMRE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002557 | 04/07/2018 | 1173.48 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFA 6959/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002558 | 04/07/2018 | 8266.25 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002559 | 04/07/2018 | 1543.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002560 | 04/07/2018 | 1609.16 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002561 | 04/07/2018 | 1205.90 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC 9866/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002562 | 04/07/2018 | 1690.85 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002563 | 04/07/2018 | 4595.39 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002576 | 04/07/2018 | 2143.39 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA HJI 1150/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002577 | 04/07/2018 | 1901.79 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO KOMBI DE PLACA OFF 2744/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002584 | 04/07/2018 | 1674.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA HVI 4468/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002585 | 04/07/2018 | 783.19 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA MNE 2403/PB,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002592 | 04/07/2018 | 1537.20 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2016, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002593 | 04/07/2018 | 2935.10 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH?/NOITE, RELATIVO AO PERIODO 01/06 A 21/06/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002594 | 04/07/2018 | 975.80 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2004/2005 DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO, ESTREITO, CH? DE MASCATE (EMEF JOSE A. DE ALMEIDA) PARA SITIO S?O VICENTE (EMEF S?O TARCISI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002597 | 04/07/2018 | 1256.50 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002601 | 04/07/2018 | 1886.50 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002603 | 04/07/2018 | 1746.50 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002606 | 04/07/2018 | 1118.60 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002608 | 04/07/2018 | 1663.33 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002609 | 04/07/2018 | 1885.10 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002611 | 04/07/2018 | 1677.90 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODOS 01/06 A 21/06/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002612 | 04/07/2018 | 1817.20 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., NO PERIODO 01/06 A 21/06/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0002613 | 04/07/2018 | 1678.60 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 21/06/2018,DESTE MUNICIPIO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/07/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002549 | 04/07/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE JUNHO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002571 | 04/07/2018 | 1728.31 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SANDERO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002575 | 04/07/2018 | 2375.29 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS 5914/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002555 | 04/07/2018 | 4000.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFI 6778-PB PRA FICAR A DISPOSI?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MARCA??O DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/04/2017 a 17/06/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00047/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002568 | 04/07/2018 | 1080.22 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HUNDAY HB20 DE PLACA QFX 1150/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002569 | 04/07/2018 | 1184.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002570 | 04/07/2018 | 3063.93 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002586 | 04/07/2018 | 2193.74 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002587 | 04/07/2018 | 1137.36 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 8920/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002588 | 04/07/2018 | 4702.39 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002589 | 04/07/2018 | 6429.20 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/07/2018 | 900.00 | 00010244108463 | GENILSON WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS NO RO?O DE MATO, CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MULUNGUZINHO A RIACH?O E DE RIACH?O AO JACINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002550 | 04/07/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002564 | 04/07/2018 | 1246.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MNH 6209/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002565 | 04/07/2018 | 2009.83 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MMZ 7539/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002566 | 04/07/2018 | 2511.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O DE PLACA MXT 7188/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002567 | 04/07/2018 | 897.71 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA MNE 7741/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002579 | 04/07/2018 | 2528.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002580 | 04/07/2018 | 1731.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002581 | 04/07/2018 | 4356.80 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002582 | 04/07/2018 | 5251.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CATERPILHA PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002583 | 04/07/2018 | 1069.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO 5829-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002573 | 04/07/2018 | 1972.10 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002572 | 04/07/2018 | 1265.70 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002574 | 04/07/2018 | 816.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNO 0782/PB A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002578 | 04/07/2018 | 765.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFP 8213/PB, VINCULADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002590 | 04/07/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002620 | 05/07/2018 | 12399.17 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/07/2018 | 877.68 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/07/2018 | 2160.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20,21,22/06/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/07/2018 | 2530.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE TELA HEX C BRA BWG 18 DESTINADA PARA A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/07/2018 | 660.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 30 (TRINTA) ESTACAS DE CONCRETO DESTINADAS PARA A REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/07/2018 | 400.00 | 00002868889476 | ELIONALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A REALIZA??O DO 1? (PRIMEIRO) TORNEIO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 07/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 9866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/07/2018 | 1164.77 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002632 | 06/07/2018 | 628.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002633 | 06/07/2018 | 3368.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002634 | 06/07/2018 | 405.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002635 | 06/07/2018 | 2496.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002642 | 06/07/2018 | 2720.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03(TR?S) CARRADAS DE LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS E 02(DUAS) HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTO AMBOS SERVI?OS REALIZADOS NA E.M.E.F MARGARIDA PESSOA COUTINHO E NA CRECHE TIA JULIA NESTE MUNICIPIO,CONFORME ADES?O DE TERMO DE N? 00001/2018, NO ME DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/07/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/07/2018 | 3817.13 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/07/2018 | 540.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/07/2018 | 154.80 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002636 | 06/07/2018 | 5000.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002637 | 06/07/2018 | 560.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002638 | 06/07/2018 | 224.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002639 | 06/07/2018 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002640 | 06/07/2018 | 4170.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 07,11,13,14,21 E 28 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/07/2018 | 464.85 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DOS IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/07/2018 | 900.00 | 00008804662433 | LENILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO?O DE MATO, CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MULUNGUZINHO A RIACH?O E DE RIACH?O A JACINTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002630 | 06/07/2018 | 8642.86 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002641 | 06/07/2018 | 9600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) CARRADAS LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS E 6 (SEIS) HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTO AMBOS SERVI?OS FORAM REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL E FOSS?ES EXISTENTES NOS BAIRROS S?OSEBASTI?O E SANTO AMARO NESTA CIDADE, CONFORME ADES?O DE N? 00001/2018, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002643 | 07/07/2018 | 856.53 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002654 | 09/07/2018 | 902.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002655 | 09/07/2018 | 603.96 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002646 | 09/07/2018 | 237.54 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002649 | 09/07/2018 | 876.73 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002650 | 09/07/2018 | 366.73 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2018 | 6945.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2018 | 3150.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/07/2018 | 9232.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/07/2018 | 6697.50 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002644 | 09/07/2018 | 306.84 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SETOR DE ARQUIVO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002645 | 09/07/2018 | 213.06 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SETOR JURIDICO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002647 | 09/07/2018 | 602.77 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SETOR RH) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002648 | 09/07/2018 | 380.73 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SETOR LICITA??O) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002651 | 09/07/2018 | 572.67 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002652 | 09/07/2018 | 225.16 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0002653 | 09/07/2018 | 360.16 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2018 | 5377.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 22/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2018 | 100.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGG9155, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002681 | 10/07/2018 | 6720.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UM) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,04,05,06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 E 29 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2018 | 250.00 | 00070867367407 | DENYLSON ISRAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS TRATOR VALMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL E CAPINAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DE TAINHA E SANTA LUCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00008242890722 | CLEONILDO MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO PIABAS AO SITIO CANAFISTULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2018 | 3800.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZA??O DA 13? GRANDE CAVALGADA DE ARA?AGI, EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALEND?RIO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA, DESDE A PROMULGA??O DA LEI ESTADUAL N? 8344/2007, E QUE SER? PARTE DA PROGRAMA??O FESTIVA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2018 | 1173.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2018 | 1173.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2018 | 1173.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2018 | 1173.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2018 | 1173.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2018 | 50.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS QFV 8646, QFV6046, VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2018 | 1562.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PRESTADORES DE SERVI?OS PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002678 | 10/07/2018 | 2523.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICAS DE ESPORTE (CAPOEIRA) E ARTESANATO PARA ATENDER O P?BLICO DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOSE ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 58 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002679 | 10/07/2018 | 391.50 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICA DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, TOTALIZANDO 09 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0002682 | 10/07/2018 | 1620.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,27,28,29 E 30 DE JUNHO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002685 | 10/07/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE JUNHO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2018 | 0.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2018 | 89.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2018 | 17585.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS-INADIM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N? 40088-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2018 | 33327.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2018 | 4082.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2018 | 480.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 06 (SEIS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 14,15,25 E 26 DE JULHO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2018 | 300.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DOS VEICULO DE PLACA QFW4466, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2018 | 58.20 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002698 | 11/07/2018 | 2742.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002699 | 11/07/2018 | 755.39 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002704 | 11/07/2018 | 29.90 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002705 | 11/07/2018 | 224.10 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?? DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002706 | 11/07/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002715 | 11/07/2018 | 498.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?? DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002692 | 11/07/2018 | 261.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DA LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002693 | 11/07/2018 | 164.37 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002696 | 11/07/2018 | 235.45 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002697 | 11/07/2018 | 149.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002694 | 11/07/2018 | 116.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA A SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002695 | 11/07/2018 | 148.75 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002703 | 11/07/2018 | 50.83 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002708 | 11/07/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002707 | 11/07/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2018 | 29.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002700 | 11/07/2018 | 515.30 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002701 | 11/07/2018 | 498.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002702 | 11/07/2018 | 142.93 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002709 | 11/07/2018 | 35.88 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002710 | 11/07/2018 | 418.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002711 | 11/07/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002712 | 11/07/2018 | 107.64 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002713 | 11/07/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0002714 | 11/07/2018 | 47.84 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002717 | 12/07/2018 | 2400.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2018, CONF. PREGAO N 00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002719 | 12/07/2018 | 960.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE JUNHO DE 2018, CONF. PREGAO N 00035/2018 E CTR 184/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2018 | 2851.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002737 | 12/07/2018 | 540.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002718 | 12/07/2018 | 4050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2018 | 300.00 | 00088574326453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O DAS M?QUINAS DA ESCOLA DE COSTURA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE CORTE E COSTURA DO CRAS/PAIF, PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME INSTRUMENTO PARTICILAR DE CONTRATO DE COMODATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/07/2018 | 300.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZA??O DA FESTA EM COMEMORA??O DOS 22 ANOS DE ANIVERSARIO DA COMUNIDADE DE SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00012225519420 | LILIANE FERNANDES ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE CANAFISTULA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18 A 24 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/07/2018 | 80.00 | 00004363581409 | JOSEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/07/2018 | 250.00 | 00007036034777 | VALDICLEIDE GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHAS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/07/2018 | 250.00 | 00070525314458 | ALEX DE SALES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHAS E CIMENTOS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2018 | 80.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/07/2018 | 200.00 | 00003111203425 | JOAO ALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHAS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/07/2018 | 150.00 | 00070133370488 | ALISSON JOSE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHAS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2018 | 160.00 | 00069189722434 | SEVERINO HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (CIMENTO), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/07/2018 | 180.00 | 00000890761418 | MARCIO VERISSIMO DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TELHAS E CIMENTO), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/07/2018 | 200.00 | 00005551142442 | CILENE PAULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (TIJOLOS E CIMENTO), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/07/2018 | 7000.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAS DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 5 MIL PLACAS DE ALUMINIO PARA TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002720 | 12/07/2018 | 1320.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NOS PERIODO 04/06 A 21/06/2018, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00035/2018 E CONTRATO 185/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002721 | 12/07/2018 | 1920.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KGZ 6057/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AOS PERIODOS DE 04/06 A 21/06/2018, CONF. PREGAO N 035/2018 E CTR 183/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002738 | 12/07/2018 | 954.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH?/NOITE, RELATIVO AO PERIODO 04/06 A 21/06/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0002739 | 12/07/2018 | 774.00 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 04/06 A 21/06/2018, CONFORME PROC LIC NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/07/2018 | 497.78 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICEN?A BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA QSD 7876, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/07/2018 | 497.78 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICEN?A BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA QSD 7866, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICEN?A BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/07/2018 | 484.08 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NES TA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, LICEN?A BOMBEIRO, PLACA REFLETIVA E SEGURO OBRIGATORIO 2018 DO VEICULO DE PLACA QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 21806-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/07/2018 | 5.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/07/2018 | 42.43 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013,2014 E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/07/2018 | 10.42 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013,2014,2015,2016 E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/07/2018 | 12.85 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013,2014 E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/07/2018 | 48.45 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012, E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/07/2018 | 38.42 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013,2014,2015, E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/07/2018 | 34.43 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013,2014,2015,2016 E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/07/2018 | 45.76 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013, E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/07/2018 | 11.63 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013,2014,2015 E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/07/2018 | 13.86 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012,2013, E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/07/2018 | 14.67 | 02030715000112 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA??ES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO (TFF), RELATIVO AO SERVI?O LIMITADO PRIVADO, RELATIVO A D?BITOS DE ANOS ANTERIORES: 2011,2012, E DE OUTRAS RECEITAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/07/2018 | 184.99 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/07/2018 | 5600.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS P 1400X24 12L S GG G-2 329 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/07/2018 | 5800.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZA??O DA 13? GRANDE CAVALGADA DE ARA?AGI, EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALEND?RIO TURISTICO DO ESTADO DA PARAIBA, DESDE A PROMULGA??O DA LEI ESTADUAL N? 8344/2007, E QUE SER? PARTE DA PROGRAMA??O FESTIVA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002762 | 16/07/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/07/2018 | 671.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/07/2018 | 13971.97 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1?(PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/07/2018 | 73926.89 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1?(PRIMEIRA) DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/07/2018 | 11370.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/07/2018 | 13491.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/07/2018 | 194358.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/07/2018 | 183.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/07/2018 | 5500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/07/2018 | 7261.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/07/2018 | 27405.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/07/2018 | 10928.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/07/2018 | 932.59 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/07/2018 | 477.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/07/2018 | 3053.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/07/2018 | 207.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICA??O DO OFICIO 4878996 ENVIADO EM 17/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/07/2018 | 1459.49 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1?(PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/07/2018 | 7452.16 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/07/2018 | 4971.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1?(PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/07/2018 | 22415.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/07/2018 | 29042.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/07/2018 | 1135.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/07/2018 | 6444.27 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/07/2018 | 4879.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1?(PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/07/2018 | 37994.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/07/2018 | 1930.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/07/2018 | 1151.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/07/2018 | 1058.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/07/2018 | 6457.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/07/2018 | 3816.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1?(PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/07/2018 | 286.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/07/2018 | 286.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO A 1? (PRIMEIRA) PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/07/2018 | 1000.00 | 00070002589427 | ADALBERTO BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE PEDREIRO NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/07/2018 | 500.00 | 00070111604427 | JOSE RONALDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE SERVENTE NA REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/07/2018 | 142.12 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TINTAS DE PISO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIR?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/07/2018 | 245.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002822 | 18/07/2018 | 549.90 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O FRANCES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/07/2018 | 520.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 01,03,05,07,09,12,15,17,21,23,27,29 E 31 DE MAR?O DE 2018, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/07/2018 | 1750.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS INTEIRAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELEM-PA, COM SA?DA PREVISTA NO DIA 23/07/2018 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 27/07/2018, PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E CONGRESSO NORTE E NORDESTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002810 | 18/07/2018 | 267.81 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLACHAS, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/07/2018 | 500.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS REMO??O DE UM TRAILER DO SITIO CANAFISTULA DE ARA?AGI PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, ONDE FOI REALIZADO UM ESTUDO SOCIAL QUE CONSTA QUE A FAMILIA DESEJA RETORNAR A SUA TERRANATAL POR SEUS FAMILIARES RESIDIREM NA MESMA, CONFORME O CREAS REGIONAL JUNTAMENTE COM O CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO MUNICIPIO CONSTATAREM O FATO COM FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/07/2018 | 19.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002823 | 18/07/2018 | 190.90 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/07/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/07/2018 | 47.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 21806-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0002812 | 18/07/2018 | 779.37 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002813 | 18/07/2018 | 1500.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002814 | 18/07/2018 | 121.80 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002815 | 18/07/2018 | 1006.50 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002816 | 18/07/2018 | 770.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002817 | 18/07/2018 | 1063.40 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 0001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002818 | 18/07/2018 | 550.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 0002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002819 | 18/07/2018 | 990.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/07/2018 | 47.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 21532-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002827 | 19/07/2018 | 1490.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002828 | 19/07/2018 | 885.80 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 19/07/2018 | 648.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 27,29/06/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/07/2018 | 1500.00 | 27976433000133 | ITALO JHORDAN DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE C/PRANCHA DO TRATOR DE ESTEIRA D6, DE MAMANGUAPE PARA LIX?O LOCALIZADO NA CIDADE DE ARA?AGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/07/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO E TRANSLADO JO?O PESSOA/ARA?AGI DO SR? MARIA ANTONELLA DO NASCIMENTO DAMAZIO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002831 | 20/07/2018 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/07/2018 | 800.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/07/2018 | 1568.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/07/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-RET DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/07/2018 | 8131.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PROCESSO 5231920148151201, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/07/2018 | 48.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/07/2018 | 1300.00 | 00010699280460 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA/PATROCINIO DESTINANDO PAGAMENTO DE PREMIOS EM PECUNIA PARA ATLETAS E COMPETIDORES DA MARATONA E DEMAIS COMPETI??ES QUE SER?O REALIZADAS NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, POR OCASI?O DOS FESTEJOS EM COMEMORA??OAOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE ARA?AGI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/07/2018 | 210.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA SOLDA E RECUPERA??O DE TRAVES DO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2018 | 300.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/07/2018 | 300.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO TORNEIO DE VOLEIBOL DE EMANCIPA??O, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, POR OCASI?O DOS FESTEJOS EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIODE ARA?AGI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2018 | 300.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS NO DIA 21 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/07/2018 | 300.00 | 00060210788453 | VALDENICE CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO PRIMEIRO TORNEIO DE VOLEIBOL DE EMANCIPA??O, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2018, POR OCASI?O DOS FESTEJOS EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIODE ARA?AGI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2018 | 500.00 | 00006386247469 | JOSE PAULO HORTENCIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS RELATIVO A LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA??O, INCLUINDO OS SERVI?OS DE TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DOS MESMOS, DESTINADOS PARA INAUGURA??O DA REFORMA DO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, COMO PARTE DA PROGRAMA??O DOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002849 | 23/07/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/07/2018 | 244.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/07/2018 | 150.00 | 00007542940481 | JADIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE SEGURAN?A, COM PROFISSIONAL UNIFORMIZADO E DESARMADO PARA PRESTAR APOIO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/07/2018 | 150.00 | 00008115488720 | JOACY DOS SANTOS GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS DE SEGURAN?A, COM PROFISSIONAL UNIFORMIZADO E DESARMADO PARA PRESTAR APOIO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21 E 22 DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/07/2018 | 150.00 | 00009442518704 | MARIA JOS? FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS DE SEGURAN?A, COM PROFISSIONAL UNIFORMIZADO E DESARMADO PARA PRESTAR APOIO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/07/2018 | 150.00 | 00007866132461 | LIGIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS DE SEGURAN?A, COM PROFISSIONAL UNIFORMIZADO E DESARMANO PARA PRESTAR APOIO NOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20,21 E 22 DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002848 | 23/07/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O, SISTEMA DE BENEFICIOS EVEUTAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002850 | 23/07/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE JULHO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/07/2018 | 240.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 11, 19 E 20 DE JULHO DE 2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/07/2018 | 20825.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/07/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/07/2018 | 1000.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O E GRID DESTINADOS PARA OS EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/07/2018 | 984.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 11,14,17/07/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/07/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DEBITOS DE PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.799-1, PARC. 14/20, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/07/2018 | 347.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/07/2018 | 3847.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/07/2018 | 2004.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/07/2018 | 496.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/07/2018 | 2017.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/07/2018 | 1908.00 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMAICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APLICA?AO DE MULTAS PREVISTA NO PARAGRAFO UNICO DO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60 AO JULGAR PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL N? 5552/18, ORIUNDO DO AUTO DE INFRA??O N? 2031029065918, LAVRADO EM 29/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE NEUZA HONORIO DE BRITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/07/2018 | 379.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/07/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/07/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/07/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DA SR? MARIA SANDRA JOSE DO NASCIMENTO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/07/2018 | 1700.00 | 00003091001431 | MARCOS ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZA??O DA VAQUEJADA EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA 20? FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, QUE ACONTECER? NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2018, NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/07/2018 | 1000.00 | 00008388569422 | TIAGO CRISPIM PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O PROJETADA DE 02 (DOIS) PULPITOS EM MADEIRA, 05 (CINCO) PORTA MEDALHAS E 10 (DEZ) CAVALETES, DESTINADOS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/07/2018 | 2500.00 | 00011397677473 | THIAGO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/07/2018 | 2500.00 | 00070164923462 | ROSICLEIDSON MAXIMINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002881 | 25/07/2018 | 473.10 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/07/2018 | 1079.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002876 | 25/07/2018 | 1393.00 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002877 | 25/07/2018 | 1263.25 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002878 | 25/07/2018 | 715.00 | 00070341924482 | BRUNO CESAR DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002883 | 25/07/2018 | 499.20 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002884 | 25/07/2018 | 280.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/07/2018 | 1564.69 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha nesta data, referente a devolu??o do saldo remanescente do convenio de n? 371/2013 para a conta do estado. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/07/2018 | 1800.00 | 00003764607416 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS, CAPAS PARA CADEIRAS, FLORES DECORATIVAS E JARROS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA, DURANTE OS DIAS 19,20,21 E 22 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/07/2018 | 38.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002882 | 25/07/2018 | 810.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002899 | 26/07/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/07/2018 | 1440.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO JORGE DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/07/2018 | 1160.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DE COMPUTADORES DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002890 | 26/07/2018 | 675.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002891 | 26/07/2018 | 297.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002892 | 26/07/2018 | 74.25 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002893 | 26/07/2018 | 150.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002894 | 26/07/2018 | 748.50 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002895 | 26/07/2018 | 48.60 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002896 | 26/07/2018 | 392.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002897 | 26/07/2018 | 30.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/07/2018 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO NA SR? VALDENICE DE SOUZA PONTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002903 | 26/07/2018 | 87.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002898 | 26/07/2018 | 35.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/07/2018 | 157.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/07/2018 | 2650.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PROJETOR EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/07/2018 | 766.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO 1? TORNEIO DE V?LEI DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 21/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/07/2018 | 320.70 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO 1? MINI MARATONA ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/07/2018 | 210.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO 2? MINI MARATONA ESTUDANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM COMEMORA??O DA EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/07/2018 | 1200.00 | 00012521534498 | VANDSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA REALIZA??O DA 14? EDI??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 EM ALUS?O AO SABADO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/07/2018 | 8954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS------------R$ 826,32IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/07/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/07/2018 | 1600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS-----------R$ 128,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/07/2018 | 9159.10 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.846,55SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 844,91O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/07/2018 | 572.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS------------R$ 45,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/07/2018 | 572.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS-----------R$ 45,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/07/2018 | 11654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/07/2018 | 9063.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS-----------R$ 686,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/07/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.P. ALIMENTICIA-------------R$ 238,50EMP.BB.--------------------R$ 314,45INSS-----------------------R$ 169,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/07/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/07/2018 | 4528.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.027,65EMP.CEF-------------R$ 38,65SINDSERVM-----------R$ 8,80INSS----------------R$ 379,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/07/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 181,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/07/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64EMP.BB.---------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/07/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/07/2018 | 12362.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS--------------R$ 1.078,96IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/07/2018 | 82007.41 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.P.ALIMENTICIA------------R$ 915,84EMP.BB.------------------R$13.677,68EMP.CEF------------------R$ 612,42SINDSERVM----------------R$ 309,71INSS---------------------R$ 6.590,29IRRF---------------------R$ 12,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/07/2018 | 15386.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS----------R$ 1.320,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/07/2018 | 253.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/07/2018 | 32414.91 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.844,61INSS-----------------------R$ 2.714,94IRRF-----------------------R$ 1.959,49DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/07/2018 | 57757.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.419,05INSS------------------R$ 4.535,77SINDACS---------------R$ 527,34P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/07/2018 | 3566.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP. BB.----------R$ 791,47INSS--------------R$ 256,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/07/2018 | 24955.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.928,87INSS--------------R$ 2.132,54IRRF--------------R$ 1.141,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/07/2018 | 17844.73 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS-----------R$ 1.735,26IRRF----------R$ 182,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/07/2018 | 45113.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018.P.ALIMENTICIA----------R$ 333,90EMP. BB.---------------R$ 4.801,27SINDSERVM--------------R$ 27,54INSS-------------------R$ 3.537,34D.CENTER---------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/07/2018 | 41477.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.113,39IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/07/2018 | 5895.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS------------R$ 509,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/07/2018 | 103328.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS------------R$ 7.976,16IRRF------------R$ 15.900,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/07/2018 | 16584.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.----------R$ 1.456,19INSS-------------R$ 1.536,39IRRF-------------R$ 319,81OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/07/2018 | 2402.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 216,18O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/07/2018 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/07/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/07/2018 | 10077.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.489,94INSS----------------R$ 806,18D. CENTER-----------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002971 | 27/07/2018 | 11568.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE ADES?O DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002972 | 27/07/2018 | 12050.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE ADES?O DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002915 | 27/07/2018 | 73.20 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002916 | 27/07/2018 | 37.20 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002917 | 27/07/2018 | 770.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002918 | 27/07/2018 | 990.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/07/2018 | 311.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/07/2018 | 746.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/07/2018 | 148012.86 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.P. ALIMENTICIA-----------R$ 667,80EMP. BB.-----------------R$17.874,77EMP.CEF------------------R$ 99,53SINDSERVM----------------R$ 294,68INSS---------------------R$11.852,78D.CENTER-----------------R$ 267,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/07/2018 | 27739.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO 2018.D.CENTER-----------R$ 89,21EMP.BB.------------R$ 2.953,56EMP.CEF------------R$ 270,16SINDSERVM----------R$ 222,67INSS---------------R$ 2.292,48IRRF---------------R$ 57,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/07/2018 | 399268.46 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 30.957,27EMP.CEF-------------R$ 369,30P.SOCORRO-----------R$ 40,00SINDSERVM-----------R$ 2.993,41INSS----------------R$ 34.959,31IRRF----------------R$ 1.153,53D.CENTER------------R$ 729,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/07/2018 | 24551.81 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.P.ALIMENTICIA -----------R$ 298,84EMP. BB.-----------------R$ 4.187,11EMP.CEF------------------R$ 292,75P.SOCORRO----------------R$ 100,00SINDSERVM----------------R$ 111,65INSS---------------------R$ 1.919,69IRRF---------------------R$ 23,63D.CENTER-----------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/07/2018 | 29502.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 3.132,34P.SOCORRO-----------R$ 125,00SINDSERVM-----------R$ 36,91INSS----------------R$ 2.275,70D.CENTER------------R$ 109,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/07/2018 | 49158.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS--------------------------R$ 4.110,64IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 519,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002970 | 27/07/2018 | 3200.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE 80 (OITENTA) DI?RIOS DE CLASSE EJA DE 1 A 4 SERIE E 80 (OITENTA) DI?RIOS DE CLASSE EJA 5 A 8 SERIE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE ADES?O DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/07/2018 | 30.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/07/2018 | 780.00 | 15668903000112 | FLAVIA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS PARA ADES?O DO MUNICIPIO AO NOVO REFIS MP 778 E SUAS ALTERA??ES PARTE PREVIDENCI?RIA E NOVO REFIS PARTE FAZEND?RIA, ADEQUA??O DOS D?BITOS EM ?MBITO DA RFB E PGFN INCLUS?O AS NOVAS MODALIDADES DE PARCELAMENTO E SUAS ALTERA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/07/2018 | 1.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/07/2018 | 68.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/07/2018 | 52.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/07/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/07/2018 | 20885.92 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.694,32SINDSERVM---------R$ 38,76INSS--------------R$ 1.832,73IRRF--------------R$ 56,83D CENTER----------R$ 65,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/07/2018 | 17124.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS-------R$ 1.459,92IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/07/2018 | 222.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540 REFERENTE A PARCELA 16/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/07/2018 | 222.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537 REFERENTE A PARCELA 16/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/07/2018 | 222.28 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420 REFERENTE A PARCELA 16/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXODE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/07/2018 | 582.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/07/2018 | 1046.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/07/2018 | 1151.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/07/2018 | 3446.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF - PREVIDENCIARIO , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/07/2018 | 3176.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/07/2018 | 7383.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.034,73EMP.CEF------------R$ 79,10INSS---------------R$ 612,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/07/2018 | 9816.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.INSS---------R$ 895,28IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/07/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/07/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2018 | 5240.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2018 | 4326.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002978 | 30/07/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002981 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002983 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002992 | 30/07/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORRE?OES, AJUSTES, ADEQUA??ES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERA??ES. REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, CONFORME PREG?O 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2018 | 120.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2018 | 45721.84 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2018 | 4665.24 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003005 | 30/07/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003008 | 30/07/2018 | 495.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003010 | 30/07/2018 | 660.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003012 | 30/07/2018 | 990.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003014 | 30/07/2018 | 660.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003016 | 30/07/2018 | 660.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2018 | 120.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2018 | 10.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002980 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002984 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA PRA?A MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0002994 | 30/07/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE JULHO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2018 | 1540.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FAIXA DE IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O DESTINADO AO DIA DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003019 | 30/07/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003020 | 30/07/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003030 | 30/07/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003031 | 30/07/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003033 | 30/07/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003034 | 30/07/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2018 | 7681.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2018 | 16527.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- MDE E COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002986 | 30/07/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002987 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002988 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A EMEF JO?O DUTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2018 | 31018.33 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 40%- PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2018 | 92648.29 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O- FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL, REGENTE DE ENSINO - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003004 | 30/07/2018 | 17166.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003025 | 30/07/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003026 | 30/07/2018 | 17000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE ADES?O DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003027 | 30/07/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO D 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003029 | 30/07/2018 | 12600.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE ADES?O DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2018 | 3280.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2018 | 7594.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE MAC EFETIVOS, CAPS E CAPS CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2018 | 20169.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE,SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS, COMISSIONADOS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2018 | 2116.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PEVA RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2018 | 52084.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NASF-EFETIVOS,SAUDE BUCAL, PSF, NASF CONTRATOS, SAUDE BUCAL CONTRATOS, PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2018 | 750.00 | 00004828475494 | GILMAR DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERVENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS REPAROS E MANUTEN??O DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS VII, NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003035 | 30/07/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003036 | 30/07/2018 | 2500.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONF. PREGAO N 00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2018 | 1500.00 | 00070218487495 | JANDESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS REPAROS E MANUTEN??O DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS VII, NO ASSENTAMENTO MARIA PRETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003038 | 30/07/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003039 | 30/07/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003040 | 30/07/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003042 | 30/07/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003044 | 30/07/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003045 | 30/07/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003047 | 30/07/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003049 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003050 | 30/07/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO AOS PSFs SANTO AMARO, CENTRO, SANTA LUCIA/TAINHA, MULUNGUZINHO, VIOLETA E CANAFISTULA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003051 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADO A UNIDADE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0002979 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2018 | 5148.00 | 27976433000133 | ITALO JHORDAN DE CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE C/PRANCHA DO TRATOR DE ESTEIRA D6, 23,4 HORAS A R$ 220,00 NO LIX?O LOCALIZADO NA CIDADE DE ARA?AGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2018 | 950.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2018 | 750.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO RO?O, CAPINAGEM E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO 15 (QUINZE) DI?RIAS, DO SITIO CANAFISTULA A CANOAS ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2018 | 450.00 | 00008380395450 | JANDEILSON DE SENA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM,SERVI?OS BRA?AIS DE RO?O, ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO 09 (NOVE) DI?RIAS DO SITIO CANAFISTULA A CANOAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2018 | 320.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PR?PRIA MUNICIPAL,COMPREENDENDO: 05 (CINCO CONSERTOS DO TRATOR NEW HOLLAND, INCLUINDO OS SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003015 | 30/07/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003017 | 30/07/2018 | 4050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003018 | 30/07/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/07/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003022 | 30/07/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2018 | 500.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,COMPREENDENDO 05 (CINCO) CONSERTOS DA P? MEC?NICA, 09 (NOVE) CONSERTOS DA MOTONIVELADORA PATROL, DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003000 | 30/07/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2018 | 336.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO- PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003024 | 30/07/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003041 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003043 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003046 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003048 | 30/07/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2018 | 1556.29 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS GRAFICOS E ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 21/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003065 | 31/07/2018 | 536.68 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICI?RIOS E FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003066 | 31/07/2018 | 594.98 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003060 | 31/07/2018 | 245.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE E ?LEOS DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE EDENILDA EDNALVA ANULINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/07/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO PEREIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003057 | 31/07/2018 | 660.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 15 cx DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003058 | 31/07/2018 | 495.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 15 cx DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS AOS PSF'S SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003061 | 31/07/2018 | 890.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003062 | 31/07/2018 | 312.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003063 | 31/07/2018 | 1075.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/07/2018 | 480.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003067 | 31/07/2018 | 330.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS PARA A CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003068 | 31/07/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003069 | 31/07/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21529-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003059 | 31/07/2018 | 660.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/07/2018 | 60.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/07/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2018 | 1907.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2018 | 2372.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/08/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003077 | 01/08/2018 | 73.20 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003088 | 02/08/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003091 | 02/08/2018 | 253.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARO DE LANCHE PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003092 | 02/08/2018 | 1613.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003093 | 02/08/2018 | 631.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003094 | 02/08/2018 | 62.70 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS E AOS FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003095 | 02/08/2018 | 228.33 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A LANCHES DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV RELATIVO AO M?SDE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003096 | 02/08/2018 | 73.33 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA A LANCHES DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003097 | 02/08/2018 | 2482.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003085 | 02/08/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003078 | 02/08/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003086 | 02/08/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/08/2018 | 880.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003102 | 02/08/2018 | 5200.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS NOS DIAS 02,03,04,05,06,07,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30 E 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003103 | 02/08/2018 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2018 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2018 | 700.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAL PRESTADO NA LOCA??O DE ESPA?O FISICO, LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, S/N, PARA REALIZA??O DO ENCONTRO DE FORMA??O E APRESENTA??O DA BNCC (BASE NACIONAL CURRICULAR) REUNINDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003089 | 02/08/2018 | 1260.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003090 | 02/08/2018 | 1039.50 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003099 | 02/08/2018 | 1135.48 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NOS PERIODO 16/07 A 23/07/2018, DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00035/2018 E CONTRATO 185/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003100 | 02/08/2018 | 1237.68 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018,DESTE MUNICIPIO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003101 | 02/08/2018 | 1651.61 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KJJ 7818/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AOS PERIODOS DE 16/07 A 31/07/2018, CONF. PREGAO N 035/2018 E CTR 183/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003104 | 02/08/2018 | 665.81 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, CONFORME PROC LIC NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003105 | 02/08/2018 | 927.48 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX.,RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018 , CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003106 | 02/08/2018 | 1031.23 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003107 | 02/08/2018 | 874.84 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003108 | 02/08/2018 | 667.87 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003109 | 02/08/2018 | 1133.42 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2016, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003110 | 02/08/2018 | 719.48 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2004/2005 DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO,ESTREITO,CH? DO MASCATE(EMEF S?O TARCISIO) PARA SITIO S?O VICENTE (EMEF JOSE DE A. E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003111 | 02/08/2018 | 926.45 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003112 | 02/08/2018 | 1390.97 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003113 | 02/08/2018 | 1287.74 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003114 | 02/08/2018 | 1287.74 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003115 | 02/08/2018 | 1389.94 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003116 | 02/08/2018 | 1237.16 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODOS 16/07 A 31/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003117 | 02/08/2018 | 824.77 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003118 | 02/08/2018 | 1339.87 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., NO PERIODO 16/07 A 31/07/2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003119 | 02/08/2018 | 2164.13 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH?/NOITE, RELATIVO AO PERIODO 16/07 A 31/07/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003120 | 02/08/2018 | 820.65 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO PERIODO 16/07 A 31/07/2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003121 | 02/08/2018 | 1133.42 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO 16/07 A 31/07/2018 DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003087 | 02/08/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/08/2018 | 1429.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/08/2018 | 660.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/08/2018 | 130.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/08/2018 | 4450.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/08/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/08/2018 | 960.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 25/07/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/08/2018 | 186.82 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/08/2018 | 160.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/08/2018 | 48.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/08/2018 | 500.00 | 00007201647458 | THIAGO LUIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A DESTINADO AO EVENTO VII ENCONTRO DE CAPOEIRA E TROCA DE GRADUA??O NA CIDADE DE ARA?AGI NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/08/2018 | 700.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERA??O DE 05 (CINCO) PORT?ES DE FERRO PERTENCENTES AO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13420-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/08/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/08/2018 | 50.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003140 | 06/08/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003141 | 06/08/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/08/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DO SR LEVI DOMINGOS DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003144 | 06/08/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003145 | 06/08/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003148 | 06/08/2018 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/08/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/08/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003152 | 06/08/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2018, CONF. DISPENSA 0006-2018 E CTR 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003157 | 06/08/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO M?S DE JULHO DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/08/2018 | 900.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE TROCA DE LAMINA DA MOTONIVELADORA PATROL, E RECUPERA??O E TROCA DE UNHAS DA P? MEC?NICA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003143 | 06/08/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/08/2018 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003161 | 06/08/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003147 | 06/08/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/08/2018 | 700.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/08/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003146 | 06/08/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00048/2017 E CTR 248/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 07/08/2018 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 07/08/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/08/2018 | 500.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SONORIZA??O E LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, POR OCASI?O DA ABERTURA DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE ARA?AGI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/08/2018 | 180.00 | 00007542940481 | JADIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS DE SEGURAN?A E VIGIL?NCIA NOTURNA, COM PROFISSIONAL UNIFORMIZADO E DESARMADO PARA PRESTAR APOIO AO CAMINH?O DO PROJETO NOSSA ENERGIA, NOS DIAS 26,27 E 28 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/08/2018 | 180.00 | 00007866132461 | LIGIA RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS DE SEGURAN?A E VIGIL?NCIA NOTURNA, COM PROFISSIONAL UNIFORMIZADO E DESARMADO PARA PRESTAR APOIO AO CAMINH?O DO PROJETO NOSSA ENERGIA,NOS DIAS 26,27 e 28 DE JULHO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/08/2018 | 1100.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA NPV 9300/PB, A DISPOSI??O DA PROCURADORIA JURIDICA COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE EM GUARABIRA, JO?O PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/08/2018 | 1440.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE 36HORAS (TRINTA E SEIS) NA DIVULGA??O DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO DE PLACA NJY 6190/PB, RELATIVO A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE COMPREENDENDO: 10HORAS NA DIVULGA??O DO EVENTO DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVI?O PARA ABASTECIMENTO DE ?GUA NA COMUNIDADE DA TAINHA E SANTA LUCIA, 21 HORAS DOS EVENTOS COMEMORATIVOS AOS 59 ANOS EMANCIPA??O POLITICA E 05 HORAS DO PROJETO NOSSA ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003185 | 07/08/2018 | 361.87 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003186 | 07/08/2018 | 763.40 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/08/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 07/08/2018 | 360.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE UM PORT?O DE FERRO MEDINDO 1,40X2,08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 07/08/2018 | 600.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL SENDO: 02(DUAS) DO VEICULO ?NIBUS PLACA QFW 4466, 01 (UMA) DO ?NIBUS PLACA OGF 1240 E 01 (UMA) DO ?NIBUS OGF 5360, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003187 | 07/08/2018 | 560.95 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMA??O DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003188 | 07/08/2018 | 338.80 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003193 | 07/08/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003166 | 07/08/2018 | 1040.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JULHO DE 2018, CONF. PREGAO N 00035/2018 E CTR 184/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/08/2018 | 150.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE 03 (TR?S)LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGG9155, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003183 | 07/08/2018 | 8340.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 02,03,11,12,19,20,24,25,26,27,30 E 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003189 | 07/08/2018 | 214.06 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/08/2018 | 876.67 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM 03(TR?S) MANUTEN??ES DE ARCONDICIONADO MODELO SPLIT DE 9.000 BTUS E 05 (CINCO) INSTALA??O DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 9.000 BTUS NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/08/2018 | 260.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICA??O DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL SENDO: 01 (UMA) LUBRIFICA??O DA PATROL, 01 (UMA) LUBRIFICA??O DA RETROESCAVADEIRA E 01 (UMA) LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 07/08/2018 | 300.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS ,A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS E NA SEDAM - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULA??O MUNICIPAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 23 E 31 DE JULHO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/08/2018 | 1900.00 | 00008962338475 | JOSE PRAXEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O, REFORMA E CONFEC??O DE 03 (TR?S) SUBGRADES SENDO 02 (DUAS) MEDINDO 3,5X0,60 E 01 (UMA) 2,5X0,60 DO CARRO??O DO TRATOR CONFECCIONADO EM FERRO E MADEIRA, UTILIZADO NA COLETA DI?RIA DE LIXOS E ENTULHOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/08/2018 | 130.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA OFICIAL SENDO: 01 (UMA) DO TRATOR NEWHOLLAND 8030, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003184 | 07/08/2018 | 918.85 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O FRANCES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/08/2018 | 125.00 | 29953476000129 | ALEXANDRO LEOBINO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO SENDO: 03 (DUAS) DO VEICULO PLACA QFX 8213 E 02 (DUAS) DO VEICULO PLACA QFV 6046, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??OSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003190 | 07/08/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003191 | 07/08/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003192 | 07/08/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADOS PARA PREPARA??O DA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/08/2018 | 320.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB, REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDLIDADE COMPREENDENDO: 08 HORAS DE DIVULGA??O DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 08/08/2018 | 350.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/08/2018 | 90.00 | 00003415464458 | ESTEFANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE ARBITRAGEM E ASSISTENTE DE ARBITRO, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/08/2018 | 150.00 | 00005828803433 | JOS? WELLINGTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003230 | 08/08/2018 | 1052.67 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003232 | 08/08/2018 | 1023.61 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003235 | 08/08/2018 | 895.23 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6046, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003226 | 08/08/2018 | 1525.32 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003227 | 08/08/2018 | 2424.78 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003228 | 08/08/2018 | 2028.06 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003229 | 08/08/2018 | 1955.11 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ 7539, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003231 | 08/08/2018 | 1118.86 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003234 | 08/08/2018 | 2264.36 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003221 | 08/08/2018 | 2667.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003222 | 08/08/2018 | 3351.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO P? MEC?NICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003223 | 08/08/2018 | 6104.70 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003224 | 08/08/2018 | 1491.98 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003225 | 08/08/2018 | 2509.15 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003200 | 08/08/2018 | 7040.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 22 (VINTE E DOIS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E 31 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003213 | 08/08/2018 | 13205.30 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003214 | 08/08/2018 | 4701.24 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003215 | 08/08/2018 | 579.65 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003216 | 08/08/2018 | 3518.08 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003217 | 08/08/2018 | 3119.33 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003218 | 08/08/2018 | 1083.80 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003219 | 08/08/2018 | 919.49 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO HB20 DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003220 | 08/08/2018 | 7288.88 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003195 | 08/08/2018 | 495.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003202 | 08/08/2018 | 1759.59 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003203 | 08/08/2018 | 1766.21 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003204 | 08/08/2018 | 1730.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF 1240,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003205 | 08/08/2018 | 1295.05 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003206 | 08/08/2018 | 1591.43 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGC 5589,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003207 | 08/08/2018 | 661.19 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGC 9866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003208 | 08/08/2018 | 797.99 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFA 6959,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003209 | 08/08/2018 | 1957.37 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF 5360,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003210 | 08/08/2018 | 891.49 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFX 0658,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003211 | 08/08/2018 | 980.41 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003212 | 08/08/2018 | 2269.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFW 4466,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0003201 | 08/08/2018 | 1684.80 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29 E 31 DE JULHO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003236 | 08/08/2018 | 2380.30 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003233 | 08/08/2018 | 2727.85 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003237 | 09/08/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003239 | 09/08/2018 | 87.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/08/2018 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 09/08/2018 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003240 | 09/08/2018 | 52.68 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003241 | 09/08/2018 | 1186.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003244 | 09/08/2018 | 1655.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003245 | 09/08/2018 | 1095.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003246 | 09/08/2018 | 470.95 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003247 | 09/08/2018 | 405.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003248 | 09/08/2018 | 90.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003249 | 09/08/2018 | 1001.60 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 09/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21532-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 09/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA 21529-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003242 | 09/08/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003253 | 09/08/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG LITROS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003254 | 09/08/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003255 | 09/08/2018 | 43.90 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L LITROS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003256 | 09/08/2018 | 52.68 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L LITROS DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003257 | 09/08/2018 | 96.58 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L LITROS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003258 | 09/08/2018 | 87.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003259 | 09/08/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG LITROS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003238 | 09/08/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003250 | 09/08/2018 | 43.90 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003251 | 09/08/2018 | 70.24 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003252 | 09/08/2018 | 52.68 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003266 | 10/08/2018 | 435.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICA DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO 10 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003267 | 10/08/2018 | 2131.50 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICAS DE ESPORTE (CAPOEIRA) E ARTESANATO PARA ATENDER O P?BLICO DAS CRIAN?AS,JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, TOTALIZANDO 49 HORAS AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/08/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSOSDE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/08/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/08/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DA SR? MARIA DA LUZ FERNANDES DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302018 | 0003276 | 10/08/2018 | 698.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERVICOS DE PROD.HOSPIT.E LABORAT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA DA EMEF AGRIPINIO RIBEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003264 | 10/08/2018 | 98119.41 | 28978209000143 | C J BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECU??O DE REFORMA DA EMEF AGRIPINO RIBEIRO, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 631/2017, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI/PB, TERMO DE CONTRATO N? 200/2018 RELATIVO TOMADA DE PRE?OS N? 00002/2018. | 00032018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/08/2018 | 1350.00 | 00003049549424 | ALEXANDRO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA REPRODU??O DE 9.000 (NOVE MIL) C?PIAS DE PROVAS, DESTINADAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003277 | 10/08/2018 | 121.80 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003278 | 10/08/2018 | 1080.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003279 | 10/08/2018 | 1080.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/08/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/08/2018 | 2200.00 | 00079020534491 | NOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFI 8974/PB, A DISPOSI??O DO SETOR DE COMPRAS PARA A REALIZA??O DE PESQUISA DE PRE?OS NAS CIDADES DE JO?O PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2018 | 111.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/08/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/08/2018 | 7298.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2018 | 33364.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-RET DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2018 | 0.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2018 | 14488.74 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2018 | 1134.61 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2018 | 3456.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/08/2018 | 600.00 | 00005739759498 | SEVERINO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA PARA A REALIZA??O DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO VARZEA DA JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018 EM ALUS?O AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2018 | 120.00 | 00092826148400 | WANDERLEY DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE DE ARBITRO, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2018 | 220.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE DE ARBITRO E ARBITRO, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/08/2018 | 220.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/08/2018 | 338.80 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS DE BANNER IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O DESTINADO AO PRIMEIRO TORNEIO DE V?LEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003294 | 13/08/2018 | 906.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003295 | 13/08/2018 | 1078.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003296 | 13/08/2018 | 1875.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/08/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003314 | 14/08/2018 | 90.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003315 | 14/08/2018 | 33.55 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003316 | 14/08/2018 | 250.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003317 | 14/08/2018 | 290.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003320 | 14/08/2018 | 675.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003321 | 14/08/2018 | 701.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003322 | 14/08/2018 | 372.15 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003328 | 14/08/2018 | 1036.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003330 | 14/08/2018 | 7863.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003331 | 14/08/2018 | 5064.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003333 | 14/08/2018 | 1922.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/08/2018 | 900.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/08/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/08/2018 | 190.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/08/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/08/2018 | 540.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003323 | 14/08/2018 | 82.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/08/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EM PUBLICA??O DO OFICIO 4917945 ENVIADO EM 14/08/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 14053-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/08/2018 | 9871.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE JUlHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/08/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DA CASA DO CIDAD?O, SETOR SEBRAE E JUNTA DE SERVI?O MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/08/2018 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003329 | 14/08/2018 | 862.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES E COMEMORA??ES DA FESTA DE EMANCIPA?A??O POLITICA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/08/2018 | 791.78 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003326 | 14/08/2018 | 1345.55 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003332 | 14/08/2018 | 561.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/08/2018 | 2250.00 | 05548063000109 | EDITORA E GRAFICA META LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 90 TAL?ES TIPO "B" AZUL COM 50 FOLHAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/08/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/08/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003319 | 14/08/2018 | 62.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/08/2018 | 7400.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003327 | 14/08/2018 | 234.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003318 | 14/08/2018 | 113.34 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/08/2018 | 650.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS NA TRANSMISS?O RADIOFONICA AS TER?AS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI INTITULADO "ARA?AGI CONSTRUINDO UMA NOVA HIST?RIA", RELATIVO AO M?S DE JULHO PROPORCIONAL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003335 | 15/08/2018 | 519.30 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE TORTAS E MINI SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/08/2018 | 552.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 04/08/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003336 | 15/08/2018 | 1672.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003337 | 15/08/2018 | 1300.00 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003338 | 15/08/2018 | 336.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003339 | 15/08/2018 | 940.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/08/2018 | 9420.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU 275/80 R 22,5 DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/08/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/08/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/08/2018 | 1173.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APORTES DO FUNDO DE GARANTIA-SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003352 | 16/08/2018 | 160.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE E ?LEOS DESTINADO PARA A M?QUINA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003353 | 16/08/2018 | 1047.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE E ?LEOS DESTINADO PARA A M?QUINA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/08/2018 | 3536.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O PARA REPOSI??O DE 04 (QUATRO) POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR 9/200, DESTINADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003350 | 16/08/2018 | 1196.73 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIA PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/08/2018 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO NO SR. AURELIO MOREIRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/08/2018 | 800.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) BALAN?A DIG PESAR BEBES DESTINADA AO PSF DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/08/2018 | 100.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/08/2018 | 130.00 | 00092826148400 | WANDERLEY DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE DE ARBITRO, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO, REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/08/2018 | 90.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/08/2018 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/08/2018 | 2000.00 | 24020052000198 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES DESTINADO AO TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003361 | 17/08/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/08/2018 | 89.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO A DOA??O PARA A FAMILIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS BEM COMO OS SEUS FILHOS MENORES QUE VIVEM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O OFICIO DE N? 066/2018/MPPB/AAG, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/08/2018 | 3292.60 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 07 (SETE) COLCH?ES, 01 (UM) CONJUNTO DE MESA COM 06 (SEIS) CADEIRAS E 01 (UM) FOG?O DESTINADO A DOA??O PARA A FAMILIA DA SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS BEM COMO OS SEUS FILHOS MENORES QUE VIVEM EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME O OFICIO DE N? 066/2018/MPPB/AAG, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/08/2018 | 7.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/08/2018 | 110.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/08/2018 | 240.00 | 00003270350481 | BETANIA DIAS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O NOS DIAS 13,16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/08/2018 | 240.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O NOS DIAS 13,16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/08/2018 | 85.00 | 00093023634491 | MARINALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/08/2018 | 250.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DO PNAE- PACTO PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA, REALIZADA NOS DISA 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/08/2018 | 375.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O NOS DIAS 13,16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/08/2018 | 375.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRES MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO CONAPE - CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCA??O 2018, ETAPA ESTADUAL, NOS DIAS 23 E 24/04 E NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018PARA PARTICIPAR DO PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/08/2018 | 125.00 | 00004077882478 | MARIA DO LIVRAMENTO PORFIRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003376 | 20/08/2018 | 19867.02 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/08/2018 | 85.00 | 00002493029429 | ANDREIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO DI A 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2018 | 80.00 | 00048649341420 | MARIA VERONICA JOSE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO DI A 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2018 | 80.00 | 00003628987407 | MARIA BERLANIA GREGORIO NUNES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01(UMA) MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA?AO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO DI A 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/08/2018 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2018 | 1258.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/08/2018 | 237.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/08/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2018 | 800.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS DE ARA?AGI A CAPITAL DO ESTADO E VICE VERSA E A DISPOSI??O DO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE JULHO DE 2018, EM VEICULO DE PLACA OGC 8066/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2018 | 1200.00 | 00012102884430 | JOAO BATISTA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 (CEM) REFEI??ES COMPLETAS, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, POLICIAIS E SEGURAN?AS QUE PRESTARAM SERVI?OS DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORA??O AOS 59 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DE ARA?AGI, NOS DIAS 20,21 E 22 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2018 | 23562.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003380 | 21/08/2018 | 576.80 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003381 | 21/08/2018 | 120.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003382 | 21/08/2018 | 720.50 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003383 | 21/08/2018 | 902.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003384 | 21/08/2018 | 506.40 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003385 | 21/08/2018 | 902.40 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003386 | 21/08/2018 | 209.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES E ANEXOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/08/2018 | 80.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB REALIZADO NO 17 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/08/2018 | 80.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NO 12 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/08/2018 | 689.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2018 | 240.00 | 00002453682482 | MARIA EDJANE GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE TRES MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DA CONAPE, REALIZADO NOS DIAS 23/02 E 23 E 24/04 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/08/2018 | 80.00 | 00001855296403 | GLORIA MARIA ALVERGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM MEIA DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003396 | 21/08/2018 | 120.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA LANCHE EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003391 | 21/08/2018 | 5650.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 21/08/2018 | 700.00 | 00004205638493 | JOSE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 (DEZ) R?GUAS ANTROPOM?TRICA, CONFECCIONADO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ, DESTINADAS PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE (UBS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2018 | 1050.00 | 00012674379448 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQC 0785/PB, NA REALIZA??O DE 15 (QUINZE) VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SR. JO?O LUIZ DA SILVA, DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA PARA A REALIZA??O DE SESS?ES DE FISIOTERAPIA NO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF, EM OBEDIENCIA AO QUE FORA DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE ARA?AGI, ATRAV?S DO PROCESSO N? 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003395 | 21/08/2018 | 1185.58 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/08/2018 | 3487.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/08/2018 | 680.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 6,10,14,18,22 E 26 DE JUNHO E 5,6,11,12,13,16,20,21,24 E 28 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/08/2018 | 320.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 12,20 E 22 DE JUNHO E NOS DIAS 6,14,23,27 E 30 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/08/2018 | 880.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 22 (VINTE DUAS) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 5,7,13,15,19,21,27,28,29 E 30 DE JUNHO E 3,5,7,9,11,13,17,18,19,23,25,27 E 30 DE JULHO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/08/2018 | 60.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A (CORREITA AUTOMOTIVA) DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2018 | 3122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003413 | 22/08/2018 | 1490.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003414 | 22/08/2018 | 182.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003415 | 22/08/2018 | 270.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, NA CONTA N? 5268-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, NA CONTA N? 7131-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/08/2018 | 4300.60 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UTENCILIOS E MOVEIS DOMESTICOS EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE FATIMA MAXIMINO DA SILVA, ATRAVES DE ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO N? 0800188-25.2018.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/08/2018 | 80.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/08/2018 | 200.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/08/2018 | 230.00 | 00097810541404 | ODACY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/08/2018 | 230.00 | 00003882006420 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003428 | 23/08/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/08/2018 | 29428.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003429 | 23/08/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O, SISTEMA DE BENEFICIOS EVEUTAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/08/2018 | 85.47 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/08/2018 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 15,16,18/08/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003425 | 23/08/2018 | 468.00 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/08/2018 | 2000.00 | 29089925000132 | J.E SERVI?OS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEU EM ACRILICO, MEDALHA EM ACRILICO E FAIXA IMPRESS?O DIGITAL DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, OLIVIO MAROJA, MARGARIDA PESSOA COUTINHO, LUIZ BARBOSA E AGRIPINO RIBEIRO FILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/08/2018 | 1400.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 01,04,05,06,07,11,12,13,14,15,18,19,25,26,27,28 E 29 DE JUNHO E 04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,26,27 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/08/2018 | 1400.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 35 (TRINTA E CINCO) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 05,07,09,11,13,15,17,19,20,21,22,25,27,29 E 30 DE JUNHO E 02,03,04,06,08,09,11,12,13,14,16,20,21,23,24,26,27,28,29 E 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/08/2018 | 840.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 21(VINTE E UM) MEIAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA/PB, A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES, NOS DIAS 04,06,08,18,20,22,26 E 28 DE JUNHO E 02,04,08,12,14,16,18,20,22,24,26,28 E 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/08/2018 | 1498.15 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/08/2018 | 85.47 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/08/2018 | 200.00 | 00087260050420 | AURELIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 01 VIAGEM PARA JO?O PESSOA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JO?O PESSOA, NO VEICULO DE PLACA QFP 7993-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/08/2018 | 1360.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) NEBULIZADORES PORTATEIS DESTINADOS AO PSF 09 E 01 (UMA) FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA (PSF)CANAFISTINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/08/2018 | 166.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO MAQUINA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/08/2018 | 850.00 | 00011529299764 | JOSINALDO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2018 | 572.40 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SR? CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE COMP. E AR. COND. PARA ESCOLAS MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000442018 | 0003449 | 24/08/2018 | 50530.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A AQUISI??O DE 31 (TRINTA E UM) COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00044/2018, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI E SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA DE N? 557/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/08/2018 | 205.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/08/2018 | 92.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/08/2018 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/08/2018 | 623.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/08/2018 | 393.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/08/2018 | 224.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/08/2018 | 223.50 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 17/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/08/2018 | 85.00 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL PARA PARTICIPA??O DO 1? SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZDO NO DIA 23 DE AGOSTO NO TCE-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/08/2018 | 223.50 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 17/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/08/2018 | 223.38 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 17/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/08/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.799-1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/08/2018 | 240.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TRES) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 16, 17 E 23 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) E DO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/08/2018 | 80.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAPITAL PARA PARTICIPA??O DO 1? SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRA??O PUBLICA REALIZDO NO DIA 23 DE AGOSTO NO TCE-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003454 | 27/08/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003455 | 27/08/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2018 | 2000.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA, MARGARIDA PESSOA COUTINHO, LUIZ BARBOSA, OLIVIO MAROJA, AGRIPINO RIBEIRO FILHO POR OCASI?O DO DESFILE CIVICO EM COMEMORA??O AO 07 (SETE) DE SETEMBRO DE 2018 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2018 | 300.00 | 00008452546424 | JOANA MARIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O(1000 TIJOLOS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/08/2018 | 150.00 | 00009836584471 | JOSIVALDO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O(500 TELHAS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/08/2018 | 8250.00 | 11354337000113 | RICARDO J.G. HOLANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LAZER E ALIMENTA??O NO PARQUE AQU?TICO DESTINADOS PARA 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM PASSEIO RECREATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/08/2018 | 2187.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS PARA AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/08/2018 | 234.56 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFP 8213, LOTADO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003469 | 28/08/2018 | 1705.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA BENEFICIOS EVENTUAIS AS GESTANTES CADASTRADAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00040/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0003459 | 28/08/2018 | 6007.65 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/08/2018 | 1157.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/08/2018 | 1052.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/08/2018 | 585.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2018 | 9.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 21529-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2018 | 3674.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2018 | 3192.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2018 | 4326.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003517 | 29/08/2018 | 225.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, NA CONTA N? 40088-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2018 | 9816.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS---------R$ 895,28IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 432,10O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2018 | 8165.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.034,73INSS---------------R$ 674,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/08/2018 | 312.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2018 | 1.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003509 | 29/08/2018 | 639.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003510 | 29/08/2018 | 1012.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2018 | 20532.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS-------R$ 1.732,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2018 | 21238.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.359,48SINDSERVM---------R$ 38,76INSS--------------R$ 1.834,45IRRF--------------R$ 56,83D CENTER----------R$ 65,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/08/2018 | 0.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/08/2018 | 42.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2018 | 753.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2018 | 7296.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003481 | 29/08/2018 | 450.80 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003482 | 29/08/2018 | 1024.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003483 | 29/08/2018 | 1080.75 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003484 | 29/08/2018 | 146.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003485 | 29/08/2018 | 108.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003486 | 29/08/2018 | 413.40 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003488 | 29/08/2018 | 699.00 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003489 | 29/08/2018 | 390.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003491 | 29/08/2018 | 312.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003492 | 29/08/2018 | 975.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2018 | 23853.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.P.ALIMENTICIA -----------R$ 298,84EMP. BB.-----------------R$ 4.187,11EMP.CEF------------------R$ 292,75P.SOCORRO----------------R$ 100,00SINDSERVM----------------R$ 111,65INSS---------------------R$ 1.967,43IRRF---------------------R$ 9,50D.CENTER-----------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003494 | 29/08/2018 | 491.40 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2018 | 440.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2018 | 411161.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 30.316,32P.SOCORRO-----------R$ 40,00SINDSERVM-----------R$ 3.012,14INSS----------------R$ 35.853,86IRRF----------------R$ 1.673,20D.CENTER------------R$ 729,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2018 | 65.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003498 | 29/08/2018 | 4217.55 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2018 | 50112.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS--------------------------R$ 4.186,96IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 519,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003500 | 29/08/2018 | 1174.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2018 | 28315.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 3.730,07P.SOCORRO-----------R$ 125,00SINDSERVM-----------R$ 36,91INSS----------------R$ 2.179,70D.CENTER------------R$ 109,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003502 | 29/08/2018 | 159.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003503 | 29/08/2018 | 1034.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2018 | 154170.68 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.P. ALIMENTICIA-----------R$ 667,80EMP. BB.-----------------R$17.824,87EMP.CEF------------------R$ 99,53SINDSERVM----------------R$ 294,68INSS---------------------R$11.795,16D.CENTER-----------------R$ 267,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003505 | 29/08/2018 | 364.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003506 | 29/08/2018 | 273.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0003507 | 29/08/2018 | 273.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2018 | 25962.01 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO 2018.D.CENTER-----------R$ 89,21EMP.BB.------------R$ 2.953,56EMP.CEF------------R$270,16SINDSERVM----------R$ 222,67INSS---------------R$ 2.300,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003512 | 29/08/2018 | 1180.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003513 | 29/08/2018 | 390.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOS PARA LANCHES DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003515 | 29/08/2018 | 255.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE SACOS PARA LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE FORMA??O DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003516 | 29/08/2018 | 462.60 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2018 | 126.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A AQUISI??O DE TABUA DESTINADO A ESCOLA LUIZ BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/08/2018 | 4200.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) RELOGIO DE PONTO DESTINADO AS ESCOLAS JO?O DUTRA DE ARAUJO EM MULUNGUZINHO, CRECHE VIOLETA DE LOURDES E A ESCOLA OLIVIO MAROJA NA LOCALIDADE VIOLETA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/08/2018 | 253.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/08/2018 | 69.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2018 | 5176.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/08/2018 | 10415.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.489,94INSS----------------R$ 795,42D. CENTER-----------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/08/2018 | 5895.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS------------R$ 509,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2018 | 32018.45 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.748,99INSS-----------------------R$ 2.747,94IRRF-----------------------R$ 1.976,24DENTAL CENTER--------------R$ 73,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2018 | 103834.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS------------R$ 8.029,00IRRF------------R$ 15.897,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2018 | 20896.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS-----------R$ 1.957,92IRRF----------R$ 208,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003522 | 29/08/2018 | 234.90 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2018 | 23156.66 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.419,72INSS--------------R$ 2.132,54IRRF--------------R$ 816,27O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/08/2018 | 3205.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP. BB.----------R$ 791,47INSS--------------R$ 256,43O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2018 | 46470.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018.P.ALIMENTICIA----------R$ 333,90EMP. BB.---------------R$ 4.782,71SINDSERVM--------------R$ 27,54INSS-------------------R$ 3.615,99D.CENTER---------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2018 | 40540.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.019,52IRRF--------------R$ 114,90O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2018 | 59665.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 6.738,50INSS------------------R$ 4.535,77SINDACS---------------R$ 527,34P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50IRRF------------------R$ 6,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2018 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2018 | 17550.75 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.----------R$ 1.456,19INSS-------------R$ 1.536,39IRRF-------------R$ 493,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2018 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/08/2018 | 2187.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADO AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SEREM RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003471 | 29/08/2018 | 1705.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE KIT DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CADASTRADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2018 | 1600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS-----------R$ 128,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0003521 | 29/08/2018 | 803.80 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2018 | 10513.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.846,55SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 925,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2018 | 9063.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS-----------R$ 686,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2018 | 2379.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS------------R$ 167,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2018 | 1335.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROJOVEM - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS-----------R$ 106,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2018 | 11654.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2018 | 15386.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS----------R$ 1.320,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/08/2018 | 81107.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.P.ALIMENTICIA------------R$ 543,78EMP.BB.------------------R$13.427,51EMP.CEF------------------R$ 612,42SINDSERVM----------------R$ 309,71INSS---------------------R$ 6.531,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.P. ALIMENTICIA-------------R$ 238,50EMP.BB.--------------------R$ 314,45INSS-----------------------R$ 169,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64EMP.BB.---------R$ 549,29OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 181,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2018 | 4528.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.027,65EMP.CEF-------------R$ 38,65SINDSERVM-----------R$ 8,80INSS----------------R$ 379,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2018 | 12362.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS--------------R$ 1.078,96IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2018 | 8954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.INSS------------R$ 826,32IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2018 | 290.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE TACOGRAFO NO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2018 | 120.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA TAGOGRAFO DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 0082 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2018 | 91.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT SIMPLES DE FISCALIZA??O DAS OBRAS DE CONSTRU??O DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, CONFORME CONV?NIO N? 556/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003588 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003576 | 30/08/2018 | 267.69 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003577 | 30/08/2018 | 1118.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003578 | 30/08/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003583 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003585 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003586 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003589 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2018 | 52659.08 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTE COMUN.DE SAUDE, NASF - EFETIVOS, SAUDE BUCAL, PSF, NASF CONTRATOS, SAUDE BUCAL - CONTRATOS E PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2018 | 20178.71 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - SAUDE CONTRATOS, SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2018 | 7594.04 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - MAC - EFETIVOS, SAUDE CAPS, SAUDE CAPS CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2018 | 2087.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - PEVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003579 | 30/08/2018 | 556.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PREGAO N 00030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003581 | 30/08/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003582 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272018 | 0003584 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2018 | 94439.18 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, REGENTE DE ENSINO - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2018 | 30917.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2018 | 16476.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE , MDE - COMISSIONADOS - PARTE PATRONAL,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003594 | 30/08/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003595 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A EMEF JO?O DUTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003596 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0003563 | 30/08/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/08/2018 | 360.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003590 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003592 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA PRA?A MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2018 | 0.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2018 | 4030.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2018 | 46456.32 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2018 | 4876.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE A??O SOCIAL, A??O SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2018 | 390.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2018 | 280.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE A??O SOCIAL - PRO JOVEM - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2018 | 336.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE A??O SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO - PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003587 | 30/08/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003591 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0003593 | 30/08/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2018 | 1917.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/08/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003598 | 31/08/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE AGOSTO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2018 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 23/08/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/08/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003601 | 31/08/2018 | 37.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E OLEO DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA HVI 4468/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003602 | 31/08/2018 | 24.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003603 | 31/08/2018 | 237.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E OLEO DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003604 | 31/08/2018 | 237.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E OLEO DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003605 | 31/08/2018 | 155.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES E OLEO DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. DE UMA QUADRA DE ESP. COM VEST. EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003607 | 31/08/2018 | 36089.99 | 28978209000143 | C J BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECU??O DE CONSTRU??O DE UMA 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA,1? (PRIMEIRA) MEDI??O, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 556/2017, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI/PB, TERMO DE CONTRATO N? 190/2018 RELATIVO TOMADA DE PRE?OS N? 00001/2018. | 00022018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 31/08/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 8297-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003610 | 31/08/2018 | 41229.85 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4?(PRIMEIRA) MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL N? 401/2014, TOMADA DE PRE?OS N? 00004/2017 E CONTRATO N? 285/2017. | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 21531-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 21524-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003597 | 31/08/2018 | 3101.88 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0003600 | 31/08/2018 | 155.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE E ?LEOS DESTINADO PARA O VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 0082/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2018 | 1050.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2018 | 1950.54 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO P? MEC?NICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003657 | 03/09/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003646 | 03/09/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/09/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003663 | 03/09/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003664 | 03/09/2018 | 4050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003666 | 03/09/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0003675 | 03/09/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003656 | 03/09/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003665 | 03/09/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003654 | 03/09/2018 | 2500.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGAO N 00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003655 | 03/09/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003667 | 03/09/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003668 | 03/09/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003669 | 03/09/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003670 | 03/09/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003671 | 03/09/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003672 | 03/09/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003673 | 03/09/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003674 | 03/09/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003615 | 03/09/2018 | 1394.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2004/2005 DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO,ESTREITO,CH? DO MASCATE(EMEF S?O TARCISIO) PARA SITIO S?O VICENTE (EMEF JOSE DE A. E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003616 | 03/09/2018 | 2695.00 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003617 | 03/09/2018 | 1294.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003618 | 03/09/2018 | 1695.00 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003619 | 03/09/2018 | 1998.00 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003620 | 03/09/2018 | 1797.00 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX.,RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018 , CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003621 | 03/09/2018 | 1290.00 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROC LIC NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003622 | 03/09/2018 | 2196.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003623 | 03/09/2018 | 4193.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH? E NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003624 | 03/09/2018 | 1795.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003625 | 03/09/2018 | 2495.00 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003626 | 03/09/2018 | 2196.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003627 | 03/09/2018 | 2495.00 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003628 | 03/09/2018 | 2693.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003629 | 03/09/2018 | 2397.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003630 | 03/09/2018 | 2398.00 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003631 | 03/09/2018 | 2596.00 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003632 | 03/09/2018 | 3200.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KJJ 7818/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGAO N 035/2018 E CTR 183/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003633 | 03/09/2018 | 1590.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003634 | 03/09/2018 | 2200.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00035/2018 E CONTRATO 185/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003635 | 03/09/2018 | 174.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003636 | 03/09/2018 | 1440.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003637 | 03/09/2018 | 1455.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003638 | 03/09/2018 | 651.30 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003639 | 03/09/2018 | 870.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003643 | 03/09/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003644 | 03/09/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003645 | 03/09/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003648 | 03/09/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE AGOST DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003650 | 03/09/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/09/2018 | 55.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003660 | 03/09/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0003661 | 03/09/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003658 | 03/09/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/09/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003711 | 04/09/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORRE?OES, AJUSTES, ADEQUA??ES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERA??ES. REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, CONFORME PREG?O 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003712 | 04/09/2018 | 2044.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003682 | 04/09/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/09/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003698 | 04/09/2018 | 205.10 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003715 | 04/09/2018 | 1887.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003676 | 04/09/2018 | 700.80 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003677 | 04/09/2018 | 623.40 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003678 | 04/09/2018 | 220.80 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003679 | 04/09/2018 | 720.50 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003681 | 04/09/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/09/2018 | 59.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003699 | 04/09/2018 | 323.51 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/09/2018 | 1425.00 | 00003049549424 | ALEXANDRO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS XEROGRAFICOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NA REPRODU??O DE 9.500 C?PIAS DE PROVAS, DESTINADAS PARA O PROGRAMA MAIS ALFABETIZA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003722 | 04/09/2018 | 2671.32 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003724 | 04/09/2018 | 1224.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003727 | 04/09/2018 | 2280.38 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003729 | 04/09/2018 | 1005.38 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003730 | 04/09/2018 | 888.87 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003731 | 04/09/2018 | 9245.58 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFW 4466,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003732 | 04/09/2018 | 2740.60 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFG 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003733 | 04/09/2018 | 2906.40 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003738 | 04/09/2018 | 1184.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003739 | 04/09/2018 | 80.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003742 | 04/09/2018 | 114.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7876,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003744 | 04/09/2018 | 1062.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7856,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003746 | 04/09/2018 | 623.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 4315,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003747 | 04/09/2018 | 918.34 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003686 | 04/09/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003693 | 04/09/2018 | 2000.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A LOCA??O DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFI 6778-PB PRA FICAR A DISPOSI?AO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A MARCA??O DE EXAMES E CIRURGIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17/06/2017 a 17/07/2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00047/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003694 | 04/09/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICA??O DO OFICIO 4949836 ENVIADO EM 04/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003696 | 04/09/2018 | 313.84 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE GENEROS ALIMENTICIOS(P?O, BOLOS E BOLACHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003702 | 04/09/2018 | 3559.04 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003703 | 04/09/2018 | 1160.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003704 | 04/09/2018 | 1120.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 14 (QUARTOZE) VIAGENS NOS DIAS 1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGAO N 00035/2018 E CTR 184/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0003707 | 04/09/2018 | 5400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 27 (VINTE E SETE) VIAGENS NOS DIAS 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 E 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003734 | 04/09/2018 | 52.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003735 | 04/09/2018 | 1778.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003736 | 04/09/2018 | 4135.78 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003740 | 04/09/2018 | 1160.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003741 | 04/09/2018 | 1494.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003743 | 04/09/2018 | 3189.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148 , VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003745 | 04/09/2018 | 1969.09 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003680 | 04/09/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003683 | 04/09/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003684 | 04/09/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO SETOR GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003685 | 04/09/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO SETOR CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/09/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DO SR MANOEL LUIS DUMONTE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003716 | 04/09/2018 | 1216.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6046, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003717 | 04/09/2018 | 947.49 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003737 | 04/09/2018 | 976.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003697 | 04/09/2018 | 686.33 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O FRANCES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003705 | 04/09/2018 | 966.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003718 | 04/09/2018 | 971.98 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003719 | 04/09/2018 | 1300.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003721 | 04/09/2018 | 1941.10 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003713 | 04/09/2018 | 1751.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003700 | 04/09/2018 | 1598.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO 5829-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003706 | 04/09/2018 | 3726.95 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003708 | 04/09/2018 | 4780.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003710 | 04/09/2018 | 4073.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/09/2018 | 1109.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?O DE PE?AS (ENGRENAGEM) DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003720 | 04/09/2018 | 2087.65 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/09/2018 | 130.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/09/2018 | 100.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/09/2018 | 90.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO, REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/09/2018 | 170.00 | 00092826148400 | WANDERLEY DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE DE ARBITRO, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO, REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/09/2018 | 135.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS(HORIMETRO) DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/09/2018 | 153.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS(HORIMETRO) DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/09/2018 | 1300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS NA TRANSMISS?O RADIOFONICA AS TER?AS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARA?AGI CONSTRUINDO UMA NOVA HIST?RIA", RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003757 | 05/09/2018 | 2243.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 05/09/2018 | 135.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003770 | 05/09/2018 | 312.65 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/09/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 05/09/2018 | 300.00 | 00001807999408 | TEREZA RAQUEL FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O(1000 TIJOLOS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/09/2018 | 80.00 | 00086081870782 | JOACIL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003779 | 05/09/2018 | 543.75 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICAS DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 12 HORAS E MEIA DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/09/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003765 | 05/09/2018 | 13722.12 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003768 | 05/09/2018 | 5480.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003769 | 05/09/2018 | 1120.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/09/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA DE N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003761 | 05/09/2018 | 2906.44 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003762 | 05/09/2018 | 283.25 | 00000011014474 | MARIA DA LUZ MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTIC?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003763 | 05/09/2018 | 300.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/09/2018 | 601.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO NO DIA 13/09/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003771 | 05/09/2018 | 306.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A APRESENTA??O DA BMCC AOS PROFESSORES ( CAF? DA MANH?), DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003773 | 05/09/2018 | 1443.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003774 | 05/09/2018 | 1271.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003775 | 05/09/2018 | 5920.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003776 | 05/09/2018 | 9760.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/09/2018 | 60.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/09/2018 | 50.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003772 | 05/09/2018 | 256.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI DESTE MUNICIPO,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/09/2018 | 2200.00 | 00087426684415 | LUCIA DE FATIMA FERNANDES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRIAGEM, CATALOGA??O, CONFER?NCIA E ORGANIZA??O DO ACERVO DOCUMENTAL FISICO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/09/2018 | 672.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 01/09/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/09/2018 | 6936.65 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/09/2018 | 7058.06 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/09/2018 | 5085.29 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/09/2018 | 2200.00 | 00003450729446 | ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OEV 8724/PB, NA REALIZA??O DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NO TRANSPORTE DO FUNCION?RIO WALBERTO JOSE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMISTRA??O P?BLICA, REALIZADO PELA ECOSIL - TCE-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL, 03,04,17,18,24 E 25 DE MAIO, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/09/2018 | 77.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/09/2018 | 470.25 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE BANDEIRA BRASIL TECIDO 65X95 DL FESTAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2018 | 665.00 | 05925167000187 | RINALDO LEOBINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TIMBORANA SER.PRANCHA 30C DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0003794 | 06/09/2018 | 3200.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KJJ 7818/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREGAO N 035/2018 E CTR 183/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003795 | 06/09/2018 | 4193.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/09/2018 | 2907.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS A REALIZA??O DE 68 (SESSENTA E OITO) MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003801 | 06/09/2018 | 1500.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 15 (QUINZE) VIAGENS NOS DIAS 01,03,06,08,09,10,13,15,17,20,22,24,27,29 E 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/09/2018 | 846.11 | 00070236617435 | JEEFESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE ELETRICISTA PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE: UBS I (SANTO AMARO), UBS III (CANAFISTINHA), UBS VI (TAINHA), UBS V (PITOMBAS), UBS VII (MULUNGUZINHO), UBS VIII(MARIA PRETA) E A UNIDADE ANCORA UBS VI (SANTA LUCIA), COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PR?DIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/09/2018 | 2065.61 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PEDREIRO PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE: UBS I (SANTO AMARO),UBS III (CANAFISTINHA), UBS IV (CANAFISTULA), UBS V (PITOMBAS), UBS VI (TAINHA), UBS VII (MULUNGUZINHO), UBS VIII (MARIA PRETA) E A UNIDADE ANCORA UBS VI (SANTA LUCIA) COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PR?DIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/09/2018 | 3832.74 | 00010699280460 | CLEMILSON DALTRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE: UBS I (SANTO AMARO), UBS III (CANAFISTINHA), UBS VI (TAINHA), UBS V (PITOMBAS), UBS VII (MULUNGUZINHO), UBS VIII (MARIA PRETA) E A UNIDADE ANCORA UBS VI (SANTA LUCIA), COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PR?DIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM P?BLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/09/2018 | 3397.68 | 00009543291470 | ROGERIO MARCULINO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE UBS II(CENTRO) COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DOBEM P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/09/2018 | 4141.28 | 00070218487495 | JANDESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE: UBS I (SANTO AMARO), UBS III (CANAFISTINHA), UBS VI (TAINHA), UBS V (PITOMBAS), UBS VII (MULUNGUZINHO), UBS VIII (MARIA PRETA) E A UNIDADE ANCORA UBS VI (SANTA LUCIA), COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PR?DIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM P?BLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/09/2018 | 4418.70 | 00004828475494 | GILMAR DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DA UBS III (CANAFISTINHA) E UBS IV (CANAFISTULA), COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PR?DIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/09/2018 | 1531.15 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE SERVENTE PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE: UBS I (SANTO AMARO), UBS III (CANAFISTINHA), UBS VI (TAINHA), UBS V (PITOMBAS), UBS VII (MULUNGUZINHO), UBS VIII (MARIA PRETA) E A UNIDADE ANCORA UBS VI (SANTA LUCIA), COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PR?DIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM P?BLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/09/2018 | 1527.24 | 00070630927405 | THERCIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM PUBLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/09/2018 | 6006.00 | 00096458267487 | JO?O BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DA UNIDADE DE SA?DE UBS I (SANTO AMARO), COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO PREDIO CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM P?BLICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 06/09/2018 | 4593.16 | 00005157327455 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE PINTOR PRESTADOS NA RECUPERA??O E REFORMA DAS UNIDADES DE SA?DE: UBS I (SANTO AMARO), UBS III (CANAFISTINHA), UBS VI (TAINHA), UBS V (PITOMBAS), UBS VII (MULUNGUZINHO), UBS VIII (MARIA PRETA) E A UNIDADE ANCORA UBS VI (SANTA LUCIA), COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PR?DIOS CONTRIBUINDO PARA A CONSERVA??O DO BEM P?BLICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003780 | 06/09/2018 | 1914.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICAS DE ESPORTE (CAPOEIRA) E ARTESANATO PARA ATENDER O P?BLICO DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOSE ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, TOTALIZANDO 44 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003781 | 06/09/2018 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/09/2018 | 3877.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 01 (UMA) PIPOQUEIRA INDUSTRIAL E 01 (UMA) M?QUINA DE ALGOD?O DOCE INDUSTRIAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003793 | 06/09/2018 | 291.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARA??O DE LANCHE PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/09/2018 | 200.00 | 00006103471443 | ANTONIO SALES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, CONFORME CONSTA DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/09/2018 | 300.00 | 00005135994440 | LUCIENE DA SILVA SAMUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/09/2018 | 300.00 | 00006320141484 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 06/09/2018 | 400.00 | 00012178857493 | JEFFERSON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,06,07,08,09,10 E 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/09/2018 | 130.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIOMUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/09/2018 | 190.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 06/09/2018 | 600.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/09/2018 | 150.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (UMA) MEIA DIARIA ,A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/09/2018 | 2862.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/09/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/09/2018 | 1100.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DO SR JOS? IGOR GOMES DA SILVA E TRANSLADO DE JO?O PESSOA/ARA?AGI POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003831 | 10/09/2018 | 300.75 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS,JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003832 | 10/09/2018 | 62.70 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS E AOS FUNCIONARIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICA??O DO OFICIO 4956356 ENVIADO EM 12/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003833 | 10/09/2018 | 2280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003834 | 10/09/2018 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003835 | 10/09/2018 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003836 | 10/09/2018 | 2105.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 14052-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/09/2018 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/09/2018 | 33403.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/09/2018 | 4187.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/09/2018 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/09/2018 | 340.00 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPA??O DO 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 11/09/2018 | 480.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A AQUISI??O DE COMPENSADO INDUSTRIAL 15M DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 11/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21532-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0003842 | 11/09/2018 | 1598.00 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 11/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACA DO PACIENTE JOS? PORFIRIO FILHO DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/09/2018 | 608.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003850 | 11/09/2018 | 11120.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,07,09,14,15,16,20,21,22,23,24,27,28,29 E 30 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003844 | 11/09/2018 | 1579.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003845 | 11/09/2018 | 783.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003846 | 11/09/2018 | 1632.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003847 | 11/09/2018 | 211.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/09/2018 | 300.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE VESTIMENTOS (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/09/2018 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2018 | 1300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS NA TRANSMISS?O RADIOFONICA AS TER?AS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARA?AGI CONSTRUINDO UMA NOVA HIST?RIA", RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2018 | 1300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS NA TRANSMISS?O RADIOFONICA AS TER?AS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARA?AGI CONSTRUINDO UMA NOVA HIST?RIA", RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/09/2018 | 5450.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, SOLDA E TORNEAMENTO DOS 4 APOIO DAS 4 BUCHA, SOLDA E TORNEAMENTO DOS 2 EIXO SUPERIORES E DOS 2 INFERIORES E SOLDA E TORNEAMENTO DAS 2 PONTAS DO EIXO DA TERMISS?O, EMBUCAHMENTO DA CONCHA TRAZEIRA CONFEC??O DE 2 PINO, SOLDA E TORNEAMENTO DE 1 PINO E CONFEC??O DE 4 BUCHA, SOLDA E REFOR?O DA CONCHA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CONVERSOR E TROCA DE 5 JUNTA E LIMPEZA DO CONVERSOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003859 | 12/09/2018 | 226.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003851 | 12/09/2018 | 797.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2018 | 700.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE AMBUL?NCIA COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE B?SICO DE VIDA PARA EVENTO DESFILE CIVICO EM ARA?AGI-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018 DAS 15H AS 20H NESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003852 | 12/09/2018 | 331.20 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003853 | 12/09/2018 | 700.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003854 | 12/09/2018 | 620.45 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003855 | 12/09/2018 | 656.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003856 | 12/09/2018 | 1001.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003857 | 12/09/2018 | 1586.60 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0003862 | 12/09/2018 | 23486.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2018 | 459.70 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0003858 | 12/09/2018 | 816.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 13/09/2018 | 984.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05,11/09/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/09/2018 | 396.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CORDA TROPICAL CARRETEL COLORIDA 6MM C/165MT DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003868 | 13/09/2018 | 313.20 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003869 | 13/09/2018 | 180.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003870 | 13/09/2018 | 129.25 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003871 | 13/09/2018 | 720.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003867 | 13/09/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2018 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES RADIOL?GICOS REALIZADO NO SR? ELIANA ALEXANDRINO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/09/2018 | 7540.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSA P/COLOSTOMIA DRENAVEL C/ADESIVO 19 A64MM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 13/09/2018 | 4680.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 13/09/2018 | 80.00 | 00075256096400 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE CESTA B?SICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??ODE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 13/09/2018 | 100.00 | 00012054306444 | MIRIAN SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 13/09/2018 | 200.00 | 00006758027414 | MARIA HERCULANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/09/2018 | 602.28 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA A REALIZA??O DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/09/2018 | 80.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) JOELHO ORIENT. MSP 10-10 UNF MACHO 90, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003886 | 14/09/2018 | 968.55 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/09/2018 | 1185.60 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SERINGAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/09/2018 | 2656.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PARA DOA??O A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003882 | 14/09/2018 | 435.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/09/2018 | 3800.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O, ILUMINA??O E LOCA??O DE PALCO PARA A REALIZA??O DO DESFILE CIVICO DE 2018, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/09/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/09/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/09/2018 | 52.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 17/09/2018 | 7800.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARA?JO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO E ATUALIZA??O PATRIMONIAL PARA TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI/PB VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, EXISTENTES NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003899 | 17/09/2018 | 7360.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 23 (VINTE E TR?S) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,02,03,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003902 | 17/09/2018 | 6459.62 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/09/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13420-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/09/2018 | 4000.00 | 11354337000113 | RICARDO J.G. HOLANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LAZER E ALIMENTA??O NO PARQUE AQU?TICO DESTINADOS PARA 80 (OITENTA) PESSOAS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS EM PASSEIO RECREATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/09/2018 | 400.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA (ORDEM JUDICIAL) CONFORME NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/09/2018 | 300.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE VESTIMENTAS (ORDEM JUDICIAL) CONFORME NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/09/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DO SR LEONARDO IDELFONSO DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003901 | 17/09/2018 | 6360.51 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIN ROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/09/2018 | 320.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 08,09 E 16 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/09/2018 | 140.00 | 00003882006420 | JAILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/09/2018 | 90.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO, REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005828803433 | JOS? WELLINGTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 9 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003931 | 18/09/2018 | 210.72 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003932 | 18/09/2018 | 9673.04 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A REFORMA DO ESTADIO BENJAMIN ROSAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/09/2018 | 1280.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS PARA REPOSI??O DE POSTES NA AV. OLIVIO MAROJA, RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003928 | 18/09/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003934 | 18/09/2018 | 4245.22 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/09/2018 | 218.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PARAFUSO 3/4X2 1/2R.G. PORCA 3/4 2J-3506 DESTINADA PARA A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/09/2018 | 1100.00 | 00076051137491 | LUIZ GONCALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE 22 DIARIAS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAPIM A?U A MULUNGUZINHO, MULUGUZINHO AO PACHECO, MERCADOR A VIOLETA E TAUMATA A GENIPAPO DE TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/09/2018 | 1200.00 | 00002926379420 | JOS? RAFAEL ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE 24 DIARIAS NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TAUMATA A MERCADOR, MERCADOR A MULUGUZINHO, MERCADOR A GON?ALINHO E CAPIM A?U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003926 | 18/09/2018 | 2846.73 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003917 | 18/09/2018 | 5424.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 48 (QUARENTE E OITO) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/09/2018 | 3480.00 | 00070712440496 | JO?O LUCAS JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 290 REFEI?OES TIPO QUENTINHAS, DESTINADOS PARA OS PINTORES, ELETRICISTAS, PEDREIROS E SERVENTES QUE PRESTARAM SERVI?OS DE MAO DE OBRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003939 | 18/09/2018 | 61.46 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS LITROS DESTINADOS AOS NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003940 | 18/09/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003941 | 18/09/2018 | 242.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS E VASILHAME DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003942 | 18/09/2018 | 163.38 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS E VASILHAME DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003943 | 18/09/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003944 | 18/09/2018 | 70.24 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003945 | 18/09/2018 | 558.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG LITROS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003946 | 18/09/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG DESTINADOS AOS NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003908 | 18/09/2018 | 201.30 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003909 | 18/09/2018 | 372.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003910 | 18/09/2018 | 1680.00 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003911 | 18/09/2018 | 1801.25 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003912 | 18/09/2018 | 692.60 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003913 | 18/09/2018 | 308.05 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003914 | 18/09/2018 | 431.60 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 18/09/2018 | 500.00 | 00006961317499 | ROGERIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTEN??O DA EMBREAGEM DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003929 | 18/09/2018 | 70.24 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003933 | 18/09/2018 | 544.58 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003935 | 18/09/2018 | 1413.76 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003936 | 18/09/2018 | 364.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA MNE 2403-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003937 | 18/09/2018 | 2233.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003938 | 18/09/2018 | 418.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/09/2018 | 15251.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E PARCELAMENTOS DE ?GUA FORNECIDO AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVOR A CAGEPA, DEBITADO NA CONTA N? 7130-7, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/09/2018 | 29428.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 18/09/2018 | 2011.10 | 00070522955479 | REGINA CECILIA ORANGE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 119 REFEI?OES COMPLETAS A R$ 16,90 CADA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA??O, RH, FINAN?AS, CONTABILIDADE, SETOR DE LICITA??O E JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003927 | 18/09/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003930 | 18/09/2018 | 79.02 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/09/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/09/2018 | 150.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/09/2018 | 5224.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/09/2018 | 135.00 | 05618379000111 | Q-PE?AS E SERVI?OS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CILINDRO EMBREAGEM AUX 710035300 DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNE 2403, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/09/2018 | 4639.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2018 | 342.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003950 | 19/09/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462018 | 0003953 | 19/09/2018 | 44300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) AUTOMOVEL NOVO, FABRICA??O NACIONAL, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, TRIO EL?TRICO ( TRAVA, VIDRO, ALARME), CAPACIDADES INDIVIDUAIS (05 LUGARES), FREIOS ABS E ARIRBAG DUP, C?MBIO MANUAL,MOTORIZA??O 1.0 A1.3 DIRE??O HIDRA?LICA/ELETRICA, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UBS PSF I (SANTO AMARO) E PSF II (CENTRO) PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE N? 12431.299000/1170-04. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000462018 | 0003954 | 19/09/2018 | 44300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) AUTOMOVEL NOVO, FABRICA??O NACIONAL, FLEX, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, TRIO EL?TRICO ( TRAVA, VIDRO, ALARME), CAPACIDADES INDIVIDUAIS (05 LUGARES), FREIOS ABS E ARIRBAG DUP, C?MBIO MANUAL,MOTORIZA??O 1.0 A1.3 DIRE??O HIDRA?LICA/ELETRICA, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UBS PSF I (SANTO AMARO) E PSF II (CENTRO) PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE N? 12431.299000/1170-04. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/09/2018 | 3917.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/09/2018 | 390.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/09/2018 | 330.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE VULCANIZA??O DO PNEU 1.400-24 , DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2018 | 350.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O EM APOIO DO ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/09/2018 | 200.00 | 00004363588403 | JOSEFA BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ?GUA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/09/2018 | 300.00 | 00003414758407 | CICERO BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/09/2018 | 250.00 | 00007130938463 | SANDRA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/09/2018 | 300.00 | 00071433074400 | DAMIAO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/09/2018 | 150.00 | 00010280638493 | TAIS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/09/2018 | 250.00 | 00004414570450 | LINDOMAR CAVALCANTE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/09/2018 | 150.00 | 00006408207430 | SEVERINA HORACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003973 | 20/09/2018 | 13822.62 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2018 | 160.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CARRO??O DO TRATOR QUE TRANSPORTA CARNES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2018 | 120.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QNF 4969 E OGG 9155, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2018 | 2008.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003978 | 20/09/2018 | 9035.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,07,09,14,15,16,20,21,22,23,24 E 27 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PREGAO N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003979 | 20/09/2018 | 15562.54 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA REPAROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003972 | 20/09/2018 | 3169.15 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERA??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2018 | 480.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFW 4466, OGF 5360 E OGF 1240, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2018 | 1014.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2018 | 0.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2018 | 25612.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/09/2018 | 248.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/09/2018 | 1400.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS INTEIRAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,NO DIA 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2018, PAR PARTICIPAR DA REUNI?O DO CONARES TEMATICO, COM ENFOQUE NA GOVERNAN?A E REGIONALIZA??O, ONDE SER? DISCUTIDO O PROJETO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E PAUTA DA CIT (COMISS?O INTERGESTORA TRIPARTITE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 21/09/2018 | 919.68 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CAIXAS DE MICOFENOLATO CPR 500mg, DESTINADO A PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003982 | 21/09/2018 | 40.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO P? MEC?NICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003983 | 21/09/2018 | 365.73 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ARA?AGI-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00045/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/09/2018 | 80.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/09/2018 | 280.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIOMUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/09/2018 | 140.00 | 00005828803433 | JOS? WELLINGTON ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIMROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/09/2018 | 5800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS P 1400X24 12L S GG G-2 329 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/09/2018 | 180.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/09/2018 | 450.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) MEIA DIARIA ,A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB) E O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NOS DIAS 11,12 E 19 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004003 | 24/09/2018 | 6219.96 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/09/2018 | 250.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE-PB) CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/09/2018 | 1670.00 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA ANT?NIA MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004001 | 24/09/2018 | 9043.07 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DAS UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0003987 | 24/09/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/09/2018 | 360.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS REMIXADAS AMARELAS 60X80 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003986 | 24/09/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O, SISTEMA DE BENEFICIOS EVEUTAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/09/2018 | 80.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/09/2018 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/09/2018 | 1100.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O/DECORA??O DO PALCO UTILIZADO NO DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O A INDEPENDENCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004002 | 24/09/2018 | 1247.90 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004005 | 25/09/2018 | 95.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004006 | 25/09/2018 | 660.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004007 | 25/09/2018 | 96.00 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004008 | 25/09/2018 | 1482.00 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004009 | 25/09/2018 | 1487.00 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004010 | 25/09/2018 | 962.50 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004011 | 25/09/2018 | 305.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004012 | 25/09/2018 | 305.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004004 | 25/09/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/09/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACA DO PACIENTE SEBASTI?O HERCULANO GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004017 | 25/09/2018 | 10161.10 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS FAMARCIA BASICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/09/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DO SR JURANDIR JOS? DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/09/2018 | 915.29 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE DOCES (GULOSEMAS), PIPOCAS E SACOLAS, DESTINADAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/09/2018 | 571.84 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DOS IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/09/2018 | 2400.00 | 24020052000198 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FERTILIZANTES DESTINADO AO TRATAMENTO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004029 | 26/09/2018 | 108.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004030 | 26/09/2018 | 292.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004031 | 26/09/2018 | 137.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004022 | 26/09/2018 | 115.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2018 | 250.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE VULCANIZA??O DO PNEU 1000/20 DO VEICULO ?NIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004023 | 26/09/2018 | 229.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004024 | 26/09/2018 | 594.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004025 | 26/09/2018 | 211.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004026 | 26/09/2018 | 160.88 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004027 | 26/09/2018 | 99.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004028 | 26/09/2018 | 4372.66 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/09/2018 | 10.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LUBRIFICA??O DO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 START DE PLACA QSD 7866, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/09/2018 | 10.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LUBRIFICA??O DO VEICULO MOTOCICLETA CG 160 START DE PLACA QSD 7876, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/09/2018 | 61.06 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO GENUINO HONDA E KIT HOP PARA O VEICULO MOTOCICLETA CG 160 START DE PLACA QSD 7866, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/09/2018 | 61.06 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE OLEO GENUINO HONDA E KIT HOP PARA O VEICULO MOTOCICLETA CG 160 START DE PLACA QSD 7876, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004040 | 27/09/2018 | 2120.20 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004041 | 27/09/2018 | 429.00 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/09/2018 | 756.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/09/2018 | 52957.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 4.433,47IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 593,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/09/2018 | 27969.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 3.730,07P.SOCORRO-----------R$ 125,00SINDSERVM-----------R$ 36,91INSS----------------R$ 2.179,70D.CENTER------------R$ 109,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/09/2018 | 151425.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.P. ALIMENTICIA-----------R$ 667,80EMP. BB.-----------------R$18.160,11EMP.CEF------------------R$ 99,53SINDSERVM----------------R$ 294,68INSS---------------------R$11.796,68D.CENTER-----------------R$ 267,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/09/2018 | 23853.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DE 2018.P.ALIMENTICIA -----------R$ 298,84EMP. BB.-----------------R$ 3.401,16EMP.CEF------------------R$ 292,75P.SOCORRO----------------R$ 100,00SINDSERVM----------------R$ 95,70INSS---------------------R$ 1.967,43IRRF---------------------R$ 9,50D.CENTER-----------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/09/2018 | 403620.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 31.150,24 P.ALIM------R$ 319,19P.SOCORRO-----------R$ 40,00SINDSERVM-----------R$ 2.994,86INSS----------------R$ 35.376,84IRRF----------------R$ 1.199,97D.CENTER------------R$ 709,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/09/2018 | 26498.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO 2018.D.CENTER-----------R$ 89,21EMP.BB.------------R$ 2.953,56EMP.CEF------------R$ 270,16SINDSERVM----------R$ 206,72INSS---------------R$ 2.300,84IRRF---------------R$ 8,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/09/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004042 | 27/09/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/09/2018 | 1.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/09/2018 | 306.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/09/2018 | 20532.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS-------R$ 1.732,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/09/2018 | 23049.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.359,48SINDSERVM---------R$ 38,76INSS--------------R$ 1.834,45IRRF--------------R$ 215,09D CENTER----------R$ 65,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/09/2018 | 5016.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/09/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/09/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/09/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 895,28IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/09/2018 | 7370.56 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.034,73INSS---------------R$ 611,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004036 | 27/09/2018 | 527.38 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/09/2018 | 69.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/09/2018 | 255.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/09/2018 | 5895.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 509,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/09/2018 | 45831.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA----------R$ 333,90EMP. BB.---------------R$ 4.782,71SINDSERVM--------------R$ 27,54INSS-------------------R$ 3.476,39D.CENTER---------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/09/2018 | 41494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.095,84IRRF--------------R$ 114,90O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/09/2018 | 10422.04 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.408,49INSS----------------R$ 795,42D. CENTER-----------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/09/2018 | 33888.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.748,99INSS-----------------------R$ 2.774,48IRRF-----------------------R$ 2.137,17EMP.CEF--------------------R$ 247,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/09/2018 | 103328.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 7.976,16IRRF------------R$ 15.900,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/09/2018 | 20813.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 1.957,92IRRF----------R$ 208,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/09/2018 | 22627.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.419,72INSS--------------R$ 2.073,00IRRF--------------R$ 816,27D. CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/09/2018 | 3205.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP. BB.----------R$ 791,47INSS--------------R$ 256,43O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/09/2018 | 58885.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.418,94INSS------------------R$ 4.535,77SINDACS---------------R$ 527,34P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50CEF-------------------R$ 125,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/09/2018 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/09/2018 | 16981.54 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.----------R$ 1.456,19INSS-------------R$ 1.536,39IRRF-------------R$ 490,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/09/2018 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/09/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004037 | 27/09/2018 | 2905.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004038 | 27/09/2018 | 468.78 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICI?RIOS E FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004039 | 27/09/2018 | 937.77 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/09/2018 | 1600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 128,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/09/2018 | 9452.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.669,74SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 756,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/09/2018 | 9063.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 686,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/09/2018 | 1476.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 118,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/09/2018 | 10700.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 1.022,32IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/09/2018 | 15386.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS----------R$ 1.320,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/09/2018 | 81737.93 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA------------R$ 352,98EMP.BB.------------------R$13.565,85EMP.CEF------------------R$ 612,42SINDSERVM----------------R$ 309,71INSS---------------------R$ 6.594,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/09/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/09/2018 | 12362.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS--------------R$ 1.078,96IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/09/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64EMP.BB.---------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/09/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 181,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/09/2018 | 5095.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.027,65EMP.CEF-------------R$ 38,65SINDSERVM-----------R$ 8,80INSS----------------R$ 379,28IRRF----------------R$ 1,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/09/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/09/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.P. ALIMENTICIA-------------R$ 238,50INSS-----------------------R$ 169,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/09/2018 | 8954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 826,32IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/09/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/09/2018 | 4600.00 | 00023794941420 | JOAO PESSOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA/PATROCINIO DESTINADO A PREMIA??O EM PECUNIA PARA AS EQUIPES E ATLETAS CLASSIFICADOS EM 1?,2? E 3? LUGAR DA PRIMEIRA DIVIS?O, 1? E 2? DIVIS?O, MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO DA PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, EDI??O 2018, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/09/2018 | 850.00 | 00011529299764 | JOSINALDO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS XV DE NOVEMBRO, FELIPE RODRIGUES E PARTE DAS RUAS MACKRINA MAROJA E AVENIDA OLIVIO MAROJA EM VIRTUDE DO DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNICIPIO,EM COMEMORA??O A INDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004107 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2018 | 572.40 | 00006224690456 | CRISTINA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A SR? CRISTINA FERREIRA LEITE PARA ARCAR COM DESPESAS E DE ACOMPANHAMENTO DURANTE TRATAMENTO DE SA?DE NO HCP LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004115 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004116 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004117 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004118 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DESETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0004124 | 28/09/2018 | 127.68 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004125 | 28/09/2018 | 200.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2018 | 3494.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004119 | 28/09/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004120 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004121 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A UNIDADE SA?DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004123 | 28/09/2018 | 304.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2018 | 5329.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF,PARA A FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2018 | 1057.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2018 | 1163.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/09/2018 | 588.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/09/2018 | 3694.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA, DARF , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/09/2018 | 3210.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004109 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004110 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004122 | 28/09/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DA TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/09/2018 | 0.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2018 | 4291.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2018 | 1927.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004102 | 28/09/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004108 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01 (UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004111 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET NA PRA?A MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2018 | 46.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2018 | 7513.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004112 | 28/09/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004113 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004114 | 28/09/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004126 | 28/09/2018 | 827.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O (CRECHE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2018 | 47.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21529-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004139 | 01/10/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/10/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004137 | 01/10/2018 | 338.24 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004138 | 01/10/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/10/2018 | 336.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO- PATRONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004199 | 02/10/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004221 | 02/10/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132MFP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004222 | 02/10/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004223 | 02/10/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004224 | 02/10/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/10/2018 | 80.00 | 00009543790477 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/10/2018 | 300.00 | 00010473598710 | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ?GUA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/10/2018 | 80.00 | 00001355124417 | SOLANGE FELINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004163 | 02/10/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/10/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004194 | 02/10/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/10/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004196 | 02/10/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004197 | 02/10/2018 | 4050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004198 | 02/10/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/10/2018 | 1730.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UNHAS PARA RETROESCAVADEIRA E SERVI?OS DE SOLDA E RECUPERA??O DO PARA-CHOQUE E DO GUARDA LAMA TRASEIRO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/10/2018 | 2087.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/10/2018 | 20012.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,CONTRATOS,COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/10/2018 | 7482.93 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,MAC EFETIVOS, CAPS, CAPS CONTRATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/10/2018 | 30215.22 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/10/2018 | 22377.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/10/2018 | 6399.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004164 | 02/10/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004200 | 02/10/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004201 | 02/10/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004202 | 02/10/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004203 | 02/10/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/10/2018 | 60.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CARTONEIRAS TIPO L CONFECCINADA EM CHAPA 16, DESTINADO A FIXAR O LAVATORIO DO NASF DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004205 | 02/10/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004206 | 02/10/2018 | 2500.00 | 20442360000150 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SAUDE, CNES, SIA, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU?OES MENSAIS DA SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREGAO N 00031/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004207 | 02/10/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004208 | 02/10/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004209 | 02/10/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004210 | 02/10/2018 | 1200.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004212 | 02/10/2018 | 960.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 12 (DOZE) VIAGENS NOS DIAS 3,6,7,10,12,14,17,19,21,24,26 E 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREGAO N 00035/2018 E CTR 184/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0004219 | 02/10/2018 | 232.72 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PFSs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482018 | 0004220 | 02/10/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/10/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004160 | 02/10/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004161 | 02/10/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004162 | 02/10/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004191 | 02/10/2018 | 1490.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30 E 31 DE AGOSTO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004192 | 02/10/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004218 | 02/10/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004225 | 02/10/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/10/2018 | 46488.51 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/10/2018 | 4432.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/10/2018 | 309.96 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS EFETIVOS, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/10/2018 | 130.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/10/2018 | 4151.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/10/2018 | 460.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/10/2018 | 4432.26 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0004214 | 02/10/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORRE?OES, AJUSTES, ADEQUA??ES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERA??ES. REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, CONFORME PREG?O 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/10/2018 | 30921.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/10/2018 | 93684.03 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, ENSINO INFANTIL E REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/10/2018 | 17073.67 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/10/2018 | 285.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/10/2018 | 9.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/10/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004166 | 02/10/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004167 | 02/10/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004168 | 02/10/2018 | 3200.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KJJ 7818/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREGAO N 035/2018 E CTR 183/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004169 | 02/10/2018 | 2398.00 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004170 | 02/10/2018 | 2397.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004171 | 02/10/2018 | 2196.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004172 | 02/10/2018 | 4193.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA A ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH?/NOITE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004173 | 02/10/2018 | 1394.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004174 | 02/10/2018 | 1795.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004175 | 02/10/2018 | 2695.00 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004176 | 02/10/2018 | 2495.00 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004177 | 02/10/2018 | 2196.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004178 | 02/10/2018 | 1598.00 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004179 | 02/10/2018 | 2495.00 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004180 | 02/10/2018 | 1590.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004181 | 02/10/2018 | 2693.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004182 | 02/10/2018 | 2596.00 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004183 | 02/10/2018 | 2200.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00035/2018 E CONTRATO 185/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004184 | 02/10/2018 | 1294.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004185 | 02/10/2018 | 1695.00 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004186 | 02/10/2018 | 1998.00 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0004187 | 02/10/2018 | 1797.00 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX.,RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018 , CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004188 | 02/10/2018 | 1290.00 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROC LIC NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/10/2018 | 3500.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS EVENTUAIS COM VEICULO ?NIBUS DE PLACA KOD 2394/PB, NA REALIZA??O DE 07 (SETE) VIAGENS NO TRAJETO ARA?AGI - RIO TINTO - ARA?AGI, TURNO NOITE, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSIT?RIOS MATRICULADOSE ASSISTIDOS POR UNIVERSIDADES INSTALADAS EM MAMANGUAPE/PB E RIO TINTO/PB, NOS DIAS 20,21,24,25,26,27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, EM SUBSTITUI??O AO ?NIBUS ESCOLAR DA EDILIDADE AUSENTE AS SUAS ATIVIDADES MOMENT?NEAS EM REVIS?O MEC?NICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004213 | 02/10/2018 | 6309.23 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3? (TERCEIRA) MEDI??O, RELATIVO A REFORMA E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO DE N? 00082/2017, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?OS N? 00002/2017 E CONTRATO DE N? 262/2017. | 00022017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004215 | 02/10/2018 | 8659.28 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3? (TERCEIRA) MEDI??O, RELATIVO A REFORMA E MANUTEN??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZ BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONV?NIO DE N? 00093/2017, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO TOMADA DE PRE?OSN? 00003/2017 E CONTRATO DE N? 263/2017. | 00032017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004217 | 02/10/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/10/2018 | 2400.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O, SONORIZA??O, GRID, TABLADO, MAQUINA DE PAPEL PICADO E FECHAMENTO, DESTINADOS PARA O 2? CAMPEONATO ARA?AGIENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/10/2018 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) SANIT?RIOS QUIMICOS E 01 (UM) PNE, DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2018, NO CAMPO DE FUTEBOL BENJAMIN ROSA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/10/2018 | 700.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004253 | 03/10/2018 | 96060.85 | 12331729000120 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5?(QUINTA) MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA, NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO PACTO SOCIAL N? 401/2014, TOMADA DE PRE?OS N? 00004/2017 E CONTRATO N? 285/2017. | 00042017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/10/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/10/2018 | 225.50 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 18/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/10/2018 | 225.62 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 18/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/10/2018 | 225.62 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 18/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/10/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004249 | 03/10/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO,LEI OR?AMENT?RIA ANUAL PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 DO MUNICIPIO DE ARA?AGI, CONFORME ART. 3? DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004229 | 03/10/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 03/10/2018 | 870.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004240 | 03/10/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004231 | 03/10/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONF. DISPENSA 0006-2018 E CTR 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0004247 | 03/10/2018 | 12000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TR?S) CARRADAS LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS E 3 (TR?S) HORAS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULA??ES DE ESGOTO AMBOS SERVI?OS FORAM REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL E FOSS?ES EXISTENTES NOS BAIRROS S?O SEBASTI?O E SANTO AMARO NESTA CIDADE, CONFORME ADES?O DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/10/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004234 | 03/10/2018 | 133.02 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004235 | 03/10/2018 | 78.85 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICI?RIOS E AOS FUNCION?RIOS DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004236 | 03/10/2018 | 245.33 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/10/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/10/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/10/2018 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISI??O DA PROMOTORIA DE JUSTI?A DA COMARCA DE ARA?AGI FEITA ATRAV?S DO OFICIO DE N? 055/2018MMPB/ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/10/2018 | 1200.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL) CONFORME NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/10/2018 | 954.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA, CONFORME DECIS?O JUDICIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/10/2018 | 318.00 | 00008386500409 | JAOANA YHASMINE GOMES GALV?O DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO CUIDADORA, REFERENTE A 10 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DECIS?O JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/10/2018 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE UM SEDA??O PARA RESSON?NCIA MAGN?TICA DE CR?NIO NO PACIENTE A SR. JOSE GONZAGA BATISTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004260 | 04/10/2018 | 6099.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004258 | 04/10/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/10/2018 | 1460.00 | 29089925000132 | J.E SERVI?OS DE IMPRESS?O DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TROFEU EM ACRILICO, MEDALHA EM ACRILICO E FAIXA IMPRESS?O DIGITAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTA??O DO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004261 | 04/10/2018 | 27908.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004290 | 05/10/2018 | 512.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004291 | 05/10/2018 | 500.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004292 | 05/10/2018 | 720.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004293 | 05/10/2018 | 763.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004267 | 05/10/2018 | 1087.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004281 | 05/10/2018 | 1399.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004266 | 05/10/2018 | 1087.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004278 | 05/10/2018 | 678.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004283 | 05/10/2018 | 717.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004285 | 05/10/2018 | 577.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004286 | 05/10/2018 | 1033.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004287 | 05/10/2018 | 2064.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148 VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004288 | 05/10/2018 | 1548.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004289 | 05/10/2018 | 613.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 05/10/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13433-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004268 | 05/10/2018 | 380.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6046, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004271 | 05/10/2018 | 449.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALDE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004276 | 05/10/2018 | 502.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6046, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004280 | 05/10/2018 | 581.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALDE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004269 | 05/10/2018 | 850.64 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004270 | 05/10/2018 | 189.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004273 | 05/10/2018 | 1335.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004274 | 05/10/2018 | 462.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004275 | 05/10/2018 | 1932.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004277 | 05/10/2018 | 975.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004282 | 05/10/2018 | 555.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004284 | 05/10/2018 | 887.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 05/10/2018 | 1300.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS NA TRANSMISS?O RADIOFONICA AS TER?AS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00HS,NO PROGRAMA INTITULADO "ARA?AGI CONSTRUINDO UMA NOVA HIST?RIA", RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004272 | 05/10/2018 | 1020.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004279 | 05/10/2018 | 979.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004318 | 08/10/2018 | 1817.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO P? MEC?NICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004319 | 08/10/2018 | 241.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004320 | 08/10/2018 | 490.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004321 | 08/10/2018 | 4340.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004322 | 08/10/2018 | 815.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004323 | 08/10/2018 | 1660.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004324 | 08/10/2018 | 1378.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004325 | 08/10/2018 | 938.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004326 | 08/10/2018 | 2586.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004327 | 08/10/2018 | 2841.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004328 | 08/10/2018 | 1447.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/10/2018 | 1400.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXIBI??O DE FILMES NO CINEMA PARA 140 (CENTO E QUARENTA) USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SENDO R$ 10,00 (DEZ REAIS) POR PESSOA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004336 | 08/10/2018 | 533.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004337 | 08/10/2018 | 960.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/10/2018 | 60.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/10/2018 | 1405.00 | 24642702000137 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE INSTALA??O E MANUTEN??O DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004300 | 08/10/2018 | 49.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004301 | 08/10/2018 | 2481.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004302 | 08/10/2018 | 2371.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004303 | 08/10/2018 | 4664.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004304 | 08/10/2018 | 2542.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004305 | 08/10/2018 | 797.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004306 | 08/10/2018 | 187.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/10/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/10/2018 | 152.25 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/10/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004307 | 08/10/2018 | 1902.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004308 | 08/10/2018 | 485.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004309 | 08/10/2018 | 844.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004310 | 08/10/2018 | 382.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004311 | 08/10/2018 | 298.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004312 | 08/10/2018 | 283.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004313 | 08/10/2018 | 1548.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004314 | 08/10/2018 | 914.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004315 | 08/10/2018 | 969.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004316 | 08/10/2018 | 6209.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004317 | 08/10/2018 | 5112.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004329 | 08/10/2018 | 828.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 4315,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004330 | 08/10/2018 | 555.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 4315,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004331 | 08/10/2018 | 935.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7856,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004332 | 08/10/2018 | 406.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7856,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004333 | 08/10/2018 | 92.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004334 | 08/10/2018 | 3309.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004335 | 08/10/2018 | 2088.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004345 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO M?S DE AGOSTO DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004365 | 10/10/2018 | 160.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA AOS VEICULOS P? MEC?NICA,PATROL, RETROESCAVADEIRA E CA?AMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004366 | 10/10/2018 | 894.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA AOS VEICULOS P? MEC?NICA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0004367 | 10/10/2018 | 230.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA AOS VEICULO MOTONIVELADORA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004357 | 10/10/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13420-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004358 | 10/10/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004359 | 10/10/2018 | 2262.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINAS T?CNICAS DE ESPORTE (CAPOEIRA) E ARTESANATO PARA ATENDER O P?BLICO DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOSE ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 52 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004360 | 10/10/2018 | 435.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINA T?CNICA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 10 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/10/2018 | 121.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004356 | 10/10/2018 | 5000.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) VIAGENS NOS DIAS 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004363 | 10/10/2018 | 513.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004364 | 10/10/2018 | 303.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/10/2018 | 330.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONFEC??O DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/10/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/10/2018 | 45.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/10/2018 | 33435.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/10/2018 | 5510.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/10/2018 | 8.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004361 | 10/10/2018 | 15200.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004362 | 10/10/2018 | 2616.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/10/2018 | 3240.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/10/2018 | 52.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/10/2018 | 126.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/10/2018 | 68.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21532-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004404 | 11/10/2018 | 1650.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004406 | 11/10/2018 | 2553.10 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERA??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/10/2018 | 52.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21529-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 11/10/2018 | 14291.16 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/10/2018 | 4474.70 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/10/2018 | 314.14 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/10/2018 | 160.00 | 00003060986444 | WENDEL SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMINISTRA??O PUBLICA - 4? EDI??O NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/10/2018 | 240.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 13,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004395 | 11/10/2018 | 990.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 06 (SEIS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004397 | 11/10/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004398 | 11/10/2018 | 825.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 05 (CINCO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004400 | 11/10/2018 | 1320.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 08 (OITO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004402 | 11/10/2018 | 990.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 06 (SEIS) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004403 | 11/10/2018 | 1320.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 08 (OITO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS AO SETOR FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/10/2018 | 607.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/10/2018 | 206.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/10/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004401 | 11/10/2018 | 1320.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 08 (OITO) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004393 | 11/10/2018 | 1650.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 10 cx DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/10/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004386 | 11/10/2018 | 330.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 02 (DUAS) CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A SEDE DA GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004387 | 11/10/2018 | 330.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 02 (DUAS) CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004388 | 11/10/2018 | 165.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/10/2018 | 350.00 | 00071333665415 | ANTONIO LAELSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CELEIRO, SN - BAIRRO CORDEIRO, GUARABIRA-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTENCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 MENORES, CONFORME DECIS?O JUDICIAL(PROCESSO N? 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/10/2018 | 500.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE BRINQUEDO INFL?VEL E PULA-PULA DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004408 | 11/10/2018 | 12557.62 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/10/2018 | 258.00 | 01713622000120 | DIACO - ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TELHAS E HASTE DESTINADAS PARA REPAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO O MONTEIR?O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/10/2018 | 600.00 | 00008157220440 | EDSON FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN??O DO GRAMADO DO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/10/2018 | 500.00 | 00006323504405 | JOSE PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ESTADIA E ALIMENTA??O DE ATLETA DO PROJETO REAL SOCIAL AO RIO DE JANEIRO QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PARA PASSARPOR AVALIA??O NO TIME DO FLAMENGO-RJ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/10/2018 | 120.00 | 00006467840488 | ALISSON DEIVID ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ASSISTENTE DE ARBITRO E ARBITRO, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/10/2018 | 120.00 | 00064507076404 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/10/2018 | 180.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/10/2018 | 120.00 | 00088570010400 | JOS? AILTON SIMPLICIO CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS DE ARBITRAGEM, REALIZADOS DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2018 PRIMEIRA E SEGUNDA DIVIS?O, EM PARTIDAS REALIZADAS NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2018 NO EST?DIO MUNICIPAL BENJAMIM ROSAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SUMULAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/10/2018 | 2760.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/10/2018 | 202.12 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2018 | 508.20 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/10/2018 | 202.12 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAUPA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00003943495477 | FAGNA MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FONOAUDIOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DA NASF I E DEVIDAMENTE CASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/10/2018 | 202.12 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/10/2018 | 392.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/10/2018 | 404.25 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/10/2018 | 404.25 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/10/2018 | 269.50 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/10/2018 | 269.50 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/10/2018 | 323.40 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/10/2018 | 2625.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/10/2018 | 739.20 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/10/2018 | 404.25 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/10/2018 | 202.12 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/10/2018 | 202.12 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/10/2018 | 429.00 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/NASF, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/10/2018 | 508.20 | 00076036090463 | GLAUCIA MARIA BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/10/2018 | 269.50 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/10/2018 | 742.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/10/2018 | 202.12 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/10/2018 | 323.40 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 15/10/2018 | 202.12 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/10/2018 | 392.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/10/2018 | 202.12 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/10/2018 | 323.40 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/10/2018 | 508.20 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/10/2018 | 739.20 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/10/2018 | 269.50 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/10/2018 | 392.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/10/2018 | 392.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/10/2018 | 202.12 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 15/10/2018 | 202.12 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00001540435407 | SUZIANNY ORANGE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 15/10/2018 | 529.65 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, PSICOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 15/10/2018 | 404.25 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 15/10/2018 | 739.20 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 15/10/2018 | 2925.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 15/10/2018 | 404.25 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 15/10/2018 | 404.25 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 15/10/2018 | 404.25 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 15/10/2018 | 392.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/10/2018 | 202.12 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/10/2018 | 202.12 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/10/2018 | 537.60 | 00008645214482 | MARIA DA GUIA DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/NASF, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/10/2018 | 539.00 | 00071449582400 | MARGARETH BEZERRA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/10/2018 | 392.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/10/2018 | 392.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/10/2018 | 529.65 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/10/2018 | 508.20 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/10/2018 | 739.20 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/10/2018 | 202.12 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/10/2018 | 1050.00 | 00010166410446 | FLORA REGINA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ASSISTENTE SOCIAL, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/10/2018 | 202.12 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/10/2018 | 404.25 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/10/2018 | 739.20 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/10/2018 | 323.40 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/10/2018 | 392.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/10/2018 | 202.12 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/10/2018 | 539.00 | 00005591706533 | ARTHUR FELIPE BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/10/2018 | 539.00 | 00004760197532 | STEFANNI SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/10/2018 | 529.65 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/10/2018 | 539.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/10/2018 | 539.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/10/2018 | 323.40 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 15/10/2018 | 529.65 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004410 | 15/10/2018 | 287.00 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004411 | 15/10/2018 | 610.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004412 | 15/10/2018 | 610.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 8297-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/10/2018 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/10/2018 | 400.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/10/2018 | 1190.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) LAVADORA DE ROUPA 8KG DESTINADA PARA A CRECHE VIOLETA DE LOURDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | OUTROS PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13821-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004496 | 16/10/2018 | 907.20 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/10/2018 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITA??O PARA OPERACIONALIZA??ES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO M?S 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/10/2018 | 15760.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/10/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/10/2018 | 2600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/10/2018 | 1750.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVVI?OS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB DE ARQUIVOS RELATIVOS A ADMINISTRA??O MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, MAR?O, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/10/2018 | 700.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DI?RIAS DE MAT?RIAS INTSTITUCIONAIS NO PORTAL ROTA DE NOTICIAS, ONDE SER?O VEICULADAS INFORMA??ES PUBLICIT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE, SENDO ESTAS, DE TOTALRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/10/2018 | 2000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/10/2018 | 939.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/10/2018 | 539.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/10/2018 | 539.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/10/2018 | 254.10 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/10/2018 | 539.00 | 00008350785403 | NATHALIA IRIS RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/10/2018 | 508.20 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/10/2018 | 508.20 | 00004337100474 | DEYSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/10/2018 | 739.20 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/10/2018 | 539.00 | 00006205573466 | JULYANA TAYSE PESSOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/10/2018 | 508.20 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/10/2018 | 539.00 | 00009060724410 | KESSIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/10/2018 | 539.00 | 00004883645401 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/10/2018 | 508.20 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/10/2018 | 508.20 | 00004682034430 | EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/10/2018 | 898.00 | 00005410637402 | ELVYS DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/10/2018 | 508.20 | 00003239856450 | MARINEIDE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/10/2018 | 859.00 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/10/2018 | 539.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/10/2018 | 539.00 | 00009672034490 | VALDENOR FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/10/2018 | 539.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/10/2018 | 539.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/10/2018 | 739.20 | 00041589262468 | SERGIO BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/10/2018 | 539.00 | 00010266316450 | KALIANE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/10/2018 | 539.00 | 00005391694477 | BRENNO CARVALHO DE NOGUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/10/2018 | 539.00 | 00003627639413 | RENATA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/10/2018 | 628.20 | 00070196725402 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/10/2018 | 539.00 | 00009134963405 | MURILO AQUILA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/10/2018 | 240.00 | 18605974000164 | LIDER COMERCIO DE COMB E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ADITIVO DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/10/2018 | 2560.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA REMO??O DE LUMINARIAS E POSTES NA AV. OLIVIO MAROJA, RUA MANOEL RIBEIRO FRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/10/2018 | 80.00 | 00008418372443 | LUZIA PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/10/2018 | 80.00 | 00008170505402 | CYBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA BASICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0004498 | 16/10/2018 | 1246.69 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIA PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004518 | 16/10/2018 | 3200.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZA??O DE 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS COM OS VEICULOS DE PLACAS GKW 1259/PB E LCP 4348/PB, NO TRAJETO ARA?AGI-PB - NISIA FLORESTA-RN, TOTALIZANDO 320KM CADA VEICULO, NO VALOR R$ 5,00 POR KM, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE 80 USUARIOS DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO RECREATIVO NAQUELE MUNICIPIO,CONFORME PP N? 00035/2018 E CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004519 | 16/10/2018 | 6400.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZA??O DE 04 (QUATRO) VIAGENS EVENTUAIS COM OS VEICULOS DE PLACAS GKW 1259/PB, LCP 4348/PB, KGZ 6057 E KJI 7818/PB NO TRAJETO ARA?AGI-PB - NISIA FLORESTA-RN, TOTALIZANDO 320KM CADA VEICULO, NO VALOR R$ 5,00 POR KM, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DE 165 USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO RECREATIVO NAQUELE MUNICIPIO,CONFORME PP N? 00035/2018 E CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004538 | 17/10/2018 | 891.20 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O FRANCES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004540 | 17/10/2018 | 220.66 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES,BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004536 | 17/10/2018 | 482.69 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004534 | 17/10/2018 | 894.14 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O DE CACHORRO QUENTE E P?O FRANC?S, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004535 | 17/10/2018 | 637.90 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O DE CACHORRO QUENTE E P?O FRANC?S, BOLOS DESTINADOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/10/2018 | 4230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004539 | 17/10/2018 | 233.96 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?O DE CACHORRO QUENTE, P?O FRANC?S, BOLOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004541 | 17/10/2018 | 1105.00 | 00070341924482 | BRUNO CESAR DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/10/2018 | 280.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGC 5589, OGF 5360, OFA 6959 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/10/2018 | 1200.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SEGURAN?A, COM 20 (VINTE) PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURAN?A DO DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA??O A INDEPEND?NCIA DO BRASIL, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/10/2018 | 2100.00 | 00014215497434 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KIA BESTA G8 2005, DE PLACA DQF 2701/PB,EM SUBSTITUI??O AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, QUE APRESENTOU FALHAS MECANICAS E FOI RETIRADO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA A DEVIDA MANUT., OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO TURNO MANH? MERCADOR, GON?ALINHO, GENIPAPO DE VIOLETA PARA TAUMATA E NO TURNO TARDE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E MERCADOR PARA VARZEA, REL AO PERIODO DE 10/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/10/2018 | 90.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFN 4969 E OGC 9155, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0004554 | 18/10/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004558 | 18/10/2018 | 1944.45 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0004559 | 18/10/2018 | 88.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/10/2018 | 750.00 | 00012178857493 | JEFFERSON MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21 E 24 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/10/2018 | 150.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CARRO??O DO TRATOR QUE TRANSPORTA CARNES, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/10/2018 | 480.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,DOS VEICULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CA?AMBA OXO 5829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/10/2018 | 1765.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REAS PARA JPA/BSB/JPA, EM FACE DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SENHOR PREFEITO MURILIO DA SILVA NUNES, DURANTE O PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004542 | 18/10/2018 | 550.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004543 | 18/10/2018 | 2182.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004544 | 18/10/2018 | 215.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004545 | 18/10/2018 | 383.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CRAS , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004546 | 18/10/2018 | 703.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/10/2018 | 1765.11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PASSAGENS A?REA DESTINADA A SECRETARIA EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/10/2018 | 4080.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SEGURAN?A, COM 20 (VINTE) PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURAN?A DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29 DE JULHO, 04,05,11,12,18,19,25 E 26 DE AGOSTO, 01,08,09,16,22,23 E 30 DE SETEMBRO DE 2018, SENDO 04 (QUATRO) SEGURAN?AS POR DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/10/2018 | 250.00 | 00008424611403 | JOAO GABRIEL BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O(500 TIJOLOS E 4 SACOS DE CIMENTO), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/10/2018 | 200.00 | 00011008272426 | KESSIA DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/10/2018 | 250.00 | 00008802367442 | RANIEL GALDINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA SUPRACITADA RECONHECIDA COMO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O(TIJOLOS E CIMENTO), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DEPOBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER AS DOA??ES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/10/2018 | 231.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/10/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/10/2018 | 481.00 | 09188376000146 | DETRAN -PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LINCECIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004569 | 19/10/2018 | 4400.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS NOS DIAS 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/10/2018 | 360.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS REMIXADAS PRETAS 50X60 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/10/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/10/2018 | 1165.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/10/2018 | 1.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004575 | 22/10/2018 | 12314.50 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??ES DE MATERIAIS GR?FICOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE ADES?O DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/10/2018 | 1100.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOBOMBA ARTESIANO MONF. 1/2 3 HP ELETROPLAS, DESTINADO A LOCALIDADE DO SITIO CAPIM A?U, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/10/2018 | 1455.00 | 19810259000126 | IVANILSON EAMP IONE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOBOMBA ARTESIANO MONF. 1/2 3 HP ELETROPLAS, DESTINADO A LOCALIDADE DO SITIO CANOAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/10/2018 | 2100.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS E MEIA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS MINIST?RIOS, NOS DIAS 22,23,24,25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/10/2018 | 450.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADA DA PARAIBA - TCE-PB NOS DIAS 15,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/10/2018 | 1140.00 | 00096458267487 | JO?O BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS EM DI?RIAS TRABALHADAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A SERVI?O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA REPOSI??O E CONSERTO DE CAL?AMENTO NAS RUAS: JO?O SOARES, JADER GODIM, JO?O DA CUNHA LIMA, AV.OLIVIO MAROJA E MANOEL RIBEIRO FRANCO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/10/2018 | 2040.00 | 00004828475494 | GILMAR DE ALMEIDA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM 34 DIARIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/10/2018 | 2040.00 | 00069560510525 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM 34 DIARIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/10/2018 | 3400.00 | 00070236617435 | JEEFESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO EM 34 DIARIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, EM SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/10/2018 | 1900.00 | 00070218487495 | JANDESON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO EM 19 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/10/2018 | 1140.00 | 00011376607751 | ROGERIO MARCOLINO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM 19 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/10/2018 | 1900.00 | 00070630927405 | THERCIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO EM 19 DIARIAS NOS MES DE SETEMBRO DE 2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/10/2018 | 3400.00 | 00009543291470 | ROGERIO MARCULINO T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE PRESTA??O DE SERVI?OS DE PEDREIRO EM 34 DIARIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, A SERVI?OS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13420-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/10/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/10/2018 | 125.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/10/2018 | 1225.00 | 00005693231429 | EVANINIA FLAMINIA VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS E MEIA PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/10/2018 | 25.00 | 00047551941487 | RONALDO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ISS COBRADO INDEVIDAMENTE EM FAVOR DO SR. RONALDO DE SOUZA RIBEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/10/2018 | 5200.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/10/2018 | 1108.00 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/10/2018 | 539.00 | 00008157225400 | ELLEN CAVALCANTE AMORIM MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/10/2018 | 529.00 | 00006589732400 | VALESKA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/10/2018 | 539.00 | 00005307413424 | MARIA DEBORA FERNANDES GOUVEIA BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/10/2018 | 392.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004602 | 23/10/2018 | 6328.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/10/2018 | 238.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/10/2018 | 85.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA PARAIBA - TCE-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/10/2018 | 85.00 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/10/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/10/2018 | 15760.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0004584 | 23/10/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/10/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/10/2018 | 27454.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/10/2018 | 264.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/10/2018 | 929.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/10/2018 | 250.00 | 00008562163724 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DE 01 (UMA) GELADEIRA DO ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL VIOLETA DE LOURDES NA COMUNIDADE SITIO BONITA E RECARGA DE G?S DE 01 (UM) FREEZER NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JO?O MAXIMINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/10/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/10/2018 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSD 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/10/2018 | 270.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A PE?AS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QDS 7856-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004620 | 24/10/2018 | 2080.24 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004622 | 24/10/2018 | 1012.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004623 | 24/10/2018 | 220.85 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/10/2018 | 120.00 | 00003862803473 | JOAO HENRIQUE DIAS RIBEIRO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVI?OS MILITAR 008-ARA?AGI, NOS DIAS 29 DE MAIO, 06 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004619 | 24/10/2018 | 683.05 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/10/2018 | 1040.00 | 00008305797708 | MARCIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 13 (TREZE) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB NOS DIAS 26 DE ABRIL, 03,10,14,15,18 E 30 DE MAIO,07,11,14,20 E 26 JUNHO, 04 DE JULHO DE 2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA E SUPERINTEND?NCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/10/2018 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004615 | 24/10/2018 | 1477.25 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004617 | 24/10/2018 | 3410.32 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004618 | 24/10/2018 | 13815.72 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/10/2018 | 369.60 | 00004404606460 | EDVALDO ALEXANDRINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. AUX. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/10/2018 | 539.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004626 | 24/10/2018 | 6080.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27 E 28 DE DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/10/2018 | 3600.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE KIT HIGIENE BUCAL DESTINADOS AO EVENTO DOS ODONTOLOGOS DOS PSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/10/2018 | 4761.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SERINGA 60ML DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/10/2018 | 1260.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS FARMACEUTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/10/2018 | 376.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TONER DESTINADOS A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004631 | 25/10/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/10/2018 | 1504.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CARTUCHO DE TONNER HP 26A, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004628 | 25/10/2018 | 408.70 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004629 | 25/10/2018 | 606.95 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004630 | 25/10/2018 | 980.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0004634 | 25/10/2018 | 1460.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004635 | 25/10/2018 | 3675.40 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004636 | 25/10/2018 | 3590.44 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004637 | 25/10/2018 | 7151.70 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004639 | 25/10/2018 | 799.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0004640 | 25/10/2018 | 799.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004643 | 25/10/2018 | 4368.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 5589-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004644 | 25/10/2018 | 3913.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004645 | 25/10/2018 | 4368.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004646 | 25/10/2018 | 3822.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004647 | 25/10/2018 | 4368.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004648 | 25/10/2018 | 4004.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004649 | 25/10/2018 | 5551.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARA??O NO VEICULO MICRO?NIBUS DE PLACA OFA 6959-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004650 | 26/10/2018 | 20477.37 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004654 | 26/10/2018 | 2163.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004655 | 26/10/2018 | 349.00 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0004664 | 26/10/2018 | 7034.52 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGF 1240-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004666 | 26/10/2018 | 2190.56 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/10/2018 | 42.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004656 | 26/10/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S BOTIJ?O 13KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004665 | 26/10/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004663 | 26/10/2018 | 4979.69 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/10/2018 | 1925.76 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PE?AS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE FILTROS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO P? MEC?NICA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/10/2018 | 450.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE GAS DA MOTONIVELADORA DA MANGUEIRA DA CONDESSADORA PARA O COMPRESSOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/10/2018 | 429.00 | 00005163185438 | WALLISON DE ARAUJO ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO INSTITUCIONAL, ESF I,II,III, DEVIDAMENTE CADASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017, PORTARIA N? 03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004657 | 26/10/2018 | 65.85 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004658 | 26/10/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004660 | 26/10/2018 | 26.34 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CASP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004661 | 26/10/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004662 | 26/10/2018 | 26.34 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/10/2018 | 2780.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS FARMACEUTICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004670 | 26/10/2018 | 1618.00 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004671 | 26/10/2018 | 166.82 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004672 | 26/10/2018 | 209.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004659 | 26/10/2018 | 166.82 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/10/2018 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS-----------R$ 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/10/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/10/2018 | 8954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS------------R$ 826,32IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/10/2018 | 68.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/10/2018 | 253.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/10/2018 | 5895.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS------------R$ 509,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/10/2018 | 45051.06 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA----------R$ 333,90EMP. BB.---------------R$ 4.686,61SINDSERVM--------------R$ 27,54INSS-------------------R$ 3.476,39D.CENTER---------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/10/2018 | 41494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.095,84IRRF--------------R$ 114,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/10/2018 | 9942.78 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.408,49INSS----------------R$ 795,42D. CENTER-----------R$ 70,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/10/2018 | 32718.42 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.748,99INSS-----------------------R$ 2.774,48IRRF-----------------------R$ 1.971,18EMP.CEF--------------------R$ 247,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/10/2018 | 93274.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS------------R$ 7.355,12IRRF------------R$ 14.175,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/10/2018 | 20896.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS-----------R$ 1.957,92IRRF----------R$ 208,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/10/2018 | 23510.82 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.419,72INSS--------------R$ 2.074,53IRRF--------------R$ 816,27D. CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/10/2018 | 2251.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP. BB.----------R$ 791,47INSS--------------R$ 180,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/10/2018 | 59416.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.412,71INSS------------------R$ 4.551,03SINDACS---------------R$ 527,34P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/10/2018 | 2425.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71IRRF-----------R$ 26,82O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/10/2018 | 17102.30 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.----------R$ 1.456,19INSS-------------R$ 1.536,39IRRF-------------R$ 322,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/10/2018 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/10/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/10/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/10/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPLEMENTA??O DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE SEBASTI?O HERCULANO GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/10/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/10/2018 | 2477.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.P. ALIMENTICIA-------------R$ 238,50INSS-----------------------R$ 169,43B.BRASIL-------------------R$ 322,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/10/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/10/2018 | 12362.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS--------------R$ 1.078,96IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/10/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64EMP.BB.---------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/10/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 181,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/10/2018 | 5095.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.027,65EMP.CEF-------------R$ 38,65SINDSERVM-----------R$ 8,80INSS----------------R$ 430,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/10/2018 | 15386.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS----------R$ 1.320,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/10/2018 | 84593.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA------------R$ 352,98EMP.BB.------------------R$13.103,63SINDSERVM----------------R$ 309,71INSS---------------------R$ 6.602,37IRRF---------------------R$ 57,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/10/2018 | 1600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS-----------R$ 128,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/10/2018 | 9452.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.962,44SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 756,16O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/10/2018 | 9063.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS-----------R$ 686,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/10/2018 | 1476.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS------------R$ 118,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/10/2018 | 13562.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS---------R$ 1.251,28IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/10/2018 | 309.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/10/2018 | 1.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/10/2018 | 20532.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS-------R$ 1.732,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/10/2018 | 22281.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.359,48SINDSERVM---------R$ 38,76INSS--------------R$ 1.894,84IRRF--------------R$ 68,77D CENTER----------R$ 65,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/10/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/10/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/10/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/10/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/10/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS---------R$ 895,28IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/10/2018 | 7840.74 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 1.034,73INSS---------------R$ 628,70IRRF---------------R$ 33,08O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/10/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/10/2018 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/10/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/10/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/10/2018 | 753.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/10/2018 | 53605.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 4.415,92IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 593,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/10/2018 | 27742.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 3.809,02P.SOCORRO-----------R$ 125,00SINDSERVM-----------R$ 36,91INSS----------------R$ 2.179,70D.CENTER------------R$ 109,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/10/2018 | 150986.87 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.P. ALIMENTICIA-----------R$ 667,80EMP. BB.-----------------R$17.691,06 IRRF------R$ 30,69EMP.CEF------------------R$ 99,53SINDSERVM----------------R$ 294,68INSS---------------------R$11.714,53D.CENTER-----------------R$ 267,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/10/2018 | 24127.19 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA -----------R$ 298,84EMP. BB.-----------------R$ 4.332,77EMP.CEF------------------R$ 292,75P.SOCORRO----------------R$ 100,00SINDSERVM----------------R$ 95,70INSS---------------------R$ 1.967,43IRRF---------------------R$ 17,27D.CENTER-----------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/10/2018 | 400833.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 31.323,09 P.ALIM------R$ 319,19P.SOCORRO-----------R$40,00SINDSERVM-----------R$ 2.959,87INSS----------------R$ 35.296,67IRRF----------------R$ 1.518,52D.CENTER------------R$ 709,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/10/2018 | 26511.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO 2018.D.CENTER-----------R$ 89,21EMP.BB.------------R$ 3.070,43EMP.CEF------------R$ 270,16SINDSERVM----------R$ 206,72INSS---------------R$ 2.300,84IRRF---------------R$ 8,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/10/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/10/2018 | 800.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/10/2018 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004746 | 30/10/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004747 | 30/10/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/10/2018 | 500.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 03 (TRES) MASTROS PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS, DESTINADOS AO DESFILE DA SEMANA DA PATRIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/10/2018 | 600.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 15(QUINZE) HORAS DE DIVULGA??O DE PROPAGANDA SONORA DE EVENTOS, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, DO DESFILE CIVICO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/10/2018 | 5722.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/10/2018 | 380.00 | 00093024053468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE ESCANEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE INJE??O ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 1240-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/10/2018 | 420.00 | 00006961317499 | ROGERIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTEN??O DA EMBREAGEM DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360, VINCULADO AS ATIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/10/2018 | 1000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/10/2018 | 4108.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/10/2018 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/10/2018 | 225.62 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 20/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/10/2018 | 225.62 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 20/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/10/2018 | 225.50 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1420/2015 REFERENTE A PARCELA 19/19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/10/2018 | 225.62 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2015 REFERENTE A PARCELA 19/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/10/2018 | 225.62 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2015 REFERENTE A PARCELA 19/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/10/2018 | 300.00 | 00008562163724 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EVAPORADORA E CONDICIONADORA DO AR CONDICINADO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/10/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2018 | 4747.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/10/2018 | 3224.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERT DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/10/2018 | 3710.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERT DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/10/2018 | 120.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0004763 | 30/10/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0004783 | 30/10/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0004785 | 30/10/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004786 | 30/10/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004788 | 30/10/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004749 | 30/10/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/10/2018 | 300.00 | 00070969961413 | LUCAS BORGES PONTES MUNIZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DERECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/10/2018 | 300.00 | 00002299904441 | NILSON BENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DERECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/10/2018 | 80.00 | 00004462660439 | VANESSA SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA, CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013,QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOSPARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004748 | 30/10/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0004750 | 30/10/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004751 | 30/10/2018 | 4050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004753 | 30/10/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/10/2018 | 1600.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 01 PORT?O DE FERRO MEDINDO 2 X 2 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/10/2018 | 700.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 01 CORRIM?O DE FERRO MEDINDO 3MT, RECUPERA??O DO PORT?O DA ENTRADA E CONFEC??O DE 02 CRUZ MEDINDO 50X70 E 40X70, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/10/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/10/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/10/2018 | 2500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A SERVI?OS DE CAPACITA??O DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE NIVEL SUPERIOR NO PROGRAMA E-SUS AB DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004734 | 30/10/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004735 | 30/10/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004737 | 30/10/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004739 | 30/10/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004741 | 30/10/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004742 | 30/10/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004744 | 30/10/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004745 | 30/10/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/10/2018 | 600.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 15(QUINZE) HORAS DE DIVULGA??O DE PROPAGANDA SONORA DE EVENTOS, NO VEICULO DE PLACA NJY 6190-PB, DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO DENTISTA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/10/2018 | 2300.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 02 PORTOES DE FERRO MEDINDO 2X1 E 2,20X3,10 E CONFEC??O DE 02 GRADES MEDINDO 1,60X2,96 E 1,52X2,96 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2018 | 300.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 02 PORTOES DE FERRO DO PSF DA COMUNIDADE RURAL DE PIABAS E DA UBS VI NA COMUNIDADE RURAL DE SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/10/2018 | 3445.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/10/2018 | 9750.00 | 00009559787420 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 15(QUINZE) VIAGENS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ DE PLACA HUY 6486-PB, TRAJETO ARA?AGI-JO?O PESSOA-ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA FUNAD EMJO?O PESSOA, NOS DIAS 3,4,5,6,10,11,13,14,17,18,19,20,21,25 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004777 | 30/10/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/10/2018 | 1062.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/10/2018 | 1168.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/10/2018 | 591.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/10/2018 | 480.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB, REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDLIDADE COMPREENDENDO: 12 HORAS DE DIVULGA??O DO SEGUNDO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NOS DIAS 26,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 31/10/2018 | 7709.13 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FAIXA IMPRESS?O DIGITAL E PLACAS DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/10/2018 | 20012.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,SA?DE - CONTRATOS, SA?DE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/10/2018 | 22417.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NASF-EFETIVOS, SAUDE BUCAL E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/10/2018 | 28103.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, PSF CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/10/2018 | 5228.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/10/2018 | 2058.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CAPS - CONTRATADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/10/2018 | 2087.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 31/10/2018 | 100.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO- PATRONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13822-3 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004792 | 31/10/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORRE?OES, AJUSTES, ADEQUA??ES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERA??ES. REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, CONFORME PREG?O 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/10/2018 | 46982.11 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 31/10/2018 | 309.96 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/10/2018 | 336.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/10/2018 | 829.98 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , A??O SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/10/2018 | 6758.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/10/2018 | 1936.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/10/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004793 | 31/10/2018 | 1815.00 | 00070341924482 | BRUNO CESAR DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 31/10/2018 | 82662.17 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/10/2018 | 10796.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO,ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/10/2018 | 30652.71 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/10/2018 | 17077.24 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, MDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/10/2018 | 7.42 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21530-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/10/2018 | 50.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21529-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004820 | 01/11/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004818 | 01/11/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13433-3 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004821 | 01/11/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/11/2018 | 500.00 | 00067361285791 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE APOIO CULTURAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA??O DO 5? BOL?O DE VAQUEJADA NO SITIO RIACHAO, ZONA RURAL, ARA?AGI-PB, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004872 | 05/11/2018 | 3426.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZA??O DO II CAMPEONATO ARA?AGIENSE DE FUTEBOL EDI??O 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004873 | 05/11/2018 | 2099.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO 14? TORNEIO DA AGROVILA DE MULUNGUZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004849 | 05/11/2018 | 3162.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004850 | 05/11/2018 | 2638.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004853 | 05/11/2018 | 1611.70 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004855 | 05/11/2018 | 198.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004856 | 05/11/2018 | 40.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004857 | 05/11/2018 | 4783.70 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004858 | 05/11/2018 | 3632.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004859 | 05/11/2018 | 197.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004829 | 05/11/2018 | 2042.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004830 | 05/11/2018 | 1153.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALDE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004831 | 05/11/2018 | 1539.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6046, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004835 | 05/11/2018 | 1430.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004836 | 05/11/2018 | 2631.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004837 | 05/11/2018 | 1426.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004838 | 05/11/2018 | 777.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004839 | 05/11/2018 | 815.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0004844 | 05/11/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004833 | 05/11/2018 | 2434.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004840 | 05/11/2018 | 2889.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5829, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004841 | 05/11/2018 | 2092.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004842 | 05/11/2018 | 8032.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004843 | 05/11/2018 | 4042.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004845 | 05/11/2018 | 870.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO REROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004832 | 05/11/2018 | 3253.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/11/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/11/2018 | 912.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004834 | 05/11/2018 | 2757.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004822 | 05/11/2018 | 10524.80 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004823 | 05/11/2018 | 1480.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004824 | 05/11/2018 | 1180.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004825 | 05/11/2018 | 1602.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004826 | 05/11/2018 | 251.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004827 | 05/11/2018 | 1045.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004828 | 05/11/2018 | 1517.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 1240, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/11/2018 | 26.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004851 | 05/11/2018 | 2376.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004852 | 05/11/2018 | 2165.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 4315,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004854 | 05/11/2018 | 1676.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7856,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004860 | 05/11/2018 | 119.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7876,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004861 | 05/11/2018 | 1166.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004862 | 05/11/2018 | 148.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004863 | 05/11/2018 | 57.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004864 | 05/11/2018 | 3896.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004865 | 05/11/2018 | 60.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004866 | 05/11/2018 | 780.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004867 | 05/11/2018 | 81.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004868 | 05/11/2018 | 48.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7876,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/11/2018 | 100.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE REVIS?O DO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/11/2018 | 280.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA AQUISI??O DE ACESSORIOS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO DE PLACA QSD 4315-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/11/2018 | 71.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/11/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004874 | 06/11/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004875 | 06/11/2018 | 681.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004876 | 06/11/2018 | 235.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004877 | 06/11/2018 | 1312.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004878 | 06/11/2018 | 229.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004879 | 06/11/2018 | 1092.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004880 | 06/11/2018 | 3453.22 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/11/2018 | 7500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES DA USUARIA A SENHORA ANA PAULA NUNES BEZERRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0004894 | 07/11/2018 | 6317.00 | 02974662000198 | INTER GRAF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004922 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004923 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004924 | 07/11/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (50 MEGAS) DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004929 | 07/11/2018 | 481.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00048/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0004930 | 07/11/2018 | 760.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004931 | 07/11/2018 | 430.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO PROJETO DOUTORES DO SORRISO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004919 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004920 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004921 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004925 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA O CADASTRO UNICO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004889 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-x DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004890 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004893 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET NA PRA?A MACRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004891 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004892 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0004895 | 07/11/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004896 | 07/11/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004897 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0004898 | 07/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JO?O DULTRA DE ARAUJO DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004899 | 07/11/2018 | 1394.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004900 | 07/11/2018 | 1795.00 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004901 | 07/11/2018 | 2495.00 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004902 | 07/11/2018 | 2495.00 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004903 | 07/11/2018 | 2397.00 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004904 | 07/11/2018 | 2596.00 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004905 | 07/11/2018 | 1294.00 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004906 | 07/11/2018 | 1695.00 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004907 | 07/11/2018 | 1998.00 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004908 | 07/11/2018 | 1797.00 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX.,RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018 , CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004909 | 07/11/2018 | 1290.00 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA, TURNO MANH?, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROC LIC NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004910 | 07/11/2018 | 2196.00 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004911 | 07/11/2018 | 2695.00 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004912 | 07/11/2018 | 2196.00 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004913 | 07/11/2018 | 1598.00 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004914 | 07/11/2018 | 2693.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004915 | 07/11/2018 | 2398.00 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004916 | 07/11/2018 | 3200.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KJJ 7818/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREGAO N 035/2018 E CTR 183/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004917 | 07/11/2018 | 2200.00 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00035/2018 E CONTRATO 185/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0004918 | 07/11/2018 | 4193.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA/NOITE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004926 | 07/11/2018 | 1590.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004927 | 07/11/2018 | 430.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004928 | 07/11/2018 | 3702.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0004932 | 07/11/2018 | 13979.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/11/2018 | 1756.09 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS PARA ATENDER A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES ARA?AGIENSE EDI??O 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0004934 | 07/11/2018 | 832.96 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZA??O DO II JOGOS ESCOLARES ARA?AGIENSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004935 | 08/11/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 08/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0004943 | 08/11/2018 | 24400.81 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004945 | 08/11/2018 | 999.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004946 | 08/11/2018 | 299.70 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS PARA AS CRECHES EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004947 | 08/11/2018 | 269.73 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE BOLOS DE OVOS DESTINADOS PARA COMEMORA??O DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004955 | 08/11/2018 | 445.80 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?? DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO EM COMEMORA??O DIA DOS PROFESSORES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004957 | 08/11/2018 | 413.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004958 | 08/11/2018 | 829.60 | 00070341924482 | BRUNO CESAR DA COSTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004939 | 08/11/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE IMPRESSORAS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00048/2017 E CTR 248/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004944 | 08/11/2018 | 9498.72 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004948 | 08/11/2018 | 418.00 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004956 | 08/11/2018 | 478.70 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004959 | 08/11/2018 | 237.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004937 | 08/11/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS SETOR DO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004938 | 08/11/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS SETOR DE GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004940 | 08/11/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004941 | 08/11/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004950 | 08/11/2018 | 83.60 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES PARA LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS E AOS FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004952 | 08/11/2018 | 208.69 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS PARA LANCHES DESTINADOS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS PELO CRAS RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004954 | 08/11/2018 | 322.69 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES E BOLOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS,JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS E ACOMPANHADOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004961 | 08/11/2018 | 543.75 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINA T?CNICA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO 10 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004962 | 08/11/2018 | 2262.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINA T?CNICA DE ESPORTE (CAPOEIRA)E ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, TOTALIZANDO 10 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004936 | 08/11/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004949 | 08/11/2018 | 7040.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232018 | 0004951 | 08/11/2018 | 1500.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 15 (QUINZE) VIAGENS NOS DIAS 1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004953 | 08/11/2018 | 1120.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 14 (QUARTOZE) VIAGENS NOS DIAS 1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26,29 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONF. PREGAO N 00035/2018 E CTR 184/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0004960 | 08/11/2018 | 449.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/11/2018 | 600.00 | 00002110117460 | REVERSON CARLOS SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) VIAGENS EVENTUAIS DE ARA?AGI A JO?O PESSOA E VICE-VERSA A SERVI?O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZA??O DE CONSULTAS E EXAMES CLINICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CAPITAL, EM VEICULO PALIO WK ADVEN DE PLACA NPT 3764/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 09/11/2018 | 1330.00 | 00012674379448 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQC 0785/PB, NA REALIZA??O DE 19 (DEZENOVE) VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SR. JO?O LUIZ DA SILVA, DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE E VERSA PARA A REALIZA??O DE SESS?ES DE FISIOTERAPIA NO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF, EM OBEDIENCIA AO QUE FORA DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE ARA?AGI, ATRAV?S DO PROCESSO N? 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 09/11/2018 | 4000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCA??O DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 09/11/2018 | 700.00 | 00011084344440 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE LOCA??O DE ESPA?O FISICO (PONTO CHIQUE) LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, SN, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZA??O DA 8? REUNIAO DA CIR COM OS GESTORES DA 2? REGI?O DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/11/2018 | 1740.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004986 | 09/11/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004991 | 09/11/2018 | 4405.00 | 02977362000162 | A COSTA COM. ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00007/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004993 | 09/11/2018 | 222.90 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJETO DOUTORES DO SORRISO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13420-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/11/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/11/2018 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL) CONFORME NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 09/11/2018 | 5724.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE ACOMPANHAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DE MENINAS EM SITUA??O DE RISCOS ENVIADAS PELO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSOS DE 0000447-24.2016.815.1201, 0000326-35.2012.815.1201 E 0800404-20-2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 09/11/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004985 | 09/11/2018 | 11000.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/11/2018 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISI??O DA PROMOTORIA DE JUSTI?A DA COMARCA DE ARA?AGI FEITA ATRAV?S DO OFICIO DE N? 055/2018MMPB/ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 09/11/2018 | 800.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004989 | 09/11/2018 | 2904.80 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004990 | 09/11/2018 | 3074.80 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONF. DISPENSA 0006-2018 E CTR 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/11/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 09/11/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUB DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 09/11/2018 | 1200.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NOS M?SES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0004995 | 09/11/2018 | 1555.20 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/11/2018 | 960.00 | 00012220057437 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEI??ES TIPO QUENTINHAS, DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES QUE PRESTARAM SERVI?OS NA MONTAGEM DAS SE??ES ELEITORAIS PARA AS ELEI??ES GERAIS 2018, NOS DIAS 04,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AOS OFICIOS N?S 203,309 E 322/2018 DA JUSTI?A ELEITORAL - 47? ZONA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 09/11/2018 | 4500.00 | 00012220057437 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAFES DA MANHA E 150 (CENTO E CINQUENTA) ALMO?OS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SEGURAN?A DAS URNAS DAS SE??ES ELEITORAIS PARA AS ELEI??ES GERAIS 2018, NOS DIAS 05,06,07,26,27 E 28 DE OUTUBRO DE 2018, EM ATENDIMENTO AOS OFICIOS N?S 25 E 26/2018 DO 4? BATALH?O DA POLICIA MILITAR DA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/11/2018 | 8041.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/11/2018 | 33472.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/11/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 09/11/2018 | 11281.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/11/2018 | 1458.11 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 09/11/2018 | 3010.90 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 09/11/2018 | 2990.79 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 09/11/2018 | 339.08 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 09/11/2018 | 0.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/11/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 09/11/2018 | 1400.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005004 | 12/11/2018 | 17628.89 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/11/2018 | 72.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UM) ANEL TEFLON, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005013 | 14/11/2018 | 6102.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/11/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/11/2018 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/11/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005015 | 14/11/2018 | 1084.00 | 00001905065477 | ODAISA ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005016 | 14/11/2018 | 784.00 | 00009904103402 | ALISSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005017 | 14/11/2018 | 1569.46 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005018 | 14/11/2018 | 1000.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/11/2018 | 320.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 (QUATRO) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO E 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/11/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005019 | 16/11/2018 | 1220.60 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005020 | 16/11/2018 | 1040.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005021 | 16/11/2018 | 967.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005022 | 16/11/2018 | 1275.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005023 | 16/11/2018 | 500.00 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/11/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/11/2018 | 1800.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O DE SONORIZA??O E ILUMINA??O DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES ARA?AGIENSE, EDI??O 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005029 | 19/11/2018 | 500.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005030 | 19/11/2018 | 420.90 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005031 | 19/11/2018 | 1193.50 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005032 | 19/11/2018 | 1000.50 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005033 | 19/11/2018 | 900.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005034 | 19/11/2018 | 781.20 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/11/2018 | 1350.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OGF 1240, QFW 4466, QSD 4315 E QSD 7856, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 19/11/2018 | 360.00 | 00006072970427 | WELLINGTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO COMO CANTOR, DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7131-5 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/11/2018 | 2.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/11/2018 | 450.00 | 00008562163724 | JOSE IDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA NA EVAPORADORA E CONDICIONADORA DO AR CONDICINADO COM RECARGA DE GAS E TROCA DE ISOLAMENTO DOS SETORES JURIDICO E RH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/11/2018 | 160.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OGG 9155 E QFN 4969, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 19/11/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/11/2018 | 720.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA OXO 5829, RETROESCAVADEIRA E PA MECANICA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005027 | 19/11/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/11/2018 | 260.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA E LAVAGEM DO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030 DO CARRO??O QUE TRANSPORTA CARNE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/11/2018 | 105.00 | 31004533000175 | NATANAEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFV 6046 VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005050 | 20/11/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010692723455 | MARIA DA GUIA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (500 TELHAS E 2 SACOS DE CIMENTO), CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/11/2018 | 250.00 | 00004369511429 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005045 | 20/11/2018 | 298.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO P? MEC?NICA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005046 | 20/11/2018 | 447.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/11/2018 | 1250.00 | 00002926379420 | JOS? RAFAEL ARA?JO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO RO?O DO MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE, SITIO MORGADO, CAETANO E BARRA DA ESPIGARDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005043 | 20/11/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/11/2018 | 50.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/11/2018 | 1680.00 | 00042606870425 | EDILSON ORANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/11/2018 | 4485.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES COM TRATAMENTO DE GLAUCOMA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/11/2018 | 920.00 | 00095349219472 | JOSE JUNIO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 23 (VINTE E TRES) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/11/2018 | 560.00 | 00011055952420 | SEVERINO FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 14 (QUARTOZE) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/11/2018 | 1120.00 | 00060004363787 | RAUL ALVES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/11/2018 | 2480.00 | 00075256797468 | PAULO SERGIO ORANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 62 (SESSENTA E DUAS) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/11/2018 | 2120.00 | 00025116800415 | JOSE NUNES DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 53 (CINQUENTA E TRES) MEIAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA-PB, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/11/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/11/2018 | 1624.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/11/2018 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ?GUA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/11/2018 | 167.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ?GUA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/11/2018 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/11/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005044 | 20/11/2018 | 600.00 | 00070341892424 | JOSE GOMES CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/11/2018 | 3000.00 | 00014215497434 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KIA BESTA G8 2005, DE PLACA DQF 2701/PB,EM SUBSTITUI??O AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, QUE APRESENTOU FALHAS MECANICAS E FOI RETIRADO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA A DEVIDA MANUT., OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO TURNO MANH? MERCADOR, GON?ALINHO, GENIPAPO DE VIOLETA PARA TAUMATA E NO TURNO TARDE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E MERCADOR PARA VARZEA, REL AO PERIODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/11/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005069 | 21/11/2018 | 655.34 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005070 | 21/11/2018 | 930.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005071 | 21/11/2018 | 1320.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005072 | 21/11/2018 | 1250.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005073 | 21/11/2018 | 350.25 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005074 | 21/11/2018 | 350.25 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005075 | 21/11/2018 | 1535.80 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005076 | 21/11/2018 | 600.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005077 | 21/11/2018 | 653.17 | 00076050904472 | GILVAN MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAV?S DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/11/2018 | 270.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM PARA-BRISA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/11/2018 | 500.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGC 5589, OGF 5360, OFA 6959 E HVI 4468, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/11/2018 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITA??O PARA OPERACIONALIZA??ES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO M?S 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/11/2018 | 120.00 | 00003939844438 | TARCISA LEANDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) MEIAS DIARIAS EFETUADAS COM DESTINO A CIDADE DE JO?O PESSOA NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/11/2018 | 948.45 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGRARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) CAIXAS DE MICOFENOLATO CPR 500mg, DESTINADO A PACIENTE TAMIRES DOS SANTOS ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/11/2018 | 40.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFN 4969 E OGC 9155, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/11/2018 | 2900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/11/2018 | 260.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,DOS VEICULOS P? MEC?NICA, CA?AMBA DE PLACA OXO 5829, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/11/2018 | 407.78 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS, DESTINADOS PARA O GRUPO DE ARTESANATO DOS IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/11/2018 | 350.00 | 00071333665415 | ANTONIO LAELSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CELEIRO, SN - BAIRRO CORDEIRO, GUARABIRA-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTENCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 MENORES, CONFORME DECIS?O JUDICIAL(PROCESSO N? 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/11/2018 | 300.00 | 00008380054466 | ANGILINA MACENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13420-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/11/2018 | 1600.00 | 00003515579460 | JOÃO BATISTA LAURENTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A REALIZA??O DA TRADICIONAL FESTA DO SAGRADO CORA??O DE JESUS, PADROEIRO DA AGROVILA TAINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/11/2018 | 300.00 | 00070867367407 | DENYLSON ISRAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS TRATOR VALMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL E CAPINAGEM NAS COMUNIDADES RURAIS DE TAINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/11/2018 | 8230.00 | 20918417000145 | MARIA S C DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO E MEIO FIO OU GUIA GRANITICO DESTINADOS PARA A REPOSI??O E RECUPERA??O DE CAL?AMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005112 | 22/11/2018 | 1312.52 | 18547244000154 | TERESA CRISTINA FIGUEIREDO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE P?ES E BOLOS DESTINADOS PARA O CAF? DA MANH? DOS GARIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/11/2018 | 3120.00 | 00070856880418 | JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE-VERSA, RELATIVO, NOS DIAS 01,03,05,06,08,09,10,11,12,13,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/11/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TARIFA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, RELATIVO A ALTERA??O DE VIG?NCIA PARA 31/12/2019 DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1021279-17,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/11/2018 | 1062.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TARIFA CORRESPONDENTE A VISTORIA EXTRA CONFORME RAE 02 DE 19/10/2018, DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 1021279-17,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005098 | 22/11/2018 | 1000.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 05 (CINCO) VIAGENS NOS DIAS 26,27,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PP DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/11/2018 | 5801.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472018 | 0005096 | 22/11/2018 | 6746.10 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZA??O DO II JOGOS ESCOLARES ARA?AGIENSE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005097 | 22/11/2018 | 600.25 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/11/2018 | 4551.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/11/2018 | 927.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/11/2018 | 3500.00 | 00003764607416 | FABIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE ORNAMENTA??O E LOCA??O DE JOGOS DE MESAS PL?STICAS COM CADEIRAS, TOALHAS E ARTIGOS DE DECORA??O, DESTINADOS PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES ARA?AGIENSE 2? EDI??O, NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/11/2018 | 360.00 | 00005548194496 | RAPHAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESS?RIOS NO ATENDIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEI??ES, ACOMPANHADAS INDIVIDUALMENTE DE 01 (UM) REFRIGERANTE DE 290ML AO PRE?O UNIT?RIO DE R$ 20,00(VINTE REAIS) PARA O LEIL?O, MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E DEMAIS SERVIDORES T?CNICOS E OPERACIONAIS ATUANTES NO LEIL?O P?BLICO MUNICIPAL 01/2018, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018 PELA PREFEITURA DE ARA?AGI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/11/2018 | 700.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DI?RIAS DE MAT?RIAS INTSTITUCIONAIS NO PORTAL ROTA DE NOTICIAS, ONDE SER?O VEICULADAS INFORMA??ES PUBLICIT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE, SENDO ESTAS, DE TOTALRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/11/2018 | 28045.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/11/2018 | 16112.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005115 | 23/11/2018 | 208.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR PARA PNEU E C?MARA DE AR 750.16 DESTINADA AO VEICULO MICROONIBUS OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005116 | 23/11/2018 | 194.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR PARA PNEU E C?MARA DE AR 1000/20 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005117 | 23/11/2018 | 194.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PROTETOR PARA PNEU E C?MARA DE AR 1000/20 DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005118 | 23/11/2018 | 159.80 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ARO DE RODA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005119 | 23/11/2018 | 158.10 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ARO DE RODA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005120 | 23/11/2018 | 273.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE RODA E ARO E COLOCA??O DE PNUES CAMARA E PROTETOR NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005121 | 23/11/2018 | 273.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE RODA E ARO E COLOCA??O DE PNUES CAMARA E PROTETOR NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0005122 | 23/11/2018 | 273.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE RODA E ARO E COLOCA??O DE PNUES CAMARA E PROTETOR NO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00015/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/11/2018 | 380.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 5589, OFX 5568, HVI 4468, OGF 5360,OGF 1240, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005126 | 23/11/2018 | 980.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU DESTINADA AO VEICULO ONIBUS QFW 4466-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005127 | 23/11/2018 | 1460.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OFX 0658-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005128 | 23/11/2018 | 980.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEU DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGF 5360-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005129 | 23/11/2018 | 855.60 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PIV? DE SUSPENS?O DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005124 | 23/11/2018 | 7645.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS SCANIA/K112 CL DE PLACA MMX 5335/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 01,02,04,05,09,10,11,15,17,18 E 23 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PREGAO N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/11/2018 | 300.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE GAS DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005130 | 23/11/2018 | 2418.93 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005131 | 26/11/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/11/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/11/2018 | 307.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/11/2018 | 1.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/11/2018 | 4155.15 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA PRA?A MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/11/2018 | 20532.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS-------R$ 1.732,56IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/11/2018 | 22380.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.359,48SINDSERVM---------R$ 38,76INSS--------------R$ 1.894,84IRRF--------------R$ 68,77D CENTER----------R$ 65,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/11/2018 | 16112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/11/2018 | 260.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO A RETEN??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/11/2018 | 3000.00 | 00003450729446 | ANTONIO ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OEV 8724/PB, NA REALIZA??O DE VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NO TRANSPORTE DO FUNCION?RIO WALBERTO JOSE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEI?OAMENTO EM ADMISTRA??O P?BLICA, REALIZADO PELA ECOSIL - TCE-PB, NOS DIAS, 02,03,16,17,30 E 31 DE AGOSTO, 13,27 E 28 DE SETEMBRO,18 E 19 DE OUTUBRO, 08,09,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/11/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/11/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/11/2018 | 8862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 895,28IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/11/2018 | 7158.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 998,26INSS---------------R$ 568,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/11/2018 | 753.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005145 | 27/11/2018 | 908.50 | 00006082596404 | MARIA MIRIAN DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005146 | 27/11/2018 | 934.00 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005147 | 27/11/2018 | 601.09 | 00067405657400 | PAULO ROBERTO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005148 | 27/11/2018 | 250.00 | 00004363580429 | NASARE MARTINIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005149 | 27/11/2018 | 1423.50 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005150 | 27/11/2018 | 1400.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005151 | 27/11/2018 | 800.00 | 00044125720487 | HELENA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ALIMENTI??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005152 | 27/11/2018 | 1284.00 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005153 | 27/11/2018 | 500.00 | 00011083168754 | JOSE VALTER MENESES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005154 | 27/11/2018 | 500.00 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/11/2018 | 1465.55 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE BRINQUEDOS DESTINADO A COMEMORA??O A FESTA DAS CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/11/2018 | 693.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?OES DE ENFEITES NATALINOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/11/2018 | 28704.57 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 3.809,02P.SOCORRO-----------R$ 125,00SINDSERVM-----------R$ 36,91INSS----------------R$ 2.182,58D.CENTER------------R$ 131,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/11/2018 | 153235.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.P. ALIMENTICIA-----------R$ 667,80EMP. BB.-----------------R$17.691,06 EMP.CEF------------------R$ 99,53SINDSERVM----------------R$ 295,42INSS---------------------R$11.752,69D.CENTER-----------------R$ 267,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/11/2018 | 23908.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA -----------R$ 298,84EMP. BB.-----------------R$ 4.332,77EMP.CEF------------------R$ 292,75P.SOCORRO----------------R$ 100,00SINDSERVM----------------R$ 95,70INSS---------------------R$ 1.988,86IRRF---------------------R$ 9,50D.CENTER-----------------R$ 74,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/11/2018 | 403343.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 30.035,66 P.ALIM------R$ 319,19P.SOCORRO-----------R$ 40,00SINDSERVM-----------R$ 2.959,87INSS----------------R$ 35.340,73IRRF----------------R$ 1.489,98D.CENTER------------R$ 731,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/11/2018 | 28656.85 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO 2018.D.CENTER-----------R$ 89,21EMP.BB.------------R$ 3.073,65EMP.CEF------------R$ 270,16SINDSERVM----------R$ 206,72INSS---------------R$ 2.300,84IRRF---------------R$ 8,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/11/2018 | 53605.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 4.415,92IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 593,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/11/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/11/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.P. ALIMENTICIA-------------R$ 238,50INSS-----------------------R$ 169,43B.BRASIL-------------------R$ 322,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/11/2018 | 4528.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.027,65EMP.CEF-------------R$ 38,65SINDSERVM-----------R$ 8,80INSS----------------R$ 379,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/11/2018 | 6208.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 586,64EMP.BB.---------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/11/2018 | 2270.52 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 181,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/11/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/11/2018 | 12362.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS--------------R$ 1.078,96IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/11/2018 | 12000.00 | 30262028000168 | LUCIMARIO FELIX DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADAS LED SUPRE BULBO BIVOLT T160 65W, DESTINADOS PARA REPOSI??O DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/11/2018 | 15386.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS----------R$ 1.320,88IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/11/2018 | 82163.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA------------R$ 352,98EMP.BB.------------------R$13.603,84SINDSERVM----------------R$ 309,71INSS---------------------R$ 6.584,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/11/2018 | 1600.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 128,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/11/2018 | 10266.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 2.064,17SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 756,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/11/2018 | 7155.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 572,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/11/2018 | 1476.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 118,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/11/2018 | 13562.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 1.251,28IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/11/2018 | 150.00 | 00010692313478 | ERALDO COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 27/11/2018 | 150.00 | 00005569855408 | JULIANA DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER DOA??ES A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/11/2018 | 11560.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A PRESTA??O DOS SERVI?OS PUBLICOS EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/11/2018 | 253.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/11/2018 | 68.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/11/2018 | 5895.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 509,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/11/2018 | 45063.69 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA----------R$ 333,90EMP. BB.---------------R$ 4.401,85SINDSERVM--------------R$ 27,54INSS-------------------R$ 3.476,39D.CENTER---------------R$ 60,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/11/2018 | 42448.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 4.095,84IRRF--------------R$ 114,90O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/11/2018 | 9111.18 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.-------------R$ 1.609,19INSS----------------R$ 795,42O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/11/2018 | 33044.25 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.748,99INSS-----------------------R$ 2.774,48IRRF-----------------------R$ 2.110,65EMP.CEF--------------------R$ 247,11O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/11/2018 | 93274.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 7.355,12IRRF------------R$ 14.175,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/11/2018 | 20896.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 1.957,92IRRF----------R$ 208,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/11/2018 | 24895.95 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 2.419,72INSS--------------R$ 2.216,30IRRF--------------R$ 854,48D. CENTER---------R$ 92,77O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/11/2018 | 2251.44 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP. BB.----------R$ 791,47INSS--------------R$ 180,11O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/11/2018 | 60772.71 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 6.726,77INSS------------------R$ 4.551,03SINDACS---------------R$ 527,34P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/11/2018 | 2425.33 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71IRRF-----------R$ 26,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/11/2018 | 16584.84 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.EMP.BB.----------R$ 1.456,19INSS-------------R$ 1.536,39IRRF-------------R$ 319,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 27/11/2018 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/11/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/11/2018 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/11/2018 | 8954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 826,32IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/11/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/11/2018 | 1174.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/11/2018 | 1067.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/11/2018 | 594.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/11/2018 | 3377.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/11/2018 | 2087.97 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/11/2018 | 2058.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/11/2018 | 5531.10 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/11/2018 | 20012.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/11/2018 | 438.75 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/11/2018 | 2376.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005235 | 28/11/2018 | 3712.28 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/11/2018 | 336.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO- PATRONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005233 | 28/11/2018 | 4563.36 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/11/2018 | 7555.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/11/2018 | 220.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFA 6959, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/11/2018 | 872.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/11/2018 | 229.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/11/2018 | 30752.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/11/2018 | 10807.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/11/2018 | 82755.34 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/11/2018 | 17084.79 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/11/2018 | 3240.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/11/2018 | 5514.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/11/2018 | 3728.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/11/2018 | 309.96 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/11/2018 | 5033.28 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/11/2018 | 46373.76 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/11/2018 | 250.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/11/2018 | 4306.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/11/2018 | 130.50 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005232 | 28/11/2018 | 5642.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/11/2018 | 689.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005241 | 29/11/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005247 | 29/11/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0005248 | 29/11/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005249 | 29/11/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005250 | 29/11/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005284 | 29/11/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/11/2018 | 41.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/11/2018 | 262.02 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DO VEICULO OFICIAL DE PLACA QSD 4315, EM FUN??O DE TEREM SIDO EM CAR?TER EMERGENCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO 1? ECISP - ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO - ETAPA CAJAZEIRAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS, TENDO ARCADO COM AS DESPESAS SUPRAMECIONDAS, CONFORME NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/11/2018 | 85.00 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP E-LICITA??O/E-ADITIVOS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/11/2018 | 160.00 | 00007902957763 | WALBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A JO?O PESSOA/PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O EM ADMINISTRA??O P?BLICA ( CAAP 2018 - 4? EDI??O) NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005283 | 29/11/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORRE?OES, AJUSTES, ADEQUA??ES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERA??ES. REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, CONFORME PREG?O 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005243 | 29/11/2018 | 619.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005244 | 29/11/2018 | 1454.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005245 | 29/11/2018 | 398.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005251 | 29/11/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005252 | 29/11/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005275 | 29/11/2018 | 600.00 | 00003111956440 | LUCIANO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO NAMODALIDADE CHAMADA PUBLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005276 | 29/11/2018 | 1720.24 | 00015742121415 | JOSE ALBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005277 | 29/11/2018 | 1933.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005279 | 29/11/2018 | 6003.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005281 | 29/11/2018 | 12057.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005246 | 29/11/2018 | 764.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/11/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005255 | 29/11/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/11/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005257 | 29/11/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005258 | 29/11/2018 | 4050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005259 | 29/11/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005253 | 29/11/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 29/11/2018 | 80.00 | 00010255947461 | MAURIZA AMAVEL DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA B?SICA, CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 29/11/2018 | 180.00 | 00008104082442 | ROZINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (8 SACOS DE CIMENTOS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 29/11/2018 | 300.00 | 00071434135420 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (1000 TELHAS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 29/11/2018 | 150.00 | 00010280638493 | TAIS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O (6 SACOS DE CIMENTOS), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/11/2018 | 500.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS INTEIRAS, CONCEDIDAS PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA ?LTIMA REUNI?O DO CONARES DE 2018, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005260 | 29/11/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005261 | 29/11/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005262 | 29/11/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005263 | 29/11/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005264 | 29/11/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005265 | 29/11/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005266 | 29/11/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005267 | 29/11/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005268 | 29/11/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005269 | 29/11/2018 | 1094.75 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005270 | 29/11/2018 | 185.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005271 | 29/11/2018 | 293.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00005/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005272 | 29/11/2018 | 459.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00048/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005273 | 29/11/2018 | 749.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITICATORIO DA MODALIDADE PREG?O N? 00004/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/11/2018 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SA?DE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU??ES MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/11/2018 | 22417.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/11/2018 | 28103.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/11/2018 | 2200.00 | 08336253000142 | BIANCA BERNARDO MENDON?A MARQUEZ - MM HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PSA ICT TESTE RAPIDO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/11/2018 | 486.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TROPHIC SOYA AL SA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005325 | 30/11/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (50 MEGAS) DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005326 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005327 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (10 MEGAS) DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/11/2018 | 1800.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/11/2018 | 475.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA Qfn 4969 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005330 | 30/11/2018 | 3045.54 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005285 | 30/11/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0005311 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005312 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005313 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005314 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 30/11/2018 | 8359.49 | 29468141000115 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 1? (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE 682,09MTS2 DE CAL?AMENTO E 21,80MTS LINEAR DE MEIO FIO NAS RUAS ADOLFO LUIZ DE MEDEIROS (CASTELO BRANCO), DR. ORLANDO JORGE (CASTELO BRANCO) E CARLOS FERNANDES DE MENDON?A (S?O JO?O BATISTA) NESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SEC.INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DISPENSA DE LICITA??O DE N? 008/2018 E TERMO DE CONTRATO 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005306 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/11/2018 | 1050.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFEC??O DE UM PINO SOLDA E TORNEAMENTO DAS DUAS BASES DO PINO DA HASTE DO CILINDRO DA CA?AMBA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/11/2018 | 4200.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCA DE QUATRO ROLAMENTOS DO GIRO DA P? MEC?NICA E SOLDA E TORNEAMENTO E CONFEC??O DE DUAS BUCHAS DE A?O PARA CONCHA DO VEICULO P? MECANICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/11/2018 | 4830.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CINCO CILINDROS HIDRAULICOS, EMBUCHAMENTO COMPLETO DA MESA DO GIRO DA LAN?A, SOLDA E TORNEAMENTO DE QUATRO PINOS,CONFEC??O DE DUAS BUCHAS E CONFEC??O DE OITO ARRUELAS DE AJUSTAGEM, EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA E TORNEAMENTO DE TR?S PINOS E SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA E CONFEC??O DE TR?S DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/11/2018 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITA??O PARA OPERACIONALIZA??ES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO M?S 11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005301 | 30/11/2018 | 14478.49 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPIL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005302 | 30/11/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA CARNEIRO, AGRIPINO RIBEIRO FILHO, MARGARIDA PESSOA COUTINHO, LUIS BARBOSA E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005303 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005304 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JO?O DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/11/2018 | 160.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/11/2018 | 8071.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/11/2018 | 226.73 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1537/2013 REFERENTE A PARCELA 21/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/11/2018 | 226.73 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI?O - GRU - , EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO DE N? 1540/2013 REFERENTE A PARCELA 21/33, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/11/2018 | 3880.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/11/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/11/2018 | 0.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005305 | 30/11/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE TESOURARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005308 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005309 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005316 | 30/11/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/11/2018 | 1946.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DARF/RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/11/2018 | 700.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DI?RIAS DE MAT?RIAS INTSTITUCIONAIS NO PORTAL ROTA DE NOTICIAS, ONDE SER?O VEICULADAS INFORMA??ES PUBLICIT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE, SENDO ESTAS, DE TOTALRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/11/2018 | 131.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/11/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005307 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005310 | 30/11/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET NA PRA?A MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005315 | 30/11/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/11/2018 | 78.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 03/12/2018 | 150.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICEN?A DO SOFTWARE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005339 | 03/12/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005348 | 03/12/2018 | 2550.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, RELATIVO AO PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00045/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 03/12/2018 | 85.00 | 00009015510407 | MAX VITOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZA??O DO SAGRES 2019,NO DIA 03/12/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 03/12/2018 | 85.00 | 00095154230400 | JOSE ANTONIO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZA??O DO SAGRES 2019,NO DIA 03/12/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 03/12/2018 | 80.00 | 00004507405440 | MARIA JOANA M. PONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZA??O DO SAGRES 2019,NO DIA 03/12/2018,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005333 | 03/12/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 03/12/2018 | 320.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGF 1240 E OGC 5589, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 03/12/2018 | 5390.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS M. BENZ DE PLACA MYL 2798/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO FAZENDA SANTA L?CIA, SANTOS RIOS ? ARA?AGI E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DE 2018, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 03/12/2018 | 150.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA E CONSERTO DE PNEUS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM,DOS VEICULOS PATROL, VINCULADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005331 | 03/12/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 03/12/2018 | 300.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS,MONTAGEM E DESMONTAGEM NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 8030 VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005334 | 03/12/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MPF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005335 | 03/12/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005336 | 03/12/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS AO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005337 | 03/12/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426DW PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS AO SETOR GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005338 | 03/12/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 03/12/2018 | 50.00 | 00008732196431 | JOSENILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE BORRACHARIA COMPREENDENDO CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, TROCA E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFN 4969 E OGC 9155, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005354 | 04/12/2018 | 14119.50 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 04/12/2018 | 4.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13433-3 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005353 | 04/12/2018 | 1290.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DI?RIA PARA REALIZA??O DAS ATIVIDADES DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/12/2018 | 80.00 | 00004980070493 | MARIA ANTONIA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005357 | 04/12/2018 | 9600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 20 (VINTE) CARRADAS LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS COM CAMINH?O A VACUO FORAM REALIZADOS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ADES?O DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005358 | 04/12/2018 | 7680.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 08 (OITO) CARRADAS LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NO CONJUNTO S?O SEBASTI?O E 12 HORAS DESENTUPIMENTO DE TUBULA??O DE ESGOTO NO BAIRRO SANTO AMARO NESTA CIDADE, CONFORME ADES?O DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005355 | 04/12/2018 | 245.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/12/2018 | 6.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 04/12/2018 | 332.02 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/12/2018 | 14.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/12/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40218-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 05/12/2018 | 1725.00 | 13000333000162 | REGINALDO ELIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMPENSADO 15MM DESTINADO A ORNAMENTA??O NATALINA NA PRA?A MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 05/12/2018 | 60.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 05/12/2018 | 8841.99 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA)E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS--------------R$ 1.415,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005433 | 05/12/2018 | 1874.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005366 | 05/12/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 05/12/2018 | 932.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 05/12/2018 | 477.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 05/12/2018 | 2763.37 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. INSS---------------R$ 440,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005441 | 05/12/2018 | 2946.80 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005373 | 05/12/2018 | 195.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005374 | 05/12/2018 | 212.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005375 | 05/12/2018 | 212.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 1240/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005376 | 05/12/2018 | 213.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 5589/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005377 | 05/12/2018 | 212.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HVI 4468/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005378 | 05/12/2018 | 213.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 5360/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005379 | 05/12/2018 | 1431.82 | 00076035956491 | EDSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005380 | 05/12/2018 | 467.00 | 00002526392438 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT?O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005381 | 05/12/2018 | 1420.00 | 00012848884444 | IGOR HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 05/12/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005397 | 05/12/2018 | 1337.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005398 | 05/12/2018 | 2969.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005399 | 05/12/2018 | 2187.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005400 | 05/12/2018 | 794.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 05/12/2018 | 14003.60 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS----------------R$ 2.238,06O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 05/12/2018 | 74853.35 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS---------------------R$11.692,24O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005424 | 05/12/2018 | 2534.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 4315,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005426 | 05/12/2018 | 1466.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7856,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005428 | 05/12/2018 | 184.10 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7876,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 05/12/2018 | 12026.12 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) PARCELA E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS---------------------R$ 1.930,19IRRF---------------------R$ 9,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005430 | 05/12/2018 | 108.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIONA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/12/2018 | 13491.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO 2018.INSS---------------R$ 2.252,74IRRF---------------R$10,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/12/2018 | 194129.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS----------------R$ 34.047,77IRRF----------------R$ 586,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005446 | 05/12/2018 | 436.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005448 | 05/12/2018 | 279.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005449 | 05/12/2018 | 2032.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFA 6959, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005450 | 05/12/2018 | 3144.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005451 | 05/12/2018 | 722.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA OFX 0658, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005452 | 05/12/2018 | 10723.71 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005369 | 05/12/2018 | 245.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OXO 5829,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005370 | 05/12/2018 | 160.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE UNIGRAX DESTINADO A TODAS AS MAQUINAS,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005371 | 05/12/2018 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005372 | 05/12/2018 | 200.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005392 | 05/12/2018 | 1518.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005393 | 05/12/2018 | 5073.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005394 | 05/12/2018 | 5796.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005395 | 05/12/2018 | 4799.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005396 | 05/12/2018 | 955.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 05/12/2018 | 1058.94 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS-----------------------R$ 169,43O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005367 | 05/12/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005438 | 05/12/2018 | 1986.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 05/12/2018 | 1151.11 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS------------R$ 184,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00004677057478 | JOSE RIBEIRO DUARTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZA??O DA 22? EDI??O DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA LUZIA DO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 05/12/2018 | 1930.02 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS----------------R$ 308,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 05/12/2018 | 36888.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS---------------------R$ 5.886,38O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005415 | 05/12/2018 | 1034.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 8030 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005416 | 05/12/2018 | 1282.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005418 | 05/12/2018 | 870.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005420 | 05/12/2018 | 3382.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005443 | 05/12/2018 | 1564.75 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 05/12/2018 | 80.00 | 00003466455499 | MARIA GLORIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA BASICA CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 05/12/2018 | 1200.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL) CONFORME NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 05/12/2018 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005365 | 05/12/2018 | 4100.00 | 00088571114404 | JOSE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFV 6046/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSI??O DO CRAS/BOLSA FAMILIA, KM LIVRE COM COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE E MANUTEN??O POR CONTA DO CONTRATADO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005387 | 05/12/2018 | 2281.09 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ALIMENTA??O DI?RIA DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005388 | 05/12/2018 | 320.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS BENEFICI?RIOS E FUNCION?RIOS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005389 | 05/12/2018 | 453.35 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA LANCHES DOS GRUPOS DE CONVIV?NCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 05/12/2018 | 3577.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS-----------R$ 572,40O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005422 | 05/12/2018 | 757.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 05/12/2018 | 4081.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS---------------R$ 729,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 05/12/2018 | 1189.80 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS------------R$ 118,08O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005434 | 05/12/2018 | 852.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIALDE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000572017 | 0005436 | 05/12/2018 | 1205.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6046, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005364 | 05/12/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005390 | 05/12/2018 | 321.39 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 05/12/2018 | 1950.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA. | AQUISI??O DE UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA OGG 9155-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005401 | 05/12/2018 | 50.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005403 | 05/12/2018 | 5211.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005405 | 05/12/2018 | 88.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN 4969, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005407 | 05/12/2018 | 1026.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005409 | 05/12/2018 | 3462.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005410 | 05/12/2018 | 1744.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005412 | 05/12/2018 | 1914.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/12/2018 | 21889.08 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS-------------------R$ 3.504,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/12/2018 | 1173.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS--------------R$ 187,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/12/2018 | 16898.53 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS--------------R$ 2.228,99IRRF--------------R$ 854,48O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/12/2018 | 4971.39 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS----------------R$ 795,42O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/12/2018 | 28597.23 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2? (SEGUNDA)E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS-----------R$ 4.563,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/12/2018 | 1318.15 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/12/2018 | 25419.21 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO A 2? (SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS------------R$ 2.774,48IRRF------------R$ 1.959,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/12/2018 | 10444.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS-------------R$ 1.476,39IRRF-------------R$ 348,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/12/2018 | 4000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCA??O DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/12/2018 | 870.00 | 17290835000126 | NEYLA REGINA DIAS DE ARAÚJO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE BOLSA P/COLOSTOMIA C/ADESIVO 19 A 64MM, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/12/2018 | 1600.00 | 22321469000165 | JANESCA MIRELLE TAVARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE AMBUL?NCIA COM MOTORISTA E EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA ATENDER A POPULA??O EM EVENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/12/2018 | 4134.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE TIRAS P/GLICOSE ON CALL PLUS CX/50 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/12/2018 | 640.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RESIDUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005462 | 06/12/2018 | 7684.00 | 18401924000165 | MOACIR CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O DE 68 (SESSENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES E INFERIORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NAMODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 06/12/2018 | 400.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 10 (DEZ) HORAS DE DIVULGA??O E SONORIZA??O, EM VEICULO DE PLACA NJY 6190/PB, NA DIVULGA??O DA ENTREGA DE DOIS VEICULOS 0KM PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005468 | 06/12/2018 | 5200.00 | 29275792000199 | JO?O JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA WIND DE PLACA MOQ 1564/PB, COM CONDUTOR, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA, CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL S?O VICENTE DE PAULA, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) VIAGENS NOS DIAS 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PP 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005469 | 06/12/2018 | 1040.00 | 29346047000193 | ALISSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO CELTA DE PALCA MNL 7867/PB, PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO SITIO CANAFISTINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA PARA REALIZA??O DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13(TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005470 | 06/12/2018 | 1300.00 | 29255079000183 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPU 6482/PB, DO SITIO MULUNGUZINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZA??ES DE HEMODI?LISE, RELATIVO A 13 (TREZE) VIAGENS NOS DIAS 02,05,07,08,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005475 | 06/12/2018 | 1091.06 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005476 | 06/12/2018 | 1088.06 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 06/12/2018 | 3341.39 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA PARA RECUPERA??O E MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS (INSTALA??ES HIDRA?LICAS E EL?TRICAS) INSTALADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, CORRESPONDENTE AO 1? (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDI??O,PERIODO DE 02 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005455 | 06/12/2018 | 1205.48 | 00091666406449 | JOSE ELOY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE CHAMADA P?BLICA DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032018 | 0005456 | 06/12/2018 | 1203.45 | 00009581717420 | DAVI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO CHAMADA P?BLICA N? 00003/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/12/2018 | 2500.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE FILMAGEM, PRODU??O E EDI??O DE VIDEO DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/12/2018 | 1080.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA REALIZA??O DE 27 (VINTE E SETE) HORAS DE DIVULGA??O DE PROPAGANDA SONORA NA ZONA RURAL E URBANA, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB, NA DIVULGA??O DOS JOGOS ESCOLARES EDI??O 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06,07,08,09,10,12 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 06/12/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/12/2018 | 900.00 | 26451293000117 | SFR PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINA??O E SONORIZA??O DESTINADOS PARA A ABERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS NA PRA?A MACKRINA MAROJA , NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 06/12/2018 | 640.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE REALIZA??O DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE DIVULGA??O E SONORIZA??O, EM VEICULO PLACA NJY 6190/PB EM VIRTUDE DO LEIL?O P?BLICO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 06/12/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005474 | 06/12/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 06/12/2018 | 1950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 8066/PB, NA REALIZA??O DE 13 (TREZE) VIAGENS EVENTUAIS DE ARA?AGI A CAPITAL DO ESTADO E VICE VERSA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA??O DE VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAQUELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/12/2018 | 300.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS DE PRODU??O E EDI??O DE VIDEO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7130-7 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 1114-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/12/2018 | 7118.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/12/2018 | 194129.90 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2?(SEGUNDA) E ?LTIMA PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018.INSS----------------R$ 34.047,77IRRF----------------R$ 586,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. DE UMA QUADRA DE ESP. COM VEST. EMEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005485 | 07/12/2018 | 64712.73 | 28978209000143 | C J BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXECU??O DE CONSTRU??O DE UMA 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES NO ASSENTAMENTO SANTA LUCIA,2? (SEGUNDA) MEDI??O, DE CONFORMIDADE AO TERMO DE CONV?NIO 556/2017, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI/PB, TERMO DE CONTRATO N? 190/2018 RELATIVO TOMADA DE PRE?OS N? 00001/2018. | 00022018 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/12/2018 | 300.00 | 00080476058449 | MURILIO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIARIAS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS,NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 06 DE NOVEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/12/2018 | 1760.00 | 08336253000142 | BIANCA BERNARDO MENDON?A MARQUEZ - MM HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PSA ICT TESTE RAPIDO CX C/25UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005493 | 10/12/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005506 | 10/12/2018 | 18.00 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE AVENTAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0005507 | 10/12/2018 | 1320.35 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE ALGOD?O EM ROLETE C/100 E FRALDA GERIATRA MASTER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005495 | 10/12/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO MES DE NOVEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005500 | 10/12/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DOS MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONF. DISPENSA 0006-2018 E CTR 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/12/2018 | 324.99 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O TROCA DE PE?AS AUTOMOTIVAS NA REVIS?O DO CARRO RENAULT SANDERO STEPWAY DE PLACA QFP 8213/PB DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/12/2018 | 74.21 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO VEICULO SANDERO DE PLACA QFP 8213 DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005497 | 10/12/2018 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/12/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/12/2018 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISI??O DA PROMOTORIA DE JUSTI?A DA COMARCA DE ARA?AGI FEITA ATRAV?S DO OFICIO DE N? 055/2018MMPB/ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/12/2018 | 954.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DESPESAS DE ACOLHIMENTO E ESTADIA DO MENOR ISRAEL VICENTE DOS SANTOS, NO ABRIGO ESPERAN?A PADRE IBIAPINA - AMECC, ATRAVES DE MANDATO DE INTIMA??O EMITIDO PELA VARA ?NICA DA COMARCA DE ARA?AGI-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO N? 0800065-64.2017.8.15.1201. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/12/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/12/2018 | 2868.35 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/12/2018 | 5451.28 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/12/2018 | 4251.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/12/2018 | 4975.02 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/12/2018 | 2661.98 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 631/2017, OBJETO REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 10/12/2018 | 26193.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS ,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/12/2018 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/12/2018 | 399.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/12/2018 | 5256.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/12/2018 | 33506.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 10/12/2018 | 7340.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/12/2018 | 1050.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/12/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/12/2018 | 700.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/12/2018 | 91.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/12/2018 | 23467.09 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/12/2018 | 2224.45 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/12/2018 | 30691.90 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/12/2018 | 90897.52 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/12/2018 | 5874.86 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13? DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/12/2018 | 350.00 | 00071333665415 | ANTONIO LAELSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CELEIRO, SN - BAIRRO CORDEIRO, GUARABIRA-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTENCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 MENORES, CONFORME DECIS?O JUDICIAL(PROCESSO N? 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/12/2018 | 300.00 | 00006753079459 | ROSILENE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, ALIMENTA??O ESPECIAL E MEDICA??O COM O FILHO MENOR DE IDADE MARCOS DAVI DA SILVA PAULINO QUE SOFRE DE PARALISIA CEREBRAL, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A PMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/12/2018 | 2520.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 5928 VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/12/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/12/2018 | 9198.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, NO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/12/2018 | 29965.55 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, NO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/12/2018 | 169.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NA REALIZA??O DO PROJETO DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005526 | 11/12/2018 | 5584.72 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005527 | 11/12/2018 | 727.60 | 09039574000148 | MF - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0005528 | 11/12/2018 | 10140.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOA 5245/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 06,07,08,09,12,13,19,20,22,23,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO N? 00049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005536 | 12/12/2018 | 1054.88 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005543 | 12/12/2018 | 6400.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 20 (VINTE) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 01,04,05,06,07,08,09,12,13,14,16,18,19,21,22,26,27,28,29 E 30 DE DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 12/12/2018 | 1560.00 | 00070856880418 | JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE-VERSA, RELATIVO, NOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 12/12/2018 | 200.00 | 08543449000108 | USINAGEM SATELITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?O DE RECUPERA??O EM HASTE DO CILINDRO E PORCA DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/12/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13432-5 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 13434-1 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 12/12/2018 | 50.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 12/12/2018 | 51.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21532-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0005537 | 12/12/2018 | 1160.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE GEST?O TRIBUTARIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/12/2018 | 91.35 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/12/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEM DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005538 | 12/12/2018 | 4670.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DOS SISTEMA DE FOLHA DE PESSOAL, SISTEMA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, SISTEMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 12/12/2018 | 1300.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005541 | 12/12/2018 | 1684.80 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 26(VINTE E SEIS) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,13,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,29,30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005542 | 12/12/2018 | 1555.20 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 24(VINTE E QUATRO) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVESLTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 01,03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/12/2018 | 360.00 | 11108619000130 | ALPLAST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOLAS REMIXADAS PRETAS 60X80 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/12/2018 | 170.00 | 00000754495442 | FABIANO MALHEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DUAS MEIA DI?RIA COM DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2018 , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/12/2018 | 71.05 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/12/2018 | 10.15 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 631/2017, OBJETO REFORMA DA ESCOLA AGRIPINO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/12/2018 | 1533.66 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA (TRT-13ª REGIAO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE A??O TRABALHISTA RITO ORDIN?RIO, CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO EM ANEXO, CONFORME EXTRATO DA CONTA N? 40088-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/12/2018 | 550.00 | 00002009175441 | IVANILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA MNE 2403, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005552 | 13/12/2018 | 2262.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINA T?CNICA DE ESPORTE (CAPOEIRA)E ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 52 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005553 | 13/12/2018 | 435.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINA T?CNICA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 10 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/12/2018 | 2900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/12/2018 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS MEDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTA??O DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOS? FIRMINO SEGUNDO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/12/2018 | 1611.80 | 20390576000110 | MJR - MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SENHORA ANT?NIA MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/12/2018 | 900.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PARABRISA PARA RENAULT MASTER 2014 DE PLACA OGG 9155, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005566 | 14/12/2018 | 124.50 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DA ENTREGA DOS CARROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/12/2018 | 1470.00 | 00012674379448 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA NQC 0785/PB, NA REALIZA??O DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DO SR. JO?O LUIZ DA SILVA, DO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE EVERSA PARA A REALIZA??O DE SESS?ES DE FISIOTERAPIA NO NUCLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIA - NASF, EM OBEDIENCIA AO QUE FORA DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE ARA?AGI, ATRAV?S DO PROCESSO N? 0000471-86.2015.815.1201. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/12/2018 | 4160.00 | 08336253000142 | BIANCA BERNARDO MENDON?A MARQUEZ - MM HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 14/12/2018 | 979.09 | 23142863000107 | RULKA MAQUINAS COMERCIO DE PE?AS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE FILTROS DIVERSOS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/12/2018 | 1100.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA LAMINA PATROL,SOLDA DA CONCHA DA P? MECANICA, SOLDA DO GUARDA LAMAS NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA OXO 5829, SOLDA E RECUPERA??O DO TANQUE DE OLEO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005564 | 14/12/2018 | 17847.29 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 14/12/2018 | 650.00 | 17234570000149 | ANTONIO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DAS RODAS E SOLDA DO GUARDA LAMAS DO TRATOR NEWHOLLAND 8030 E SERVI?OS DE SOLDA DO CHASSI DO CARRO??O QUE TRANSPORTA LIXO, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 14/12/2018 | 81.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE BANNER IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O DESTINADO PARA I? CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005570 | 14/12/2018 | 450.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZA??O DE 03 (TR?S) VIAGENS EVENTUAIS COM OS VEICULOS DE PLACA GKW 1259/PB, LCP 4348/PB E KGZ 6057/PB, NO TRAJETO ARA?AGI-PB A GUARABIRA-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 140 (CENTO E QUARENTA) BENEFICIARIOSDO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (SCFV) PARA O CINEMA NO PASSEIO RECREATIVO NA SEMA DA CRIAN?A,CONFORME PP N? 00035/2018 E CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005571 | 14/12/2018 | 170.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGENS EVENTUAIS COM OS VEICULOS DE PLACA GKW 1259/PB, NO TRAJETO ARA?AGI-PB A GUARABIRA-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) USUARIOS DO CRAS DO GRUPO DE IDOSOS PARA UMA VISITA A COMUNIDADE TALITA, EM PASSEIO RECREATIVO,CONFORME PP N? 00035/2018 E CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005560 | 14/12/2018 | 2894.81 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS PARA A REFORMA E RECUPERA??O DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 14/12/2018 | 5302.03 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE LONA, ADESIVO IMPRESS?O DIGITAL,CRACH?S,PLACAS DE LONA DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 14/12/2018 | 4160.00 | 08336253000142 | BIANCA BERNARDO MENDON?A MARQUEZ - MM HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005567 | 14/12/2018 | 1116.60 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00017/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/12/2018 | 250.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIGITA??O DOS BCI- BOLETIM DE CADASTRO IMOBILI?RIO E EMISS?O DE GUIAS DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/12/2018 | 3000.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORA??O DO C?DIGO TRIBUT?RIO 2018 E A PLANTA GEN?RICA DE VALORES ( LOGRADOURO E CONSTRU??O) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/12/2018 | 167.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 17/12/2018 | 3980.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 20 (VINTE) ESTANTES DE A?O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 17/12/2018 | 6500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 17/12/2018 | 1580.00 | 04154608000202 | IND.E COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS) ARMARIO EM A?O DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 17/12/2018 | 1344.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 30/11/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005615 | 17/12/2018 | 2397.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005575 | 17/12/2018 | 3517.07 | 19726221000170 | NOBERTO SOARES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA MXT 4920/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MACIEL PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005576 | 17/12/2018 | 3226.67 | 13108562000103 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO 67507590410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO MARCOPOLO/VOLARE 2002/2002, DE PLACA MYK 7929/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO, QUEIMADAS, CANOAS ? ARA?AGI, TURNO MANH?, IDA/VOLTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N 00035/2018 E CONTRATO 185/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005577 | 17/12/2018 | 3659.33 | 29979212000144 | JOSE VAMBERTO PEREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO ?NIBUS M.BENZ, PLACA HWL 0480/PB, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 49 (QUARENTA E NOVE) PASSAGEIROS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, INCLUINDO SEU CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DO SITIO S?O VICENTE ? ARA?AGI E VICE VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018 E CONTRATO DE N? 126/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005578 | 17/12/2018 | 3949.73 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KMG 0994/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS, COM CONDUTOR, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS INFANTIL E FUNDAMENTAL MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DAS VELHAS PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005579 | 17/12/2018 | 3515.60 | 26573007000196 | LUCIANA SILVA DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA MOL 7830/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO D0 SITIO CANAFISTINHA A ARA?AGI, TURNO MANHA, VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005580 | 17/12/2018 | 3807.47 | 29902963000162 | SEVERINO ANSELMO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MLY 3443/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SAO VICENTE, BONSUCESSO, MATA DO ESTREITO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA, DE SEG. A SEX., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005581 | 17/12/2018 | 4693.33 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO ?NIBUS DE PLACA KJJ 7818/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE SITIO LAGOA DAS VELHAS, PIABAS, PITOMBAS, CANAFISTULA PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PREGAO N 035/2018 E CTR 183/2018. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005582 | 17/12/2018 | 3220.80 | 29931332000171 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KTE 8167/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO RIACH?O PARA AGROVILA DE MULUNGUZINHO E VICE-VERSA, NO TURNO MANH?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005583 | 17/12/2018 | 6149.73 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNOS MANHA E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005584 | 17/12/2018 | 2044.53 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO, ESTREITO,CHA DE MASCATE PARA O SITIO SAO VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005585 | 17/12/2018 | 3952.67 | 29796248000192 | DENIZE LEITE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO KOMBI 2002/2003 DE PLACA MON 4950/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO ESTREITO PARA SITIO CANAFISTULA , NOS TURNOS MANH?, TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005586 | 17/12/2018 | 3659.33 | 29940876000108 | ELZA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KPE 4276/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO SITIO BONITA, CAPIM-A?U PARA VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 121/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005587 | 17/12/2018 | 3220.80 | 29915903000184 | GILVAN SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA KNI 3400/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO LAGOA DO FELIX A VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 120/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005588 | 17/12/2018 | 2343.73 | 29719231000131 | JOSE CARLOS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO ONIBUS M. BENZ, DE PLACA MMT 3065/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CONTENTO PARA ARA?AGI E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 123/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005589 | 17/12/2018 | 2632.67 | 23611506000132 | DANIEL CARLOS FERNANDES DE SOUZA - LAVA JATO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS M.BENZ DE PLACA MZC 0807/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA, SITIO OLHO D'AGUA, SITIO CUIT? DO MENINO DE DEUS A ARA?AGI, IDA/VOLTA, TURNO MANH?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 025/2018 E CONTRATO 117/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005590 | 17/12/2018 | 2332.00 | 29915313000151 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS DE PLACA KQZ 5528/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA,TRANSPORTANDO 40(QUARENTA) OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO MARMARAU PARA O SITIO PITOMBAS E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005591 | 17/12/2018 | 1897.87 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO FORD ECOSPORT XL DE PLACA NQA 2030/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO E GUARIBAS PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005592 | 17/12/2018 | 2486.00 | 30019253000178 | JOSE DIEGO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KOMBI 2008, DE PLACA KLM 9314/PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DE ENSINO TRAJETO ARA?AGI AO SITIO CANAFISTULA TRANSPORTANDO OS PROFESSORES, TURNOS MANH? E NOITE IDA/VOLTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005593 | 17/12/2018 | 2930.40 | 29982021000131 | JOSE LINDEMBERG CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT UNO, DE PLACA KJW 1816/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO DE ARA?AGI PARA O SITIO VIOLETA E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, DE SEG. A SEX., NO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 131/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005594 | 17/12/2018 | 2635.60 | 29915207000178 | LUIZ DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTEA A PRESTA??O DE SERVI?OS COM VEICULO TIPO FIAT PALIO, DE PLACA MXR 8695/PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA?AO INFATIL E ENS. FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CHA DE CANAFISTULA, PIABAS PARA O SITIO CANAFISTULA E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, DE SEG. A SEX.,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018 , CONF. PREG. 025/2018 E CONTRATO 115/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/12/2018 | 4400.00 | 00014215497434 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO TIPO KIA BESTA G8 2005, DE PLACA DQF 2701/PB,EM SUBSTITUI??O AO VEICULO DE PLACA OFX 0658, QUE APRESENTOU FALHAS MECANICAS E FOI RETIRADO SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS PARA A DEVIDA MANUT., OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO TURNO MANH? MERCADOR, GON?ALINHO, GENIPAPO DE VIOLETA PARA TAUMATA E NO TURNO TARDE TAUMATA PARA VARZEA DA JUREMA E MERCADOR PARA VARZEA, REL AO PERIODO DE 01/11/2018 A 14/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005596 | 17/12/2018 | 1892.00 | 30017187000105 | JOALISSON CANDIDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO TIPO GM CORSA, PLACA MXR 6191/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO CACHOEIRA PARA O SITIO CANAFISTINHA E VICE VERSA, TURNO MANH?, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROC LIC NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362018 | 0005598 | 17/12/2018 | 291.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW 4466/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 17/12/2018 | 2500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252018 | 0005607 | 17/12/2018 | 2044.53 | 29941563000166 | CLIZENALDO GON?ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO VW KOMBI 2004/2005 DE PLACA JGM 9754/PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA EDUCA??O INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO TRAJETO SITIO PAU D'ARCO, ESTREITO, CH? DE MASCATE PARA O SITIO S?O VICENTE E VICE-VERSA, NO TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E AO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018,DESTE MUNICIPIO CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005616 | 17/12/2018 | 7410.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005617 | 17/12/2018 | 1582.30 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005608 | 17/12/2018 | 1362.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005609 | 17/12/2018 | 389.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00005/2018. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005610 | 17/12/2018 | 1427.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DI?RIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005611 | 17/12/2018 | 306.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA PREPARA??O DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO CRAS , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005612 | 17/12/2018 | 1325.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTA??O DIARIA DOS GRUPOS ATENDIDOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005597 | 17/12/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0005599 | 17/12/2018 | 180.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTA A AQUISI??ES DE LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFN 4969 E QFQ 1649 ,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00028/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/12/2018 | 2500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - BAZAR SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE FOGOS NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS VEICULOS 0KM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICA??O DO OFICIO 5103009 ENVIADO EM 17/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432018 | 0005613 | 17/12/2018 | 1400.62 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00043/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005614 | 17/12/2018 | 1112.82 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005633 | 18/12/2018 | 466.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005637 | 18/12/2018 | 1967.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005653 | 18/12/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005654 | 18/12/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005655 | 18/12/2018 | 558.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005656 | 18/12/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005657 | 18/12/2018 | 184.38 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005658 | 18/12/2018 | 105.36 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005659 | 18/12/2018 | 70.24 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005660 | 18/12/2018 | 70.24 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE ?GUA MINERAL 20L DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005646 | 18/12/2018 | 26.34 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005647 | 18/12/2018 | 26.34 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005648 | 18/12/2018 | 21.95 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005649 | 18/12/2018 | 21.95 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005650 | 18/12/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005651 | 18/12/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005652 | 18/12/2018 | 69.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SETOR DO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005622 | 18/12/2018 | 5760.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SACOS DE 200L DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005623 | 18/12/2018 | 4940.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA URBANA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005624 | 18/12/2018 | 5190.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA URBANA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE DE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/12/2018 | 5000.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODA COM CAMINHAO MUNCK DE PLACA HVV 3871 NA AV. JOSE ROSA FILHO,RUA JADER GONDIN E NA ZONA RURAL (TAINHA) E REPOSI??O DE LAMPADAS NA AV. LESTE OESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005642 | 18/12/2018 | 136.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE G?S GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5109-8 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/12/2018 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005629 | 18/12/2018 | 2081.59 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005630 | 18/12/2018 | 1869.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 18/12/2018 | 480.00 | 23879046000128 | CERTMAIS SERVI?OS DE CERTIFICA??O DIGITAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005636 | 18/12/2018 | 3576.27 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005638 | 18/12/2018 | 616.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005640 | 18/12/2018 | 418.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005643 | 18/12/2018 | 166.82 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES 2018 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005645 | 18/12/2018 | 3210.80 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/12/2018 | 10000.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEP??ES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, NA REALIZA??O DE EVENTO E BUFFET PARA REALIZA??O DE FESTA DE CONFRATERNIZA??O DE FIM DE ANO DESTINADOS A 200 (DUZENTAS) PESSOAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 18/12/2018 | 29027.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/12/2018 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE D?BITO AUTOMATICO DA CONTA ICMS REPASSE DE N? 7130-7, RELATIVO A CONTRIBUI??O FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005627 | 18/12/2018 | 9219.50 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142018 | 0005628 | 18/12/2018 | 970.67 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005631 | 18/12/2018 | 3118.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 18/12/2018 | 7696.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADO 01 DE 18000BTUS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, 03 DE 12000BTUS DESTINADOS PARA OS SETORES TESOURARIA, SETOR DE COMPRAS E LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005639 | 18/12/2018 | 120.24 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 18 GARRAFOES DE AGUA MINIERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005641 | 18/12/2018 | 139.60 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005644 | 18/12/2018 | 100.97 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005666 | 19/12/2018 | 6600.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 40 (QUARENTA) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005667 | 19/12/2018 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA EFETUAR O CONTROLE INTERNO,FISCALIZANDO E ACOMPANHANDO ATOS EXERCICIOS NO ?MBITO DE CADA SECRETARIA, SOBRE A ESFERA DA ADMINISTRA??O PUBLICA DE CAR?TER OR?AMENT?RIO FINANCEIRO E PATRIMONIAL, ABRAGENDO RESPECTIVAMENTE A SUSPENS?O DO CAUC/SIAFI, DOS CONV?NIOS, CONTRATOS DE REPASSE , PROGRAMAS ENTRE OUTROS, CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL, REL. AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONF PROC.LIC.PP DE N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/12/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/12/2018 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/12/2018 | 2500.00 | 22790654000107 | GEOVANI RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIGITALIZA??O DOS BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILI?RIO E EMISS?O DE GUIAS DO EXERCICIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/12/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/12/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/12/2018 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005665 | 19/12/2018 | 2475.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 15 (QUINZE) CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005670 | 19/12/2018 | 457.56 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS HVI 4468-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005671 | 19/12/2018 | 265.05 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS OGC 9866-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/12/2018 | 800.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/12/2018 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A CRECHE VIOLETA DE LOURDES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/12/2018 | 300.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA PESSOA COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/12/2018 | 3699.24 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSD 4315 E QSD 7856, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/12/2018 | 1009.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/12/2018 | 4264.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA EL?TRICA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005696 | 19/12/2018 | 1957.20 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A RECUPERA??O DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005669 | 19/12/2018 | 464.36 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA NQH 0082, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/12/2018 | 2376.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE L?MPADA ELETRONICA ESPIRAL 58W 220V 6400KT4 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005697 | 19/12/2018 | 8083.32 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005663 | 19/12/2018 | 1960.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PNEUS 1000/20 DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OXO 5829, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/12/2018 | 2900.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 02 (DOIS)PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 0082,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005691 | 19/12/2018 | 2427.30 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CARTEPILA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005692 | 19/12/2018 | 3094.50 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/12/2018 | 1854.27 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/12/2018 | 3750.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM BUFFET COMPLETO OFERECIDO A 75 (SETENTA E CINCO) USU?RIO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, EM DIA DE LAZER PARA A CONFRATERNIZA??O NATALINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/12/2018 | 7750.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS EM BUFFET COMPLETO OFERECIDO A 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) USU?RIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM DIA DE LAZER PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0005668 | 19/12/2018 | 2475.00 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O 15 (QUINZE)cx DE PAPEL OFICIO A4 CX/C 10 RESMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE N? 7283-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/12/2018 | 1173.44 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SEGURO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QSD 7239 E QSD 7269, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/12/2018 | 6047.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/12/2018 | 150.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/12/2018 | 2832.00 | 08336253000142 | BIANCA BERNARDO MENDON?A MARQUEZ - MM HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE SABONETE LIQUIDO, CREME DE MILHO DE URUBU, SABONETE DE MILHO DE URUBU E LACTATO DE AMANIO DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005695 | 19/12/2018 | 13051.22 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005698 | 19/12/2018 | 15082.67 | 06890277000113 | DROGARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??ES DE MEDICAMENTO DE A a Z, ATRAVES DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE TABELA DA ABC FARMA, DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUI??O COM POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/12/2018 | 770.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 01 (UMA) LAVADORA VAPOR DE ALTA PRESS?O E 01 (UM) ASPIRADOR A VAPOR E LIQUIDO,DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2018 | 1097.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2018 | 140.00 | 20118353000106 | JCF - COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CAPA BANCO UNIVERSAL DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSD 7269, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2018 | 40.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13433-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2018 | 1500.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005703 | 20/12/2018 | 21681.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADO A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2018 | 1455.00 | 09562896000177 | ERIS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2018 | 140.00 | 20118353000106 | JCF - COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CAPA BRANCO UNIVERSAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 7856, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2018 | 140.00 | 20118353000106 | JCF - COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE CAPA BRANCO UNIVERSAL DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 4315, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2018 | 4570.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ?GUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/12/2018 | 3309.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/12/2018 | 54.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/12/2018 | 5550.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/12/2018 | 125.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2018 | 27613.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVERSOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2018 | 9596.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ?GUA,DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 21/12/2018 | 250.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2018 | 750.00 | 00008380054466 | ANGILINA MACENA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE PAGAMENTO DE TAXA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), ANO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS - SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2018 | 750.00 | 00008432590436 | ANA RAQUEL ILDEFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE PAGAMENTO DE TAXA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), ANO 2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS - SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2018 | 52.00 | 08761132000148 | SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLU??O DE SALDO REMANESCENTE CONVENIO 0315/2018,TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RESIDENTES EM AREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00006140229405 | ANTÔNIO CRISNALDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM O VEICULO ?NIBUS PLACA KOD 2394/PB, NO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVIO MAROJA, NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO VIOLETA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PEDAG?GICA E CULTURAL A CAPITAL DO ESTADO PARA AULA DE CAMPO NO MUSEU CULTURA DA ENERGISA/PB, ESTA??O CI?NCIA CABO BRANCO E PARQUE ARRUDA C?MARA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 21/12/2018 | 500.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 05 (CINCO) ARCOS SIMBOLO OLIMPICO EM FERRO MEDINDO 1,80X1,80, DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 21/12/2018 | 110.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 01 (UMA) GRADE MEDINDO 1,20X0,80 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM BENTO DE OLIVEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA NA CONTA DE N? 21806-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000592017 | 0005717 | 21/12/2018 | 1303.29 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00059/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005718 | 21/12/2018 | 542.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005719 | 21/12/2018 | 391.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0005720 | 21/12/2018 | 889.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482018 | 0005721 | 21/12/2018 | 500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZA??O DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 00048/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2018 | 250.00 | 00070867367407 | DENYLSON ISRAEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS TRATOR VALMET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO P?BLICO PARA O MERCADO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00008804663405 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM DI?RIAS TRABALHADAS, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTEOS DIAS 09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO, 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/12/2018 | 200.00 | 00007724378401 | MAURICIO BATISTA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHARIA NA CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O DA GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00096458267487 | JO?O BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS NA CAPINAGEM,LIMPEZA DE BUEIROS E REMO??O DE LIXO E ENTULHOS DAS VIAS P?BLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09,12,13,14,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO, 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00062387510453 | JOSE BELISIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E REMO??O DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, R$ 50,OO (CINQUENTA REAIS) POR DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2018 | 1500.00 | 00009050626475 | IVANILSON COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS DE CAPINAGEM, LIMPEZA DE BUEIROS E REMO??O DE LIXOS E ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, R$ 50,OO (CINQUENTA REAIS) POR DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005736 | 21/12/2018 | 108.75 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINA T?CNICA DE ARTESANATO PARA ATENDER O GRUPO DE ARTESANATO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 02 HORAS E TRINTA MINUTOS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0005737 | 21/12/2018 | 1305.00 | 17338053000110 | ANA PAULA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATA??O (HORA/AULA) DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA REALIZA??O DE SERVI?OS DE OFICINA T?CNICA DE ESPORTE (CAPOEIRA, DAN?A E ARTESANATO PARA ATENDER O P?BLICO DAS CRIAN?AS, JOVENS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS E ASSISTIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, TOTALIZANDO 30 HORAS DE AULA, CONF.PROC LIC.PP. N? 00022/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102018 | 0005723 | 21/12/2018 | 3272.71 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2018 | 6200.00 | 00007727693464 | DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MNB 8526/PB, NO TRANSPORTE DA PACIENTE SR? MARIA ALEXANDRINA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA E VICE-VERSA CUJO OBJETIVO SER? A REALIZA??O DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA, RELATIVO A 31(TRINTA E UMA) VIAGENS NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 E 31 DE OUTUBRO, NOS DIAS 01,05,06,07,08,09,12,13 E 14 DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/12/2018 | 222.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/12/2018 | 165.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/12/2018 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGA??O DE MATERIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, NA PROGRAMA??O DI?RIA DA RADIO CULTURA DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 26/12/2018 | 3500.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS NATALINAS DESTINADAS A DECORA??O DA PRA?A MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 26/12/2018 | 500.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE AVIAMENTOS PARA ORNAMENTA??O NATALINA LOCALIZADA NA PRA?A MACKRINA MAROJA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5268-X DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 26/12/2018 | 1680.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTSADOS DE SEGURAN?A, COM 08 (OITO) PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURAN?A E VIGIL?NCIA DOS VEICULOS LEILOADOS POR ESTA EDILIDADE NOS DIAS 18,19,20,21,22,23,24,25,26,278,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018 E 01 DE DEZEMBRO DE 2018, SENDO 02 (DOIS) SEGURAN?AS A CADA DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0005762 | 26/12/2018 | 3200.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS, ORIENTA??ES T?CNICAS E PARTICIPATIVA NAS LICITA??ES DE MODALIDADES DIVERSAS, CONFORME LEI 8.666/93 E 10.520/2002 E DEMAIS LEGISLA??ES VIGENTES, LAN?AMENTOSE MANUTEN??ES EM SISTEMAS PROPRIOS DA CONTRATANTE/OUTROS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005763 | 26/12/2018 | 7600.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA ESPECIALIZADA NA ?REA DE CONTABILIDADE P?BLICA, PLANEJANDO,ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GEST?O FISCAL, AT? A DECIS?O FINAL DOS ATOS E FATOS JUNTOS AO TCE-PB, AN?LISENA EMISS?O E GERA??O DO SAGRES, CAPTURA E INFORMA??ES DI?RIAS, ELABORA??O DO RGF, RREO, LEI DE DIRETRIZES OR?AMENTARIAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONF INEXIG.N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0005764 | 26/12/2018 | 4000.00 | 00003324948452 | CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS COMO ADVOGADO DE ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MINISTERIO P?BLICO ESTADUAL E FEDERAL, ASSIM COMO ACOMPANHAMENTOS E EMISS?ES DE PARECERES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITAT?RIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE INEXIGIBILIDADE 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 26/12/2018 | 3.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/12/2018 | 277.10 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/12/2018 | 18624.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-------R$ 1.579,92IRRF-------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/12/2018 | 21419.79 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.SINDSERVM---------R$ 38,76EMP.BB.-----------R$ 2.359,48INSS--------------R$ 1.894,99IRRF--------------R$ 56,83D. CENTER---------R$ 65,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/12/2018 | 954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PENS?O JUDICIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - PENS?ES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/12/2018 | 1865.17 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/12/2018 | 7862.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 895,28IRRF---------R$ 57,45B.BRASIL----R$ 1.312,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/12/2018 | 6829.96 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. INSS---------------R$ 568,05EMP. BB.-----------R$ 998,26O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/12/2018 | 3000.00 | 00008578741447 | JOS? FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO PLACA OGB 6133/PB, A DISPOSI??O DO SETOR DE COMPRAS, SETOR JURIDICO E SETOR DE LICITA??O, NA REALIZA??O DE VIAGENS EVENTUAIS A CAPITAL DO ESTADO E A CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 01,06,13,14,19,20 E 21 DE NOVEMBRO/2018 E 03,04,05,10,11,12,18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/12/2018 | 1179.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 26/12/2018 | 1072.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 26/12/2018 | 596.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 26/12/2018 | 5098.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/12/2018 | 3745.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 26/12/2018 | 1549.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO RFB- DARF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 26/12/2018 | 750.00 | 00012220057437 | RONILDA CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ORNAMENTA??O E DECORA??O PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NA REALIZA??O DA FESTA DE CONFRATERNIZA??O DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA SUPRACITADA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 26/12/2018 | 1440.00 | 31552257000180 | JARDIEL FELIX MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE SEGURAN?A, COM 08 (OITO) PROFISSIONAIS UNIFORMIZADOS E DESARMADOS PARA PRESTAR APOIO NA SEGURAN?A DOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 12,13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 26/12/2018 | 2000.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CADASTROS BIOM?TRICOS DOS FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 26/12/2018 | 676.60 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5.109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/12/2018 | 27586.50 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS----------------R$ 2.179,70EMP.BB.-------------R$ 3.809,02PRONTO SOCORRO------R$ 125,00SINDSERVM-----------R$ 36,91D.CENTER------------R$ 131,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/12/2018 | 10312.77 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS--------------------------R$ 915,02IRRF--------------------------R$ 43,23B.BRASIL----------------------R$ 593,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/12/2018 | 153662.58 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA------------R$ 667,80 EMP.CEF-------R$ 99,53INSS---------------------R$11.663,40IRRF---------------------R$ 15,45D.CENTER-----------------R$ 267,57SINDSERVM----------------R$ 295,42EMP.BB.------------------R$17.601,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/12/2018 | 24470.32 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA----------------R$ 298,84 SINDSERVM--------R$ 95,70EMP.CEF----------------------R$ 292,75 D.CENTER---------R$ 74,11 EMP.BB-----------------------R$ 4.332,77P.SOCORRO--------------------R$ 100,00INSS-------------------------R$ 1,967,43IRRF-------------------------R$ 35,74O B S: E M P E N H O R E | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/12/2018 | 394248.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.P.ALIMENTICIA------------R$ 319,19 D.CENTER-------R$ 731,85EMP.BB.------------------R$ 31.008,49P.SOCORRO----------------R$ 40,00SINDSERVM----------------R$ 2.968,47INSS---------------------R$ 35.068,74IRRF---------------------R$ 957,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/12/2018 | 27498.26 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.EMP.BB.------------R$ 3.073,65EMP.CEF------------R$ 270,16SINDSERVM----------R$ 206,72INSS---------------R$ 2.300,84D.CENTER-----------R$ 89,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/12/2018 | 7776.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0005751 | 26/12/2018 | 7800.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOA 5245/PB, NO TRAJETO ARA?AGI - JO?O PESSOA - ARA?AGI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE - FUNAD (FUNDA??O NACIONAL DE APOIO AOS PORTADORES DE DEFICI?NCIA) COM EMBARQUE A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA E DESEMBARQUE NA FUNAD NOS DIAS 03,04,06,07,11,12,17,18,20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO N? 00049/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0005765 | 26/12/2018 | 2740.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSERTO E MANUTEN??O CORRETIVA COM REPOSI??O DE PE?AS DANIFICADAS EM EQUIPAMENTOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PSFs DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2018, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 26/12/2018 | 249.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 26/12/2018 | 66.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/12/2018 | 24003.40 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 1.571,71IRRF------------R$ 3.449,40O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/12/2018 | 46581.67 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-------------------R$ 3.656,50SINDSERVM--------------R$ 27,54D.CENTER---------------R$ 60,74P.ALIMENTICIA----------R$ 333,90EMP.BB.----------------R$ 5.752,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/12/2018 | 41494.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.EMP.BB.-----------R$ 1.206,01INSS--------------R$ 3.839,52IRRF--------------R$ 114,90O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO A SAÚDE | PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TESV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/12/2018 | 11255.28 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS----------------R$ 896,58EMP.BB--------------R$ 1.661,80IRRF----------------R$ 8,49O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/12/2018 | 34018.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.EMP.BB.--------------------R$ 1.748,99INSS-----------------------R$ 2.774,48IRRF-----------------------R$ 2.289,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/12/2018 | 73166.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 6.113,04IRRF------------R$ 10.726,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/12/2018 | 22000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 1.957,92IRRF----------R$ 208,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/12/2018 | 24087.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS--------------R$ 2.216,30IRRF--------------R$ 854,48D.CENTER----------R$ 92,77EMP.BB.-----------R$ 2.871,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUN. DE SAÚDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/12/2018 | 58672.69 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE - AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.B.BRASIL--------------R$ 7.687,07INSS------------------R$ 4.551,03SINDACS---------------R$ 527,34P.ALIMENTICIA---------R$ 253,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/12/2018 | 1819.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.EMP.BB.--------R$ 218,28INSS-----------R$ 163,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/12/2018 | 16591.20 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-------------R$ 1.536,39IRRF-------------R$ 319,81EMP.BB.----------R$ 1.207,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | PROGRMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/12/2018 | 8500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 765,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/12/2018 | 9800.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - CONTRATADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-------R$ 976,00IRRF-------R$ 305,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/12/2018 | 7717.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO FORMA??O DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005746 | 26/12/2018 | 4975.00 | 23003690000138 | ROSIMAR DOS SANTOS - ROTHA CONSULTORIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E APOIO T?CNICO ADMINISTRATIVO PARA GEST?O DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00011/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 26/12/2018 | 600.00 | 00075256606468 | WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO " WANDO SANFONEIRO", DURANTE APRESENTA??O NA FESTA DE CONFRATERNIZA??O NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS "IDADE DE OURO" DO CRAS, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005756 | 26/12/2018 | 510.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZA??O DE 03 (TR?S) VIAGENS EVENTUAIS COM O VEICULOS DE PLACA GKW 1259/PB, LCP 4348/PB E KGZ 6057/PB,PERCORRENDO 34KM CADA, TOTALIZANDO 102KM, NO TRAJETO ARA?AGI-PB A ITAPOROROCA-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) BENEFICI?RIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PP N? 00035/2018 E CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005757 | 26/12/2018 | 340.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZA??O DE 02 (DUAS) VIAGENS EVENTUAIS COM O VEICULOS DE PLACA LCP 4348/PB E KGZ 6057/PB,PERCORRENDO 34KM CADA, TOTALIZANDO 68KM, NO TRAJETO ARA?AGI-PB A ITAPOROROCA-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) USU?RIOS DOS CRAS DO GRUPO DE IDOSOS PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PP N? 00035/2018 E CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005758 | 26/12/2018 | 420.00 | 18712555000121 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZA??O DE 01 (UMA) VIAGEM EVENTUAL COM O VEICULO DE PLACA GKW 1259/PB,PERCORRENDO 84KM , NO TRAJETO ARA?AGI-PB A BELEM-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE 50 (CINQUENTA) USU?RIOS DOS CRAS DO GRUPO DE IDOSOS PARA CONFRATERNIZA??O NATALINA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PP N? 00035/2018 E CONTRATO N? 183/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/12/2018 | 3200.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 256,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/12/2018 | 9452.03 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.SINDSERVM----------R$ 23,74INSS---------------R$ 756,16EMP.BB-------------R$ 2.066,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/12/2018 | 7155.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 572,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/12/2018 | 14516.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS---------R$ 1.327,60IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005743 | 26/12/2018 | 8000.00 | 29246080000141 | CONSTRUTORA WCL EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CAMINH?O PIPA FORD 1200, PLACA MXT 7188/RN,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ?GUA POT?VEL, COM ORIGENS PERCURSOS E DESTINA??ES DETERMINADOS AS PELA CONTRATANTES PARA CONSUMO HUMANO ASSIM COMO PARA ABASTECIMENTO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESCOLAS, ETC, DISTRIBUIDO EM TODO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/12/2018 | 6454.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS----------R$ 606,32IRRF----------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/12/2018 | 87089.22 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS---------------------R$ 6.790,38IRRF---------------------R$ 112,07SINDSERVM----------------R$ 309,71P.ALIMENTICIA------------R$ 352,98EMP.BB.------------------R$13.391,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 26/12/2018 | 77.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADO AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO 5928, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 26/12/2018 | 330.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRITICANTES DESTINADO AO VEICULO , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005750 | 26/12/2018 | 298.00 | 12681870000152 | A.M. PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PATROL E P? MEC?NICA,VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00036/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/12/2018 | 7500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS --------R$ 690,00IRRF---------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/12/2018 | 2117.88 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. INSS-----------------------R$ 169,43P.ALIMENTICIA--------------R$ 238,50INSS-----------------------R$ 169,43O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/12/2018 | 8000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 621,04IRRF------------R$ 1.159,85B.BRASIL-----R$ 2.380,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/12/2018 | 9454.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS--------------R$ 846,32IRRF--------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | DIFUSAO CULTURAL ARTISTICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/12/2018 | 4528.34 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS----------------R$ 379,28EMP. BB.------------R$ 1.025,34SINDSERVM-----------R$ 8,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/12/2018 | 3000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.IRRF------------R$ 57,45INSS------------R$ 330,00EMP.BB.---------R$ 549,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/12/2018 | 2691.31 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.EMP.BB.---------R$ 261,44INSS------------R$ 181,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/12/2018 | 8954.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE , RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 826,32IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ATIVIDADES DE CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/12/2018 | 6000.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS------------R$ 570,00IRRF------------R$ 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/12/2018 | 1500.00 | 08778029000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAGI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018.INSS-----------R$ 120,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/12/2018 | 320.00 | 27314035000151 | ANTONIO GENILSON BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 08 (OITO) HORAS DE DIVULGA??O DE PROPAGANDA SONORA DE A??ES E INFORMATIVOS COM ORIENTA??ES SOBRE OS DIAS DE COLETA DE LIXO REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM VEICULO DE PLACA NJY 6190/PB, NOS DIAS 19,20,21,22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0005824 | 27/12/2018 | 4050.00 | 29468685000187 | CASSIA CAMILA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MXT 0536,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0005825 | 27/12/2018 | 4050.00 | 29432506000151 | BERNADETE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 6209/PB,OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS PRODUZIDOS PELA POPULA??O, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00035/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005828 | 27/12/2018 | 2000.00 | 29274716000169 | JOSE EGUINALDO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VE?CULO FIAT STRADA, PLACA MNE 7741/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/12/2018 | 650.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTEN??O CORRETIVAS E PREVENTIVAS NA ILUMINA??O PUBLICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005842 | 27/12/2018 | 2200.00 | 27108537000126 | RW SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS T?CNICOS DE ENGENHARIA, COMPREEENDENDO: ELABORA??O DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORA??ES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICA??ES, CRONOGRAMAS FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZA??ES DE OBRAS, EMISS?ES DE MEDI??ES, RELAT?RIOS FOTOGRAFICOS, PARECERES TECNICOS E OPERACIONALIZA??ES DOS SISTEMAS SINCOV, SISMOB E SGI-APCTO REALIZADOS DURANTES O PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018,CONF.PROC LIC.NA MODALIDADE PP DE N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/12/2018 | 650.00 | 00003618403496 | LUCINALDO GOMES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EVENTUAIS NO BOMBEAMENTO DE 20.000 (VINTE MIL) LITROS DE ?GUA SEMANAIS DISTRIBUIDAS NAS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL COM UTILIZA??O DE TODA ESTRUTURA PR?PRIA, INCLUSIVE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0005863 | 27/12/2018 | 5734.92 | 29468141000115 | GILBERTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 2? (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE 477,91MTS2 DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SEC.INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DISPENSA DE LICITA??O DE N? 008/2018 E TERMO DE CONTRATO 229/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005877 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/12/2018 | 1000.00 | 25296648000188 | MASTERPAV LOCA??ES E CONSTRU??ES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE EMULS?O ASFALTICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005826 | 27/12/2018 | 1450.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO GM CORSA SEDAN (TERMO DE USUFRUTO) PLACA MNO 0782/PB, COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, DE SEGUNDA A DOMINGO, KM LIVRE, A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/12/2018 | 800.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS 01(UM) ATENDIMENTO FUNER?RIO COMPLETO DA TALYA KARINE FERNANDES GOMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005887 | 27/12/2018 | 209.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005888 | 27/12/2018 | 199.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROMATICA EPSON L375 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005891 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GEST?O MUNICIPAL DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005892 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GEST?O MUNICIPAL DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005893 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GEST?O MUNICIPAL DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005894 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L E M TELECOM DE ACESO A INTERNET, 10 MEGAS DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES ONDE FUNCIONA A GEST?O MUNICIPAL DO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005895 | 27/12/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS AO SETOR DO CADASTRO UNICIO E PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DO CREAS/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005896 | 27/12/2018 | 370.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESS?O, DIGITALIZA??O E C?PIAS DESTINADAS AO SETOR DO CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005831 | 27/12/2018 | 2180.00 | 29477622000197 | ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) FIAT PALIO FIRE DE PLACA MOE 0148/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, TURNOS MANH? E TARDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRODE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005832 | 27/12/2018 | 2400.00 | 29260358000135 | AUGUSTA SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA OFZ 4664/PB COM CONDUTOR, EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSI??O DA COORDENA??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - PSF, PARA ITINER?RIOS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?SDE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005833 | 27/12/2018 | 2500.00 | 27004641000170 | AILSON ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA NPV 8485/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE VIOLETA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005834 | 27/12/2018 | 1500.00 | 29341022000105 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN ANO E MODELO 2011/2012 DE PLACA NQF 1644/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORESDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANAFISTULA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005835 | 27/12/2018 | 1490.00 | 23722758000139 | JOANDERSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO GOL DE PLACA MZF 5100/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE SANTA LUCIA E TAINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005836 | 27/12/2018 | 2100.00 | 29255721000124 | MARLI BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA HATCH (TERMO DE USUFRUTO) DE PLACA NPU 6069, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE PIABAS E PITOMBAS X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005837 | 27/12/2018 | 1500.00 | 29660951000179 | SEVERINO LUIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MMW 7424/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE CANIFISTINHA X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005838 | 27/12/2018 | 1600.00 | 29255400000120 | EDSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO FIAT PALIO FIRE ANO E MODELO 2006/2006 DE PLACA MNF 8512/PB, COM CONDUTOR, PARA SERVI?OS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HOR?RIO NORMAL DE EXPEDIENTE, CUJO OBJETIVO ? O TRANSPORTE DE SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/EQUIPE PSF NO TRAJETO DI?RIO SEDE DO MUNICIPIO PARA A UBS DE MULUNGUZINHO X SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005846 | 27/12/2018 | 1550.00 | 26740367000135 | MARCELA ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DO MINISTERIO DA SA?DE, SIM, SINAN, SINASC, SIPNI, SIVEP, SISLOGLAB, SISVAN (VITAMINA A) FORMSUS E ENVIO DE PRODU??ES SEMANAIS E MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PREGAO 20/2018 E CONTRATO 75/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/12/2018 | 2400.00 | 31767736000113 | RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA GOMES - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DO MINIST?RIO DA SA?DE, CNES, SAI, FPO E E-SUS E ENVIO DE PRODU??ES MENSAIS AO MINIST?RIO DA SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/12/2018 | 22417.38 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/12/2018 | 23667.73 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/12/2018 | 23881.20 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/12/2018 | 5058.31 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/12/2018 | 2058.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/12/2018 | 2264.37 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005867 | 27/12/2018 | 1200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005870 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005875 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET DESTINADOS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2018 | 760.00 | 04883318000119 | SANTIAGO PORPINO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBUL?NCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005885 | 27/12/2018 | 617.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SETORES DE REGULA??O, IMUNIZA??O E EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005829 | 27/12/2018 | 3194.00 | 26718706000187 | JULIANA PRAXEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) CAMINH?O/CARROCERIA ABERTA, PLACA HJI 1150/PB, COM CONDUTOR, A DISPOSI??O DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA SECRETARIA DE EDUCA??O, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, OBJETIVANDO A ENTREGA DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252018 | 0005830 | 27/12/2018 | 3195.00 | 29330082000114 | SEVERINO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO KOMBI, DE PLACA OFF 2744/PB, COM CONDUTOR, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NOS TURNOS MANH? E TARDE, KM LIVRE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA VISITAS DA EQUIPE PEDAG?GICA AS UNIDADES ESCOLARES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/12/2018 | 2500.00 | 31005763000159 | JOS? FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA MANUTEN??O E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMA??ES DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC E FNDE, BEM COMO ATIVIDADES DE CONTABILIDADE NAS PRESTA??ES DE CONTAS DO PNAE, PNATE E CONSELHOS ESCOLARES E APOIO ADMINISTRATIVO AOS GESTORES DOS CONSELHOS ESCOLARES TREINAMENTO E CAPACITA??O PARA OPERACIONALIZA??ES DOS PROGRAMAS, INCLUSIVE COM VISITAS EM LOCO, REF. AO M?S 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/12/2018 | 7887.39 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/12/2018 | 30518.49 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/12/2018 | 10796.36 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/12/2018 | 82244.89 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005868 | 27/12/2018 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS AS ESCOLAS ALICE DE ALMEIDA, AGRIPINO RIBEIRO, MARGARIDA PESSOA, LUIS BARBOSA, SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005869 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005871 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) DESTINADOS A ESCOLA JO?O DUTRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DEN? 00027/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005884 | 27/12/2018 | 788.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER JET MFP M426 DW E 02 (DOIS) IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL MONOCROMATICA LASER JET M1132 MFP DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O E CRECHE VIOLETA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/12/2018 | 42987.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/12/2018 | 5233.62 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/12/2018 | 672.00 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005865 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 10 MEGAS) NO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005874 | 27/12/2018 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM CORRE?OES, AJUSTES, ADEQUA??ES, GPS, DIRF, RAIS E SUAS ALTERA??ES. REGULARIZA??O DE TODAS AS DIVERGENCIAS DECORRENTES DESTA, APLICANDO A LEI DE PARCELAMENTO, BEM COMO, RETIFICA??O DE DADOS E TRANSMISSAO DOS MESMO COM ACRESCIMO DE VALORES DESTE CONTRATO, JUNTO A RFB COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIARIOS, FAZENDARIOS E DE ASSESSORAMENTO, CONFORME PREG?O 00033/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005876 | 27/12/2018 | 300.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005883 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE 01(UM) PONTO DE INTERNET (LINK 20 MEGAS) NO SETOR DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N?00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/12/2018 | 2000.00 | 29312119000181 | JAELSON MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA PERTENCENTE AO ACERVO PATRIMONIAL DESTA EDILIDADE, COMPREENDENDO A FORMATA??O, MANUTEN??O E SUPORTE EM SISTEMAS OPERACIONAIS, INSTALA??O E CONFIGURA??O DE SOFTWARE, APLICATIVOS E UITLIT?RIOS, DETEN??O, REMO??O E PROTE??O DE V?RUS, LIMPEZA, SUBSTITUI??O DE COMPONENTES E SUPORTES A REDE LOCAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEM DE 2018, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/12/2018 | 500.00 | 00007230200431 | JARDIANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA??O DO CONCERTO NATALINO NA PRA?A CENTRAL MACKRINA MAROJA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0005827 | 27/12/2018 | 2900.00 | 00001498529402 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO REUNALT SANDERO, ANO E MODELO 2016/2017 DE PLACA PYA 4373/PB COM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0005839 | 27/12/2018 | 5000.00 | 00064508072453 | carlos augusto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVI?OS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUN??O DE ADVOGADO EM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1? GRAU JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA, VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA - TRT E JUSTI?A FEDERAL QUE FIGUREM COMO PARTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00003/2018 E CONTRATO N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0005840 | 27/12/2018 | 3000.00 | 00008796799480 | MARILIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO E EMISS?O DE PARECER DE TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA?AO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 00001/2018 E CONTRATO 0006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/12/2018 | 700.00 | 28527549000158 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DI?RIAS DE MAT?RIAS INTSTITUCIONAIS NO PORTAL ROTA DE NOTICIAS, ONDE SER?O VEICULADAS INFORMA??ES PUBLICIT?RIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA EDILIDADE, SENDO ESTAS, DE TOTALRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/12/2018 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005862 | 27/12/2018 | 92.19 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005864 | 27/12/2018 | 209.40 | 20295354000118 | KELSEN LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE GAS GLP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005866 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET NA PRA?A MACKRINA MAROJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2018 | 1000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUEN??O DO PORTAL DA TRANSPAR?NCIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005873 | 27/12/2018 | 5500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTA??O JURIDICA, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARA??O DE DEFESAS, RECURSOS E / OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTI?A, SUPERIORES, CORRESPONDENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/12/2018 | 566.30 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORA??O NATALINA LOCALIZADA NA PRA?A MACKRINA MAROJA NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272017 | 0005881 | 27/12/2018 | 200.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INTERNET DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MOLIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005886 | 27/12/2018 | 2760.00 | 13426195000188 | ECS COMPUTADORES - SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICA SP5200, 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROM?TICAS LASER JT MFP M426, 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL QUADRICROM?TICA EPSON L375 E 06(SEIS)IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROM?TICA LASER JET M1132MFP DESTINADAS AOS SEGUINTES SETORES CONTABILIDADE, LICITA??O, RH, FINAN?AS, JURIDICO, TRIBUTOS E ADMINISTRA??O, CONF.PROC.LIC.PP N? 00048/2017 E CONTRATO DE N? 00248/2017, NO MES 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/12/2018 | 528.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 15,18/12/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/12/2018 | 288.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL NO DIA 18/12/2018, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/12/2018 | 67.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 71012-0 DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005901 | 28/12/2018 | 3623.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/12/2018 | 600.00 | 00076049787468 | SEVERINO PAULO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 IMOVEL COMERCIAIS LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA N? 1118, TERREO, CENTRO, ARA?AGI-PB, PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUI??O DE MATERIAIS DIVERSOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNCIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005944 | 28/12/2018 | 1024.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562017 | 0005960 | 28/12/2018 | 1490.40 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA PGK 2106/PB, NA REALIZA??O DE 23(VINTE E TR?S) VIAGENS DE ARA?AGI A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS ARA?AGIENSES PRESTADORES DE SERVI?OS A EMPRESA GUARAVES LTDA SEDIADA EM GUARABIRA/PB, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N? 314/2017, CONFORME PROC LIC PP 00056/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 28/12/2018 | 45.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 71012-0 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 28/12/2018 | 111.65 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005913 | 28/12/2018 | 1940.00 | 00007744911750 | JOSEANY CRISTINA DA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY ECON, ANO E MODELO 2009/2010, DE PLACA MOS 5914, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, COM CONDU??O E COMBUSTIVEL POR CONTADO CONTRATANTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00004/2017 E CONTRATO DE N? 00055/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005948 | 28/12/2018 | 1420.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 28/12/2018 | 5937.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 28/12/2018 | 1.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETEN??O PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | ARMOTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 28/12/2018 | 1955.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PAGAMENTO DARF - RFB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/12/2018 | 700.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL COMERCIAL LOCALIZADO NO SITIO BONITA, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PROPRIEDADE DO LOCATARIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UM UNIDADE EDUCACIONAL PARA ATENDER ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005917 | 28/12/2018 | 491.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005918 | 28/12/2018 | 1372.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005920 | 28/12/2018 | 1077.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGC 5589,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005922 | 28/12/2018 | 153.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGC 9866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005923 | 28/12/2018 | 471.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005924 | 28/12/2018 | 1085.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFA 6959,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005925 | 28/12/2018 | 1457.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005926 | 28/12/2018 | 2403.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OGF 5360,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005928 | 28/12/2018 | 400.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFX 0658,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005930 | 28/12/2018 | 5955.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QFW 4466,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005932 | 28/12/2018 | 1017.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 4315,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005933 | 28/12/2018 | 997.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7856,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005934 | 28/12/2018 | 49.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005935 | 28/12/2018 | 120.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7876,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 5.109-8,DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA M.A.C. AMBULATORIAL E HOSPITALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0005902 | 28/12/2018 | 1980.00 | 09508226000172 | MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBUL?NCIA RENAULT MASTER DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00012/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/12/2018 | 1150.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVI?OS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISI??O DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 4969 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/12/2018 | 1740.00 | 00027457877487 | WELLINGTON CAMILO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOS? ROSAS FILHO N? 219, CASTELO BRANCO, ARA?AGI-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CAPS (CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005936 | 28/12/2018 | 3893.88 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005937 | 28/12/2018 | 1334.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005938 | 28/12/2018 | 1967.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6536, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005940 | 28/12/2018 | 924.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005943 | 28/12/2018 | 1755.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005945 | 28/12/2018 | 923.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005946 | 28/12/2018 | 991.30 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 7283-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005954 | 28/12/2018 | 2000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM BALNE?RIO COM PISCINA PARA A PRATICA DE HIDROGINASTICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, 2 HRS DIARIAS, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE LICITA??O DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005958 | 28/12/2018 | 5760.00 | 10755939000110 | CARLSO HENRIQUE DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OGC 3275/PB NA REALIZA??O DE 18 (DEZOITO) VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETO ARA?AGI A JO?O PESSOA/PB E VICE VERSA, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES CLINICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE OS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 28/12/2018 | 1440.00 | 00070856880418 | JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO GOL DE PLACA NPT 2219/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ORIUNDOS DO ASSENTAMENTO MARIA PRETA I E ASSENTAMENTO MARIA PRETA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZA??O DE HEMODI?LISE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARABIRA/PB E VICE-VERSA, RELATIVO, NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,24 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2018 | 350.00 | 00071333665415 | ANTONIO LAELSON SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL CELEIRO, SN - BAIRRO CORDEIRO, GUARABIRA-PB, COM OBJETIVO DE ABRIGAR E DAR ASSISTENCIA SOCIAL EM TEMPO INTEGRAL A 06 MENORES, CONFORME DECIS?O JUDICIAL(PROCESSO N? 0800404-20.2017.8.15.1201), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/12/2018 | 400.00 | 00003098727403 | SANDRO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MAJOR JO?O LEITE, N? 152, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Trabalho | Relação de Trabalho | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | AÇÕES PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005909 | 28/12/2018 | 5500.00 | 00001303672499 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) GALP?O SITUADO NA RODOVIA PB 057KM 16, LOTEAMENTO NOVO ARA?AGI, CUJO OBJETIVO ? A INSTALA??O DE 01 (UMA) IND?STRIA DO RAMO DE CONFEC??ES, GERANDO EMPREGO E RENDA PARA A POPULA??O COM INTUITODE AUMENTAR O N? DE EMPREGADOS, BEM COMO INCENTIVAR O EMPREGO FORMAL NA CIDADE, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 315/2017 E PROCESSO DISPENSA DE N? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/12/2018 | 650.00 | 00007198850430 | JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA OLIVIO MAROJA, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00009560300415 | OSVALDO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01(UM) IM?VEL LOCALIZADO NA AVENIDA OLIVIO MAROJA, CENTRO, ARA?AGI/PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005921 | 28/12/2018 | 583.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005950 | 28/12/2018 | 550.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 28/12/2018 | 250.00 | 00001955303495 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDON?A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AGROVILA MULUNGUZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ABRIGAR A SENHORA EDILEUZA DOS SANTOS E SEUS 06 (SEIS) FILHOS, CONFORME REQUISI??O DA PROMOTORIA DE JUSTI?A DA COMARCA DE ARA?AGI FEITA ATRAV?S DO OFICIO DE N? 055/2018MMPB/ARA?AGI, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13432-5, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005898 | 28/12/2018 | 8507.67 | 17890884000108 | MAYARA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005899 | 28/12/2018 | 7592.70 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE AREIA E CIMENTO DESTINADOS A REPOSI??O DE CAL?AMENTO E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005900 | 28/12/2018 | 18962.98 | 10671008000133 | ZILMA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005905 | 28/12/2018 | 3040.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 03 (TR?S) CARRADAS LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NO CONJUNTO S?O SEBASTI?O E BELA VISTA E 05 HORAS DESENTUPIMENTO DE TUBULA??O DE ESGOTO NESTA CIDADE, CONFORME ADES?O DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0005906 | 28/12/2018 | 960.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DUAS) CARRADAS LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NO MATADOURO P?BLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME ADES?O DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/12/2018 | 1600.00 | 00026383993453 | ROBERTO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) TERRENO PARA ALOJAMENTO DE ANIMAIS RECOLHIDOS EM VIAS PUBLICAS E REALIZA??ES DE FEIRAS SEMANAIS COM COMPRAS E VENDAS DE ANIMAIS DIVERSOS PELA POPULA??O LOCAL, RELATIVO AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. DISPENSA 0006-2018 E CTR 178/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005919 | 28/12/2018 | 804.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEWHOLLAND 8030, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005939 | 28/12/2018 | 810.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO MNH 6209, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005941 | 28/12/2018 | 530.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005942 | 28/12/2018 | 2485.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005949 | 28/12/2018 | 849.80 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005955 | 28/12/2018 | 1500.00 | 00095348972487 | WALTER VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE UMA ?REA COM 02 (DUAS) HECTARES, PERTENCENTEA UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MONDE, LOCALIZADA AO LADO ESQUERDO DA ROD PB 057 QUE LIGA ARA?AGI A ITAPOROROCA/PB, CONFORME DOCUMENTO DE INFORMA??O E ATUALIZA??O DO ITR-DIAC EM ANEXO, OBJETIVANDO O DESPEJO E COMPACTA??O DE LIXOS E ENTULHOS COLETADOS NO MUNICIPIO DE ARA?AGI-PB, AO MES DE DEZEMBRO DE 2018,CONFORME PROCESSO DISPENSA DE N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005947 | 28/12/2018 | 1377.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005953 | 28/12/2018 | 4200.00 | 00067541445487 | JOAO DUARTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE 01 VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA QFV 6466-PB, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PRA FICAR A DISPOSI??O EM TEMPO INTEGRAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 00004/2017 E CONTRATO N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005927 | 28/12/2018 | 810.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 5929, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 1 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005929 | 28/12/2018 | 2856.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 1 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005931 | 28/12/2018 | 2282.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 1 A 19 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2018 | 400.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA APOIO DE REALIZA??O DE TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019, NO CAMPO DE TAUMAT?, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005996 | 31/12/2018 | 800.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005998 | 31/12/2018 | 2372.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO NQH 0082, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006003 | 31/12/2018 | 688.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINENTE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006011 | 31/12/2018 | 1025.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFV 6466, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005997 | 31/12/2018 | 320.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 0535, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006009 | 31/12/2018 | 311.51 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 7741, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006013 | 31/12/2018 | 358.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA TRATOR NEWHOLLAND 8030, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006014 | 31/12/2018 | 835.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MXT 7188, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006015 | 31/12/2018 | 540.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 6209, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DO IGD/BOLSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005967 | 31/12/2018 | 116.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFP 8213, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13420-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENMTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 13434-1, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR .DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006008 | 31/12/2018 | 218.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO 0782 A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/12/2018 | 1200.00 | 00007380422421 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL) CONFORME NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES | ASSISTÊNCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/12/2018 | 400.00 | 00070229158498 | EDILEUZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CESTA B?SICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONSTA NA DECLARA??O DE POBREZA E ESTUDO SOCIAL COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL 256/2013 QUE REGULAMENTA A DESTINA??O DE RECURSOS PARA ATENDER A DOA??ES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0005969 | 31/12/2018 | 2490.00 | 00007034054460 | THIAGO LUIZ DE ANDRADE VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCA??O DE 01 (UM) VEICULO HYUNDAI HB20 1.0 ANO DE MODELO 2015/2015 DE PLACA QFX 1150, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, KM LIVRE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA VISITAS DA EQUIPE DO PROGRAMADE ATEN??O BASICA, DESTE MUNICIPIO, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 31/12/2018 | 2000.00 | 00001233272454 | JOSEFA EDILMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QSD 1056-PB, SEM CONDUTOR, A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MARCA??O DE EXAMES DE PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS ELETIVAS, NO MES DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 31/12/2018 | 508.20 | 00004587725420 | CLEIDE AQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 31/12/2018 | 539.00 | 00010266316450 | KALIANE GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 31/12/2018 | 539.00 | 00002519370467 | IVONEIDE DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/12/2018 | 539.00 | 00005591706533 | ARTHUR FELIPE BARBOSA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/12/2018 | 2925.00 | 00005263648405 | MARIA CRISTINA CORDEIRO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2018 | 739.20 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 31/12/2018 | 1108.80 | 00087421585400 | SANDRA PIMENTEL NORAT VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2018 | 2625.00 | 00001846672406 | RIVELINO VITAL ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005982 | 31/12/2018 | 1459.03 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005983 | 31/12/2018 | 774.02 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFX 1150, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005984 | 31/12/2018 | 332.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFZ 4664, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005985 | 31/12/2018 | 392.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 9155, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005986 | 31/12/2018 | 731.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005987 | 31/12/2018 | 431.51 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005988 | 31/12/2018 | 565.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQK 6496, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005989 | 31/12/2018 | 888.52 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7269, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005990 | 31/12/2018 | 785.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFQ 1649, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005991 | 31/12/2018 | 100.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSD 7239, VINCULADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/12/2018 | 739.20 | 00003786660450 | MARIA VERONICA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS IV E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/12/2018 | 539.00 | 00008157225400 | ELLEN CAVALCANTE AMORIM MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS IV E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 31/12/2018 | 508.20 | 00003239856450 | MARINEIDE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VI E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 31/12/2018 | 404.25 | 00004352772437 | ADRIANA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 31/12/2018 | 508.20 | 00005163214470 | ANA PAULA GON?ALO DE FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS II E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 31/12/2018 | 508.20 | 00004319697448 | CATIANE BARBOSA MADRUGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 31/12/2018 | 539.00 | 00014112787472 | VALDEREZ CARVALHO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS II E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N?04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 31/12/2018 | 202.12 | 00002430732408 | ADRIANA MOURA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VIII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 31/12/2018 | 739.20 | 00006888377431 | MARIA VERONICA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS V E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/12/2018 | 539.00 | 00091362601349 | KILVYA TATIANE ANGELO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS III E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/12/2018 | 539.00 | 00009060724410 | KESSIA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS III E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/12/2018 | 739.20 | 00005391740410 | MONICA DE SOUSA FELIX GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS V E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/12/2018 | 508.20 | 00071431730459 | MARIA DA GUIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TECNICO DE ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS V E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/12/2018 | 392.00 | 00063950855491 | ADAILTON BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS V E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/12/2018 | 539.00 | 00002112585479 | FERNANDA EULALIA DE FIGUEIREDO SERRANO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS IV E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/12/2018 | 539.00 | 00008975900401 | MARIA TEREZA ALVES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS IX DEVIDAMENTE CADASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 306/2018 E PORTARIA N? 04/2018 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/12/2018 | 539.00 | 00008350785403 | NATHALIA IRIS RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/12/2018 | 369.60 | 00004447363445 | ROSELIA BENICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. DE ENFERMAGEM COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS III DEVIDAMENTE CADASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/12/2018 | 254.10 | 00005939460496 | MAURICIO BENICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/12/2018 | 508.20 | 00004651674461 | KELLY CRISTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VI DEVIDAMENTE CADASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE N? 306/2017 E PORTARIA N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/12/2018 | 539.00 | 00006589732400 | VALESKA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/12/2018 | 508.20 | 00007172416457 | DEBORA DARC GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACD COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/12/2018 | 739.20 | 00009567567786 | MARIA GRACINETE DA CRUZ MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/12/2018 | 508.20 | 00004682034430 | EZEQUIEL PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS II E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/12/2018 | 539.00 | 00002887893424 | VALQUIRIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO TECNICA DE ENFERMAGEM COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VIII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/12/2018 | 539.00 | 00008387943436 | JACIANE HONORIO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VI E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/12/2018 | 508.20 | 00071432612468 | EDNALVA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/12/2018 | 539.00 | 00005707483489 | TALIA DE MOURA SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS IX E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/12/2018 | 508.20 | 00076036090463 | GLAUCIA MARIA BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACD-SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS III E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/12/2018 | 539.00 | 00004182846443 | KARLA BEZERRA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VI E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/12/2018 | 539.00 | 00009134963405 | MURILO AQUILA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VIII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/12/2018 | 539.00 | 00005391694477 | BRENNO CARVALHO DE NOGUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS II E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE 04/2018 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/12/2018 | 508.20 | 00004337100474 | DEYSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/12/2018 | 628.20 | 00070196725402 | JOAO BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, TEC. ENFERMAGEM, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VIII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS EVENTUAIS PRESTADOS EM PUBLICA??O DO OFICIO 5126130 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/12/2018 | 539.00 | 00006205573466 | JULYANA TAYSE PESSOA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ENFERMEIRA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/12/2018 | 539.00 | 00018262538404 | LUIZ DE GONZAGA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, MEDICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEIMUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/12/2018 | 202.12 | 00098227246400 | MARIA JOSE GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/12/2018 | 1050.00 | 00005900128431 | AMANDA MOHEMA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, NUTRICIONISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/12/2018 | 1745.16 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVI?OS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/12/2018 | 539.00 | 00004883645401 | FABIOLA EMILIA CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, DENTISTA, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/12/2018 | 1050.00 | 00007363951489 | KATIA FELIX PEREIRA DOS SANTOS IRM?O | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAUPA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 31/12/2018 | 202.12 | 00075254549491 | ALCEU BALTAZAR DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/12/2018 | 269.50 | 00004534318448 | ANA CRISTINA OLEGARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/12/2018 | 404.25 | 00003526875413 | ANTONIO CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/12/2018 | 392.00 | 00003314497490 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/12/2018 | 269.50 | 00004274101428 | AURILENE DA SILVA FRAN?A DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/12/2018 | 202.12 | 00009032520741 | EDJANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/12/2018 | 404.25 | 00002949816401 | EDJANE JORGE GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/12/2018 | 323.40 | 00098227122434 | EURIDES SALUSTRIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/12/2018 | 202.12 | 00067507760430 | GISELDA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/12/2018 | 323.40 | 00003399324499 | GRACILENE PORFIRIO FONSECA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/12/2018 | 404.25 | 00062387898400 | ISABEL CRISTINA BENICIO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/12/2018 | 269.50 | 00005094845497 | JAILSON MACENA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/12/2018 | 529.65 | 00072681683491 | JOAO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/12/2018 | 202.12 | 00075255456420 | JOSE LEITE IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/12/2018 | 392.00 | 00092816592472 | JOSE MAVIAEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/12/2018 | 529.65 | 00080632939400 | AGUINALDO FERNANDES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/12/2018 | 392.00 | 00000010735402 | JOSEFA FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/12/2018 | 392.00 | 00002828852423 | RISONEIDE JO?O ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VIII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/12/2018 | 323.40 | 00087341611472 | JOSENILSON LEOBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/12/2018 | 202.12 | 00004788623420 | ROSANGELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/12/2018 | 323.40 | 00005098001498 | JOSINEIDE TAVARES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/12/2018 | 404.25 | 00002185545400 | ROSILENE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VI E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/12/2018 | 392.00 | 00043680542453 | JULIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/12/2018 | 404.25 | 00027457826491 | LUIZ FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/12/2018 | 202.12 | 00004546160402 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/12/2018 | 392.00 | 00003160251438 | MARCIA MARIA LOPES DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/12/2018 | 392.00 | 00076035867472 | MARIA AMARO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/12/2018 | 202.12 | 00088575250400 | SEVERINA MOISES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 31/12/2018 | 202.12 | 00056896115491 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS VIII E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 31/12/2018 | 529.65 | 00006686330426 | MARIA DA LUZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 31/12/2018 | 202.12 | 00004724148446 | SILENE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 31/12/2018 | 202.12 | 00004948523488 | MARIA DAS GRA?AS GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/12/2018 | 202.12 | 00098297627420 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO ACS COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/12/2018 | 269.50 | 00095349545434 | VALDENICE DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS II E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/12/2018 | 404.25 | 00092816002420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/12/2018 | 529.65 | 00008779421458 | WELLINGTON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS II E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/12/2018 | 742.00 | 00075310422404 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/12/2018 | 1050.00 | 00003943495477 | FAGNA MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FONOAUDIOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DA NASF I E DEVIDAMENTE CASTRADA E CONTEMPLADA PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORMELEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 31/12/2018 | 404.25 | 00005778710488 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 31/12/2018 | 1050.00 | 00010166410446 | FLORA REGINA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ASSISTENTE SOCIAL, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 31/12/2018 | 323.40 | 00003401784420 | MARIA JOSE HONORATO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/12/2018 | 1050.00 | 00001540435407 | SUZIANNY ORANGE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, FISIOTERAPEUTA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/12/2018 | 202.12 | 00070658592408 | PAULO VICTOR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/12/2018 | 202.12 | 00008182881404 | RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 31/12/2018 | 1050.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, PSICOLOGA, COMPONENTE DA EQUIPE DO NASF I E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 31/12/2018 | 392.00 | 00004507402425 | REJANE DOS SANTOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, ACS, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 31/12/2018 | 539.00 | 00002697240446 | VALDETE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/SB, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 31/12/2018 | 739.20 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, ESF VI E VII, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E PORTARIA DE N? 04/2018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 31/12/2018 | 1494.00 | 00071434348415 | MARIA VERALUCIA FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, APOIO TECNICO, COMPONENTE DA EQUIPE DA UBS E DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/12/2018 | 999.99 | 00005894908426 | PAULO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ POR ATENDIMENTO DE METAS, AO PROFISSIONAL SUPRA MENCIONADO, AP. INSTITUCIONAL, AB/NASF, DEVIDAMENTE CASTRADAS E CONTEMPLADAS PELO REPASSE DO RECURSO FEDERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 306/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE PARA TODOS | COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 31/12/2018 | 3463.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DE DIVERSOS PR?DIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005992 | 31/12/2018 | 439.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA QFW 4466, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005993 | 31/12/2018 | 484.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 5360, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005994 | 31/12/2018 | 166.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 9866, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005995 | 31/12/2018 | 154.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5589, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO DE N? 00001/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005999 | 31/12/2018 | 157.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA OFF 2744,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006000 | 31/12/2018 | 900.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HJI 1150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006001 | 31/12/2018 | 229.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA HVI 4468,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006002 | 31/12/2018 | 133.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA MNE 2403,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006004 | 31/12/2018 | 74.50 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7866,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006005 | 31/12/2018 | 51.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7876,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006006 | 31/12/2018 | 470.00 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 7856,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006007 | 31/12/2018 | 607.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO AO VE?CULO DE PLACA QSD 4315,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/12/2018 | 1567.60 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O , DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 31/12/2018 | 1621.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ?GUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006010 | 31/12/2018 | 780.37 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 5914, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/12/2018 | 5504.88 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 31/12/2018 | 96.90 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 40088-2 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/12/2018 | 3.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL - PRECATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N? 283141-4 DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582017 | 0006012 | 31/12/2018 | 701.01 | 05724538000243 | JOAO DUARTE NETO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA PYA 4373/PB, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 20 A 31 DO M?S DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO NA MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL DE N? 00058/2017 E CONTRATO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 31/12/2018 | 7080.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESG.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ?GUA,DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 31/12/2018 | 16280.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVI?OS DE PREPARA??O (ELIMINA??O DE GRAMPOS E CLIPS, REALIZA??O DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENA??O E POSTERIOR ENCADERNA??O) E DIGITALIZA??O COM INDEXA??O DE DADOS EXISTENTES NOS CONTEUDOS DAS IMAGENS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E LICITA??ES PRODUZIDOS NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/12/2018 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELABORA?A? DA PLANILHA DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PE?AS E SERVI?OS DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024